師宗縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 師宗縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算公開情況表(鏈接查看)
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣統(tǒng)計(jì)局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹實(shí)施國家和省的統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)規(guī)章政策和計(jì)劃，結(jié)合本縣實(shí)際，研究制定相關(guān)政策和管理辦法，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2、組織實(shí)施國家和省統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報表制度，根據(jù)縣委、縣政府宏觀管理和科學(xué)決策的 需要，建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系；制定全縣統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報表制度；負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)各部門制定的統(tǒng)計(jì)報表和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。
3、組織實(shí)施周期性的人口、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)和基本調(diào)查單位等重大國情國力普查，
組織協(xié)調(diào)全縣性的社會經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)調(diào)查；組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各部門的統(tǒng)計(jì)和國民 經(jīng)濟(jì)核算工作。
4、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對全縣國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議；根據(jù)縣場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要、搜集、整理、提供外縣的基本統(tǒng)計(jì)資料，并同我縣進(jìn)行對比分析研究。
5、統(tǒng)一審定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料、定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報；積極培育和發(fā)展信息咨詢服務(wù)縣場。
6、有計(jì)劃地用現(xiàn)代信息技術(shù)裝備全縣政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)和逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)計(jì)算和 數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的現(xiàn)代化。
7、統(tǒng)一監(jiān)管全縣中級以上統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員調(diào)動和鄉(xiāng)級人民政府統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的調(diào)動及各部門和企事業(yè)組織統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人的調(diào)動工作。
8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù)和統(tǒng)計(jì)書刊出版發(fā)行工作。
9、完成縣政府交辦的其它或臨時性工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的行政、后勤、文秘、信息、收發(fā)、治安、保密、檔案、群團(tuán)、離退休人員管理等工作；管理機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、人事工作和干部隊(duì)伍建設(shè)。
組織全縣統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)人員的繼續(xù)教育、統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和統(tǒng)計(jì)人員上崗培訓(xùn)工作；貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)執(zhí)法監(jiān)督、檢查和宣傳工作。負(fù)責(zé)組織管理單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，指導(dǎo)單位職工及統(tǒng)計(jì)員管好用好計(jì)算機(jī)并處理好各類報表上報工作。
2、綜合核算股
對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督、預(yù)測和綜合分析研究，提出宏觀調(diào)控咨詢建議；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布和統(tǒng)計(jì)新聞宣傳；整理編輯綜合性統(tǒng)計(jì)資料。
組織實(shí)施全國國民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值；組織投入產(chǎn)出調(diào)查，編制投入產(chǎn)出表、資產(chǎn)負(fù)債表、資金流量表和國民經(jīng)濟(jì)賬戶；開展綜合經(jīng)濟(jì)與資源環(huán)境核算；整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
組織實(shí)施科技、社會發(fā)展基本情況的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，綜合整理和提供教育衛(wèi)生、社會保障等社會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；組織有關(guān)婦女兒童兩個發(fā)展綱要執(zhí)行情況的專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測；開展環(huán)境基本情況狀況統(tǒng)計(jì)調(diào)查；進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
