師宗縣委黨校2018年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 師宗縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分師宗縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

師宗縣委黨校2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)：

黨校堅(jiān)持黨的基本路線，以學(xué)習(xí)、宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為己任，聯(lián)系國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，結(jié)合黨和國(guó)家召開(kāi)的重大會(huì)議精神，結(jié)合全縣各級(jí)黨組織和黨員實(shí)際，在抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教學(xué)手段建設(shè)的同時(shí)，努力辦好主體班培訓(xùn)，緊緊圍繞增強(qiáng)培訓(xùn)效果和教育教學(xué)質(zhì)量、培養(yǎng)高素質(zhì)的干部隊(duì)伍為目標(biāo)，以教學(xué)為中心，科研為基礎(chǔ)，改革為動(dòng)力，

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣委黨校為參公管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí)，內(nèi)設(shè)黨支部、校委會(huì)、辦公室、教研室、政教處5科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）教學(xué)工作

一是根據(jù)縣委關(guān)于開(kāi)展培訓(xùn)干部、提高干部素質(zhì)工作的要求，整合培訓(xùn)資源，增加培訓(xùn)面。2018年度計(jì)劃開(kāi)展不低于12個(gè)主體班次培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)不低于1500人。培訓(xùn)內(nèi)容主要是黨的十九大習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神、省市縣的重要會(huì)議精神、黨的理論知識(shí)、法律法規(guī)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、愛(ài)黨愛(ài)國(guó)教育、國(guó)防知識(shí)、財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策、創(chuàng)新社會(huì)治理等方面的內(nèi)容。

二是由黨校領(lǐng)導(dǎo)和骨干教師組成宣講團(tuán)赴全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直各部門(mén)開(kāi)展各類(lèi)宣講活動(dòng)。積極宣傳黨的路線、方針、政策及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，讓黨的方針、政策深入人心，取得實(shí)實(shí)在在的效果。

   （二）科研工作

科研是黨校教育的基礎(chǔ)。我校的科研工作牢牢堅(jiān)持兩服務(wù)（科研為教學(xué)服務(wù)、為縣委縣政府決策服務(wù)）的方向，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)，主動(dòng)承擔(dān)各級(jí)調(diào)研課題。課題調(diào)研組將根據(jù)課題要求制定課題研究方案，確定研究方法，加強(qiáng)課題研究，圍繞研究的主題指導(dǎo)思想，認(rèn)真進(jìn)行資料收集，及時(shí)形成調(diào)研報(bào)告為縣委縣政府決策提供參考。2018年度我校將成立2個(gè)課題調(diào)研小組，通過(guò)轉(zhuǎn)走訪、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷的方式，完成2個(gè)調(diào)研報(bào)告。

   （三）黨建工作

    建立黨建工作責(zé)任制，確定黨校支部書(shū)記為黨建工作主要負(fù)責(zé)人，黨支部副書(shū)記為黨建工作第一責(zé)任人。根據(jù)上級(jí)黨組織要求，積極開(kāi)展黨建工作，制定黨支部工作計(jì)劃，明確分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，要求黨員干部自覺(jué)進(jìn)行政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，黨組織集中學(xué)習(xí)每月開(kāi)展一次。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，學(xué)習(xí)黨的基本知識(shí)、科學(xué)文化和業(yè)務(wù)知識(shí)。加強(qiáng)對(duì)黨員的教育管理，嚴(yán)格執(zhí)行三會(huì)一課制度；加強(qiáng)對(duì)入黨積極分子的教育、培養(yǎng)和考察，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作，保證新黨員質(zhì)量；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，抓好黨風(fēng)黨紀(jì)教育，監(jiān)督黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)抵制不良傾向和各種消極腐敗現(xiàn)象，堅(jiān)決同各種違法犯罪行為作斗爭(zhēng)；認(rèn)真開(kāi)展“狠抓落實(shí)年”、“服務(wù)型黨組織建設(shè)”、“脫貧攻堅(jiān)”等活動(dòng)，充分發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用；繼續(xù)推行黨務(wù)、校務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)工作，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。

