為貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)關(guān)于建立全面規(guī)范、公開透明預(yù)算制度要求和黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)決策部署，進(jìn)一步改進(jìn)地方預(yù)決算公開工作，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》（財(cái)預(yù)[2016]143號(hào)）和《云南省預(yù)決算公開工作補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則》要求，現(xiàn)將師宗縣彩云鎮(zhèn)2017年政府預(yù)算公開情況說明如下：

一、部門概況

師宗縣彩云鎮(zhèn)，位于師宗縣南部，東接龍慶、西與葵山相連、北接漾月、南與紅河州瀘西縣毗鄰，全鎮(zhèn)轄檳榔1個(gè)社區(qū)，紅土、長(zhǎng)街、路撒、石洞、務(wù)龍、額則、足法7個(gè)村委會(huì)。

師宗縣彩云鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)政府、黨委、人大、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

二、2017年預(yù)算安排情況

2017年彩云鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入為1611.80萬元，比上年執(zhí)行數(shù)1894.03萬元減少282.23萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的85.10%。

1、2017年按功能分類預(yù)算支出安排情況

一般公共服務(wù)支出389.44萬元，比上年執(zhí)行數(shù)455.01萬元減支65.57萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)85.59%；文化體育與傳媒支出46.33萬元，比上年執(zhí)行數(shù)28.47萬元增支17.86萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)162.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出316.61萬元，比上年執(zhí)行數(shù)208.44萬元增支108.17萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)151.9%，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出83.24萬元，比上年執(zhí)行數(shù)112.98萬元減少29.74萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)73.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.34萬元，比上年執(zhí)行數(shù)101.37萬元減少44.03萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)56.57%；農(nóng)林水支出615.75萬元，比上年執(zhí)行數(shù)917.76萬元減少302.01萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)67.09%；住房保障支出103.09萬元，比上年執(zhí)行數(shù)63.5萬元增支39.59萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)162.35%，增支的主要原因是在職職工調(diào)資及住房公積金提取比例從2016年10%提高至12%。

2、2017年按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算安排情況

工資福利支出1179.13萬元，，比上年執(zhí)行數(shù)824.73萬元增支354.4萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)142.9%；商品和服務(wù)支出168.12萬元，比上年執(zhí)行數(shù)226.73萬元減少58.61萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)74.15%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助264.55萬元，比上年執(zhí)行數(shù)336.16萬元減少71.61萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)78.70%。

 附件：政府預(yù)算公開表樣（彩云）

szxzf20180818113220331.xls

師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政所

2017年3月9日