師宗縣部門(mén)2018年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
東風(fēng)水庫(kù)管理所部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2、對(duì)水庫(kù)管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確?？h城居民飲水安全，科學(xué)配水，確保水庫(kù)發(fā)揮最大效益。
3、組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫(kù)管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫(kù)工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣東風(fēng)水庫(kù)的運(yùn)行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局，按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度單位1個(gè)；獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)8人，退休6人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)水庫(kù)安全運(yùn)行管堅(jiān)持水庫(kù)安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫(kù)安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫(kù)運(yùn)行安全。
2.在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量、及時(shí)結(jié)算并足額收繳水費(fèi)，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。
3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮東風(fēng)水庫(kù)的水資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作營(yíng)造良好環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制8人，2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)8人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 49.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款499,9907.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 49.99萬(wàn)元，其中:本年收入49.99萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款49.99萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出49.99萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 49.99萬(wàn)元，其中，基本支出49.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出8.64萬(wàn)元；農(nóng)林水支出41.35萬(wàn)元；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2080502 事業(yè)單位離退休 8.64萬(wàn)元
2130311 水資源節(jié)約管理與保護(hù) 41.35萬(wàn)元，其中基本工資154859.00元，津貼補(bǔ)貼183448.00元，績(jī)效工資75200.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。（本單位無(wú)政府采購(gòu)）
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因是：因人員工資增長(zhǎng)，支出增加
（二）無(wú)政府采購(gòu)，無(wú)三公經(jīng)費(fèi)
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映單位開(kāi)支的離退休支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
“無(wú)”
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四） 本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)在申報(bào)年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫(kù)管理所
2019*年2月18日