   （四）師資隊(duì)伍建設(shè)工作

為提升學(xué)校教師的授課能力和水平，適應(yīng)新時(shí)期培訓(xùn)輪訓(xùn)干部的要求，學(xué)校積極安排參加上級(jí)黨校組織的師資能力提升學(xué)習(xí)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)安排學(xué)習(xí)培訓(xùn)不低于4人，力求較大幅度提升學(xué)校教師授課能力。加強(qiáng)對(duì)黨校教師和干部的政治理論和相關(guān)知識(shí)的集中學(xué)習(xí)，年內(nèi)安排集中學(xué)習(xí)活動(dòng)不低于12次；定期組織學(xué)校教師開(kāi)展學(xué)習(xí)交流、集體備課、說(shuō)課等教研活動(dòng)，為全面提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量提供重要保障。

   （五）聯(lián)村駐村工作有序開(kāi)展

黨校“轉(zhuǎn)走訪 掛包幫”、“四群”教育聯(lián)系點(diǎn)——葵山溫泉村委會(huì)，涉及7個(gè)自然村，聯(lián)系戶(hù)數(shù)36戶(hù)。黨校進(jìn)一步組織全體教職工進(jìn)村入戶(hù)訪貧問(wèn)苦，幫助群眾解決最急、最需的困難和問(wèn)題，預(yù)計(jì)投入資金10000元。

   （六）《師宗學(xué)苑》按時(shí)出刊

按計(jì)劃高質(zhì)量地完成《師宗學(xué)苑》的編輯、印刷和發(fā)行等工作。

   （七）后勤保障工作

黨校成立后勤保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校后勤的管理，牢固樹(shù)立安全第一的思想。明確分管副校長(zhǎng)是黨校后勤工作的第一責(zé)任人，進(jìn)一步建立健全各種安全防范措施和防范機(jī)制，將單位后勤工作與單位其它工作同部署、同安排、同檢查，加大對(duì)安全管理的力度；一年內(nèi)召開(kāi)至少5次安全工作專(zhuān)題會(huì)議，分析、研判單位工作形勢(shì)，及時(shí)作出正確的安排部署。不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制，真正把單位的后勤工作抓細(xì)、做實(shí)。

   （八）學(xué)校硬件設(shè)施建設(shè)工作

在政策許可的條件下，按照中央和省委對(duì)加強(qiáng)縣級(jí)黨校建設(shè)的相關(guān)要求，積極向縣委領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，力爭(zhēng)黨校改擴(kuò)建工作得到縣委縣政府的支持。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 12人，行政3人，事業(yè)9人，離退休人員 12人，其中： 離休 2人，退休 10人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 271.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款262.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 271.58萬(wàn)元，其中:本年收入262.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款262.58萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力262.58萬(wàn)元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門(mén)預(yù)算總支出271.58萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 271.58萬(wàn)元，其中，基本支出256.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于：2050802干部教育支出173萬(wàn)元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出10.28萬(wàn)元，2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.21萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.52萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出21.30萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休支出45.93萬(wàn)元，2210201住房公積金12.34萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

工資福利支出202.56萬(wàn)元（其中，基本支出202.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中：基本工資44.74萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼74.78萬(wàn)元，獎(jiǎng)金3.73萬(wàn)元，績(jī)效工資24.42萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.3萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.52萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.28萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.21萬(wàn)元，住房公積金12.34萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼2.24萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.73萬(wàn)元，其中離休費(fèi)24.46萬(wàn)元，退休費(fèi)21.27萬(wàn)元。

商品服務(wù)支出8.29萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)2.1萬(wàn)元，水費(fèi)0.07萬(wàn)元，電費(fèi)0.12萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.12萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.18萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)1.08萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.67萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.13萬(wàn)元，福利費(fèi)1.12萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.7萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出列商品服務(wù)支出15萬(wàn)元，其中：印刷費(fèi)10萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金13.5萬(wàn)元。

   七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

2017年師宗縣委黨校公務(wù)接待預(yù)算支出為0.13萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，2018年師宗縣委黨校公務(wù)接待預(yù)算支出為0.13萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)增減。

（二）2017年縣委黨校預(yù)算基本支出219.52萬(wàn)元，2018年預(yù)算基本支出247.58萬(wàn)元，與上年相比基本支出增加28.06萬(wàn)元，主要原因是：1、在職人員工資增加，正常薪資的增加和2017年的工資調(diào)整；2、2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)元預(yù)算在2018年支出。

（三）2017年縣委縣委黨校預(yù)算項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，2018年預(yù)算項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，與上年相比減少5萬(wàn)元，主要原因是：2018年預(yù)算項(xiàng)目師宗學(xué)苑經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

(四)本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

部門(mén)在申報(bào)年初專(zhuān)項(xiàng)時(shí)，已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。

附件：黨校2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表

師宗縣委黨校

2018年2月7日