組織實(shí)施人口普查、人口抽樣調(diào)查、勞動力調(diào)查、工資統(tǒng)計(jì)、就業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、整理和提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；對有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估；組織指導(dǎo)有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；對有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估；組織指導(dǎo)有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作；進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。依法查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
3、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)股
負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)普查、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，鄉(xiāng)建制鎮(zhèn)基本情況統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確、及時、全面地搜集、整理和提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；對有關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，并進(jìn)行預(yù)測、分析；指導(dǎo)全縣農(nóng)村統(tǒng)計(jì)工作、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)工作和農(nóng)村統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；依法查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
4、工業(yè)能源和投資統(tǒng)計(jì)股
組織實(shí)施工業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、整理和提供調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，組織實(shí)施能源統(tǒng)計(jì)調(diào)查，對全縣主要耗能行業(yè)和重點(diǎn)耗能企業(yè)能源使用、節(jié)約以及資源循環(huán)利用狀況的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，配合節(jié)能主管部門開展節(jié)能目標(biāo)考核；組織實(shí)施固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；綜合整理和提供建筑業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和房地產(chǎn)企業(yè)投資、經(jīng)營等房屋、公用事業(yè)和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；對有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，組織指導(dǎo)有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。依法查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
5、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股
組織實(shí)施批發(fā)零售、住宿業(yè)、餐飲業(yè)、旅游業(yè)以及商品市場運(yùn)行狀況的統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作；組織實(shí)施交通運(yùn)輸業(yè)能源消費(fèi)調(diào)查；準(zhǔn)確、及時、全面地搜集、整理和提供上述各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動及各行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；對上述各行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查、評估及統(tǒng)計(jì)分析；組織指導(dǎo)各行業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作；依法查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
(三）重點(diǎn)工作概述
1、1-12月“1+4”經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及支撐GDP核算的主要指標(biāo)完成情況預(yù)測
（1）1-12月“1+4”經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。一是預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)GDP120億元，比上年同期增長10%。二是全縣規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成156億元，比上年同期增長25%。三是規(guī)模以上工業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)增加值15.5億元，比上年同期增長18%。四是社會消費(fèi)品零售總額預(yù)計(jì)完成20.5億元，比上年同期增長13%。五是地方財政一般預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5.9億元，比上年同期增長8.5%。
（2）1-12月支撐GDP核算的主要指標(biāo)預(yù)測完成情況。農(nóng)林牧漁業(yè)增加值40.6億元，比上年同期增長5.5%；規(guī)上工業(yè)增加值15.5億元，比上年同期增長18%；規(guī)下工業(yè)增加值5.9億元，比上年同期增長2%；建筑業(yè)增加值8.8億元，比上年同期增長20%；公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量10.6億噸公里，比上年同期增長20%；郵政業(yè)務(wù)總量0.26億元，比上年同期增長33.5%；批發(fā)業(yè)銷售額6.7億元，比上年同期增長17%;零售業(yè)銷售額28.8億元，比上年同期增長17%;住宿業(yè)營業(yè)額1.01億元，比上年同期增長18%;餐飲業(yè)營業(yè)額5.95億元，比上年同期增長18%;金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額97.7億元，比上年同期增長5.2%；金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額67.5億元，比上年同期增長14.9%；商品房銷售面積23.26萬平方米，比上年同期增長40.4%；房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員447人，比上年同期增長14.7%；房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員勞動報酬1148萬元，比上年同期增長22.1%；電信業(yè)務(wù)總量4.36億元，比上年同期增長99.8%；其他營利性服務(wù)業(yè)增長速度30%（縣聯(lián)網(wǎng)直報，市返增速，無絕對數(shù)）；全社會用電量9.5億度，比上年同期增長5%；財政預(yù)算支出中八項(xiàng)支出合計(jì)23.97億元，比上年同期增長30%；保費(fèi)收入增長速度比上年同期增長20%。
