第一部分 師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2018年預算編制說明
一、部門基本職能及主要工作
（一）部門基本職能及主要工作
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會為縣委領(lǐng)導下的群團組織，是黨聯(lián)系廣大我縣科技工作者的橋梁和紐帶。履行全縣科學普及工作的職能。負責全縣科學技術(shù)的宣傳、普及、培訓工作。
（二）結(jié)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會系財政全額撥款社團組織，內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個，單位核定編制人數(shù)5人，實有在職職工7人，其中公務(wù)員6人，參公管理人員1人。退休職工3人。
（三）2018年重點工作概述
1、加強協(xié)調(diào)，廣泛深入地開展了各項科普活動。
——認真組織開展科普宣傳活動。積極組織、參與、協(xié)調(diào)科技下鄉(xiāng)、科技活動周等科普宣傳。
——積極開展青少年科技教育活動。結(jié)合“科普大篷車進百縣”活動，深入五龍民族中學、保太完小開展科普進校園活動。
——充分發(fā)揮農(nóng)技協(xié)的作用。全縣科協(xié)系統(tǒng)擁有縣屬學會6個，農(nóng)村專業(yè)技術(shù)學（協(xié)）會11個，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科協(xié)10個，老科技工作者協(xié)會1個，共有會員1800余名。
2、繼續(xù)認真組織開展農(nóng)函大培訓工作。結(jié)合落實建設(shè)創(chuàng)新云南行動計劃，組織實施培訓新型農(nóng)民工程，加大實用技術(shù)培訓力度，進一步規(guī)范了縣本級科協(xié)機關(guān)及農(nóng)函大組織。
3、積極主動，認真做好全民科學素質(zhì)工作。
根據(jù)國家《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要（2015—2020）》精神要求，主要做好以下幾方面工作：一是深入社區(qū)組織開展了安全、健康、環(huán)保、衛(wèi)生等科普知識講座活動 。二是根據(jù)《綱要》實施意見要求，緊緊圍繞五類重點人群科學素質(zhì)行動和科學素質(zhì)能力建設(shè)，提高全縣公民科學素質(zhì)。三是加強基層科普服務(wù)建設(shè)。（四）認真組織申報和實施國家省科普惠農(nóng)興村計劃項目工作。在項目的組織申報過程中，會同有關(guān)部門深入項目申報點了解情況 。
4、積極參與省級文明縣城創(chuàng)建及提升全縣人居環(huán)境工作。
縣科協(xié)堅持把科普工作與省級文明縣城創(chuàng)建工作有機結(jié)合，不斷建立完善科普隊伍、科普設(shè)施，開展群眾性、社會化的科普宣傳、科技培訓、科技下鄉(xiāng)咨詢等活動。
5、進一步加強自身建設(shè)。
1、加強班子隊伍思想道德建設(shè)和紀律教育，完善規(guī)章制度。
2、認真做好縣委、縣政府安排掛鉤聯(lián)系點工作。
3.認真開展精準扶貧工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 7人 。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng)7人。
離退休人員 3人，其中：退休3人。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 180萬元，其中：一般公共預算財政撥款171萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入180萬元，其中:本年收入171萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款180萬元（本級財力180萬元 )。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 180萬元。財政撥款安排支出 180萬元，其中基本支出159萬元、項目支出21萬元
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一、2060701機構(gòu)運行133萬元；二、2080501歸口管理的行政單位離退休6.4萬元；三、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.9萬元；四、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費5.2萬元；五、2101101行政單位醫(yī)療6萬元；六、2210201住房公積金7萬元；七、2060701機構(gòu)運行上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
一般公共預算基本支出159萬元：
一、301工資福利支出142萬元（其中30101基本工資26萬元；30102津貼補貼62萬元；30103獎金2萬元；30104績效工資12萬元；30104上年結(jié)轉(zhuǎn)績效工資9萬元；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費13萬元；30109職業(yè)年金繳費5萬元；30110職工醫(yī)保6萬元；30311住房公積金7萬元；）。
二、302商品和服務(wù)支出10萬元（其中30201辦公費1.2萬元；30202應刷費0.1萬元；30205水費0.01萬元；30206電費0.04萬元；30207郵電費0.04萬元；30209物管費0.02萬元；30211差旅費1萬元；30213維護費0.6萬元；30216培訓費0.4萬元；30217公務(wù)接待費0.1萬元；30239其他交通費6.3萬元；30229福利費0.6萬元）
三、303對個人和家庭的補助7萬元(其中30302退休費6萬元30313購房補貼1萬元)
一般公共預算項目支出21萬元
302商品和服務(wù)支出21萬元（其中30201辦公費5萬元；30202應刷費2.1萬元；30211差旅費2萬元；30215會議費4萬元；30216培訓費4萬元；30217公務(wù)接待費0.9萬元；30226勞務(wù)費3萬元）
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
(四）省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2018年我單位沒有符合政府采購預算的項目。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出增加的主要原因是工資改革，改革性補貼等津補貼增加，導致津貼補貼比上年增多；
（二）項目支出因是財政資金緊張，與上年持平。
（三）部門“三公”經(jīng)費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費安排：主要用于人員、日常辦公經(jīng)費開支等方面。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年度決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門就算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本部門在申報年初預算專項經(jīng)費時，已按照要求填報《績效目標申報表》。
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會
2018年2月9日