目錄
第一部分 師宗縣檔案局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣檔案局2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣檔案局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策；按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的原則對全縣檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理；制定和實施全縣檔案工作規(guī)章制度及檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（2）監(jiān)督、檢查檔案法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，依法查處檔案違法行為；對全縣各級機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織的檔案工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。
（3）組織、指導(dǎo)全縣檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究，應(yīng)用現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù)，逐步實現(xiàn)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、現(xiàn)代化；負(fù)責(zé)全縣檔案工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審和檔案事業(yè)基本情況統(tǒng)計工作；指導(dǎo)全縣開展檔案學(xué)術(shù)活動，積極開展檔案學(xué)會工作和檔案工作的交流活動。
（4）集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理縣直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、事業(yè)單位和其他組織以及散失在社會和個人手中的重要檔案、資料，保守黨和國家機(jī)密，確保檔案資料的完整與安全；積極開發(fā)檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編輯出版檔案史料，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。
（5）承辦縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他事項。
師宗縣檔案局為縣政府辦下屬參公管理事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格副科級，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、檔案管理股、檔案信息開發(fā)股4個股室。
（三）重點工作概述
2018年，縣檔案局將認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神，緊緊圍繞黨委和政府工作大局，牢固樹立“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”的宗旨和“存史、資政、惠民、育人”的職責(zé)。全面貫徹落實中央、省、市和縣關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下檔案工作的實施意見精神，切實加強(qiáng)全縣檔案事業(yè)管理工作。
一是筑牢基礎(chǔ)根基，牢記為民服務(wù)宗旨。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的各項方針政策和檔案管理業(yè)務(wù)知識；結(jié)合“國際檔案日”、“國際檔案月”加大檔案法律法規(guī)和檔案知識宣傳力度，提高社會各階層愛檔護(hù)檔意識；采取措施加大檔案接收進(jìn)館力度，計劃接收2萬余卷；積極主動免費提供檔案利用服務(wù)，讓縣委縣政府、社會各界及廣大群眾滿意。
二是加強(qiáng)規(guī)范檔案管理，提升檔案查閱利用效率。不斷強(qiáng)化檔案日常管理，做好庫房溫濕度、防光、防塵、防蟲、防磁化等管控工作，購置裸硬盤拷貝重點檔案數(shù)據(jù)移交省檔案局備份，盡最大努力延長檔案保管年限；加大重點檔案搶救保護(hù)力度，完成館藏重點檔案目錄、裱糊、數(shù)字化等工作；加快館藏檔案信息化建設(shè)步伐，完成數(shù)字化加工60萬余頁，不斷提升檔案服務(wù)社會的能力和水平；繼續(xù)開展機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位檔案規(guī)范化管理認(rèn)定及復(fù)查工作，穩(wěn)步提升全縣檔案規(guī)范管理的水平。
三是推進(jìn)數(shù)字化成果轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)民生檔案互聯(lián)互通。積極開展民生檔案數(shù)字化工作，完成婚姻檔案原文數(shù)字化加工，實現(xiàn)與市檔案局建立的網(wǎng)絡(luò)平臺對接，實現(xiàn)婚姻檔案在全市內(nèi)查閱的互聯(lián)互通工作，實現(xiàn)“跨館查閱，異地出證”目的。
四是依法治檔管檔，加快跨越發(fā)展。繼續(xù)加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、縣直機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位專兼職檔案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，監(jiān)督指導(dǎo)好全縣各行業(yè)的檔案管理工作；加強(qiáng)對土地確權(quán)登記檔案、精準(zhǔn)扶貧檔案、重點項目、重大活動等檔案的有效管理；堅持日常監(jiān)督指導(dǎo)與執(zhí)法檢查、隨機(jī)抽查相結(jié)合，繼續(xù)開展事中事后監(jiān)管工作，依法開展“雙隨機(jī)、一公開”抽查活動，使全縣檔案管理水平更上新臺階。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 222.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款211.07萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入222.77萬元，其中:本年收入211.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款222.77萬元（本級財力222.77萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 222.77萬元。