2、抓好各類調(diào)查工作。重點(diǎn)做好糧食產(chǎn)量大縣、生豬調(diào)出大縣、住戶調(diào)查樣本輪換及調(diào)查、人口和勞動力、畜禽監(jiān)測、工業(yè)企業(yè)抽樣、住宿餐飲業(yè)的抽樣、文化產(chǎn)業(yè)法人單位、投入產(chǎn)出及其它各類抽樣、臨時調(diào)查，積極協(xié)調(diào)主管部門加大項(xiàng)目、業(yè)務(wù)規(guī)范建設(shè)，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。
3、三農(nóng)普工作全面完成?？h、鄉(xiāng)兩級做到普查機(jī)構(gòu)、人員、辦公場所、經(jīng)費(fèi)、物資“五落實(shí)”工作，目前，已按照國家普查制度全面完成了普查住戶表、單位表、規(guī)模戶表、村表、鄉(xiāng)表數(shù)據(jù)的登記、錄入、審核、上報及查詢工作，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全縣共有農(nóng)業(yè)戶50506戶、農(nóng)業(yè)法人單位391個、農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營戶128戶。
4、基層統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)得到加強(qiáng)。一是繼續(xù)理順企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報工作。所有規(guī)上企業(yè)順利通過網(wǎng)絡(luò)向國家報送數(shù)據(jù)，企業(yè)直報率、通過率、審核率均達(dá)100%，并適時對全縣“規(guī)上企業(yè)”規(guī)范化管理工作進(jìn)行檢查、審核，有效的促進(jìn)了基層統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范化運(yùn)作。二是鞏固完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站規(guī)范化建設(shè)成果。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站從機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、制度建設(shè)、服務(wù)能力、設(shè)立臺賬、檔案盒管理、投資項(xiàng)目準(zhǔn)入制度等方面進(jìn)行了巡查，督促、幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站規(guī)范各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。三是做好網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)。通過多方籌措資金，對大會議室、視頻會議室進(jìn)行修繕，并配齊了桌子板櫈、電視、音響等必要的設(shè)施，同時加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，確保正常運(yùn)行，為全面開展基層統(tǒng)計(jì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
5、統(tǒng)計(jì)法制建設(shè)得到加強(qiáng)。按照“雙隨機(jī)、一公開”的要求，定期或不定期組織相關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，主要檢查有無專業(yè)統(tǒng)計(jì)人員、是否具備從業(yè)資格、是否建立統(tǒng)計(jì)臺賬和歸檔，檢查報表數(shù)據(jù)質(zhì)量，查看聯(lián)網(wǎng)直報的數(shù)據(jù)和原始臺賬記錄是否一致；檢查數(shù)據(jù)來源的真實(shí)性，查看報表數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)是否一致，是否存在提供不真實(shí)、不完整統(tǒng)計(jì)資料的情況。
6、服務(wù)水平得到提升。統(tǒng)計(jì)服務(wù)是統(tǒng)計(jì)工作的主旋律和歸宿，是提升統(tǒng)計(jì)工作地位的重要手段，統(tǒng)計(jì)的目的在于為政府領(lǐng)導(dǎo)和社會公眾提供科學(xué)的決策依據(jù)，在工作中嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”的規(guī)定。一是為政府謀劃發(fā)展提供統(tǒng)計(jì)支持。及時整理發(fā)布國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報、《統(tǒng)計(jì)年鑒》，為縣委縣政府準(zhǔn)確提供有關(guān)數(shù)據(jù)。在日常工作中，全力服務(wù)好各部門的調(diào)研、文秘工作。二是為領(lǐng)導(dǎo)及時把握各階段發(fā)展情況提供便利。每月編印涵蓋主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的《師宗縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)》小冊子，及時報送縣領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門，實(shí)時反映經(jīng)濟(jì)發(fā)展動態(tài)。每季度結(jié)合統(tǒng)計(jì)數(shù)字的變化情況撰寫統(tǒng)計(jì)分析、報告，及時向縣領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上報各類工作信息40多條，專題分析10多篇，被省統(tǒng)計(jì)局內(nèi)網(wǎng)采用2條信息，被市局采用信息、分析20條（篇）、被縣委信息中心采用2條。 三是盡全力滿足社會公眾對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的需求。堅(jiān)持“首問負(fù)責(zé)制”、“即時辦結(jié)制”和“服務(wù)零收費(fèi)”三項(xiàng)制度，不折不扣地兌現(xiàn)各項(xiàng)承諾，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足群眾的不同需求，樹立了良好的外部形象。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年共接受60多家單位、100多個電話、200多人次的統(tǒng)計(jì)信息查詢。