財政撥款安排支出 222.77萬元，其中，基本支出190.77萬元，項目支出32萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：2012601行政運行162.91萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬元、專項經(jīng)費14萬元）；2012604檔案館18萬元；2080501歸口管理的行政單位離退休4.34萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.16萬元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.06萬元；2082702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.15萬元；2011101行政單位醫(yī)療7.34萬元；2210201住房公積金8.81萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出190.77萬元，項目支出32萬元）。
工資福利支出173.04萬元，其中工資性支出134.19萬元（基本工資28.80萬元、津貼補(bǔ)貼76.00萬元、獎金2.40萬元、績效工資15.30萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)獎勵性績效11.7萬元）；社會保障繳費28.71萬元（基本醫(yī)療保險7.34萬元、工傷保險0.15萬元、養(yǎng)老保險15.16萬元、職業(yè)年金6.06萬元）；住房改革支出10.13萬元（住房公積金8.81萬元、購房補(bǔ)貼1.32萬元）。
對個人和家庭的補(bǔ)助5.74萬元，其中退休費4.30萬元；生活補(bǔ)助1.44萬元。
商品和服務(wù)支出11.99萬元，其中辦公費1.47萬元；印刷費0.08萬元；水費0.01萬元；電費0.05萬元；差旅費0.14萬元；郵電費0.05萬元；維修（護(hù)）費0.81萬元；招待費0.10萬元；物業(yè)管理費0.03萬元；其他交通費8.10萬元；福利費0.72萬元；培訓(xùn)費0.43萬元。
專項經(jīng)費32萬元，其中行政運行14萬元（館庫運行維護(hù)費6萬元、館藏檔案數(shù)字化加工8萬元）；檔案館18萬元（保安費用6萬元、檔案維護(hù)費12萬元）。主要用于：工資福利支出0萬元；商品和服務(wù)支出30萬元（印刷費0.5萬元、水費0.6萬元、電費1.5萬元、郵電費2.2萬元、物業(yè)管理費9.9萬元、差旅費1.52萬元、維修（護(hù)）費3.7萬元、培訓(xùn)費1萬元、勞務(wù)費0.6萬元、其他商品和服務(wù)支出3.08萬元）；對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出2萬元（辦公設(shè)備購置2萬元）；其他支出0萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無，金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金2萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2018年年初“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.1萬元（其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），2017年年初“三公”經(jīng)費預(yù)算總額3萬元，（其中：因公出國（境）費2萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），2018年比2017年減少2.9萬元，減幅96.66%，減少的是公務(wù)接待費、因公出國（境）費。
（二）2017年師宗縣檔案局預(yù)算基本支出156.28萬元。2018年預(yù)算基本支出190.77萬元，與上年相比基本支出增加34.49萬元，主要原因是：在職人員工資增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬元。
（三）2017年師宗縣檔案局預(yù)算項目支出43萬元，2018年預(yù)算項目支出32萬元，與上年相比減少11萬元，主要原因是：2018年預(yù)算項目從2017年的5個減至4個，會議維護(hù)費未列入2018年預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
雙隨機(jī)、一公開：隨機(jī)抽取檢查對象，隨機(jī)選派執(zhí)法檢查人員，抽查情況及查處結(jié)果及時向社會公開。
檔案數(shù)字化：指用計算機(jī)技術(shù)將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的處理過程。紙質(zhì)檔案數(shù)字化就是采用掃描儀或數(shù)碼相機(jī)等數(shù)碼設(shè)備對紙質(zhì)檔案進(jìn)行數(shù)字化加工，將其轉(zhuǎn)化為存儲在磁帶、磁盤、光盤等載體上并能被計算機(jī)識別的數(shù)字圖像或數(shù)字文本的處理過程。
民生檔案：是黨和政府各部門、各單位在保障和改善民生工作中形成的真實記錄，是維護(hù)人民群眾各項權(quán)益的原始憑證，直接關(guān)系到每個人的切身利益和權(quán)益。如出生檔案、學(xué)籍檔案、學(xué)歷檔案、就業(yè)（失業(yè)）登記檔案、婚姻檔案、戶籍檔案、知青檔案、養(yǎng)老保險檔案、醫(yī)療保險檔案、病歷檔案、健康檔案、住房檔案、宅基地檔案、土地確權(quán)檔案、林權(quán)檔案、城鄉(xiāng)低保檔案、扶貧開發(fā)檔案、殯葬檔案等等，種類很多、內(nèi)容廣泛。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門在申報年初專項經(jīng)費是，已按照要求填報《績效目標(biāo)申報表》。
二是加強(qiáng)規(guī)范檔案管理，提升檔案查閱利用效率。做好庫房溫濕度、防光、防塵、防蟲、防磁化等日常工作和檔案數(shù)據(jù)移交備份；完成館藏重點檔案目錄、裱糊、數(shù)字化等工作；完成檔案數(shù)字化加工60萬余頁；開展機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位檔案規(guī)范化管理認(rèn)定及復(fù)查工作，穩(wěn)步提升全縣檔案規(guī)范管理的水平。三是依法治檔管檔，加快跨越發(fā)展。加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、縣直機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位專兼職檔案人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，監(jiān)督指導(dǎo)好全縣各行業(yè)的檔案管理工作；加強(qiáng)對土地確權(quán)登記檔案、精準(zhǔn)扶貧檔案、重點項目、重大活動等檔案的有效管理；依法開展“雙隨機(jī)、一公開”抽查活動和執(zhí)法檢查。