7、精準(zhǔn)扶貧工作得到落實(shí)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定方案，做好培訓(xùn)，切實(shí)做好行業(yè)扶貧，局主要領(lǐng)導(dǎo)多次帶領(lǐng)干部深入到掛鉤聯(lián)系點(diǎn)龍慶鄉(xiāng)下寨村委會，調(diào)查村情，幫助該村理清發(fā)展思路、制定脫貧發(fā)展規(guī)劃；了解民意，掌握群眾最急、最盼、最需解決的問題，精準(zhǔn)識別貧困戶，并幫助貧困戶制定脫貧計(jì)劃。同時，下派2名駐村扶貧工作隊(duì)員長年駐村，局機(jī)關(guān)全體干部職工掛聯(lián)幫扶貧困戶88戶。
8、市級文明單位創(chuàng)建成果得到鞏固。進(jìn)一步鞏固“市級四星級文明單位”的創(chuàng)建成果，維護(hù)好硬件設(shè)施，確保正常使用，抓好隊(duì)伍建設(shè)，造就一支政治堅(jiān)定、思想過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良的統(tǒng)計(jì)干部隊(duì)伍，開展創(chuàng)先爭優(yōu)系列活動，使職工從思想、心靈上達(dá)到文明。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有25人，其中： 財政全供養(yǎng) 25人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 499.36萬元，其中：一般公共預(yù)算499.36萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 499.36萬元，其中:本年收入477.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款477.36萬元（本級財力477.36萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 499.36萬元。本級財力安排支出 499.36萬元，其中，基本支出455.36萬元，項(xiàng)目支出44萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2018年一般公共預(yù)算本級財力安排支出499.36萬元（基本支出455.36萬元，項(xiàng)目支出44萬元）， 其中，基本支出：行政運(yùn)行181.51萬元，事業(yè)運(yùn)行162.28萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出41.63萬元，歸口管理的行政單位離退休8.62萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.65萬元，財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.41萬元，行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)8.82萬元，事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)11.30萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)24.14萬元；項(xiàng)目支出：行政運(yùn)行24萬元，專項(xiàng)普查活動10萬元，統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查10萬元
（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，2018年一般公共預(yù)算本級財力安排支出499.36萬元（基本支出455.36萬元、項(xiàng)目支出44萬元）其中基本支出455.36萬元包括：1、工資福利支出424.52萬元：（1）工資性支出314.37萬元，其中基本工資支出83.51萬元、津貼補(bǔ)貼支出176.12萬元、獎金（年終考核稱職以上一個月基本工資）支出6.96萬元、績效工資支出47.78萬元。(2)社會保障繳費(fèi)支出78.81萬元，其中工傷保險繳費(fèi)支出0.41萬元、養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出41.63萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.65萬元、行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)8.82萬元、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)11.30萬元。（3）住房保障支出24.14萬元，其中住房公積金繳費(fèi)支出24.14萬元。（4）其他工資福利支出7.2萬元（其他人員工資）；2、對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.62萬元；3、商品和服務(wù)支出22.22萬元，其中辦公費(fèi)支出3.97萬元、印刷費(fèi)支出0.22萬元、水費(fèi)支出0.04萬元、電費(fèi)支出0.15萬元、差旅費(fèi)支出0.38萬元、郵電費(fèi)支出0.15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)支出2.25萬元、招待費(fèi)支出0.26萬元、物業(yè)管理費(fèi)支出0.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元、其他交通費(fèi)支出8.88萬元、福利費(fèi)支出2.09萬元、培訓(xùn)費(fèi)支出1.25萬元；項(xiàng)目支出44萬元包括：1、行政運(yùn)行24萬元(企業(yè)“一套表”、數(shù)據(jù)聯(lián)審工作經(jīng)費(fèi)20萬元、統(tǒng)計(jì)資料印刷費(fèi)、三項(xiàng)調(diào)查費(fèi)2萬元、農(nóng)產(chǎn)品信息工作經(jīng)費(fèi)2萬元），其中按經(jīng)濟(jì)科目分類支出包括：辦公費(fèi)支出8.78萬元、印刷費(fèi)支出2萬元、水費(fèi)支出0.72萬元、電費(fèi)支出1.5萬元、郵電費(fèi)支出3萬元、公務(wù)接待費(fèi)8萬元；2、專項(xiàng)普查活動10萬元（2018年第四次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)），其中按經(jīng)濟(jì)科目分類支出包括：辦公費(fèi)支出4.80萬元、印刷費(fèi)支出3.10萬元、差旅費(fèi)1.40萬元、其他商品和服務(wù)支出0.70萬元；3、統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查10萬元（兩個收入調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)），其中按經(jīng)濟(jì)科目分類支出包括：勞務(wù)費(fèi)支出10萬元（兩個收入調(diào)查人員補(bǔ)助）
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，電腦采購10臺，采購預(yù)算資金4.8萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。本年度基本支出預(yù)算499.36萬元，與上年度基本支出預(yù)算334.76萬元相比，增加164.6萬元，主要原因是：在人員增加改革性補(bǔ)貼、績效獎，事業(yè)人員增加績效工資增加基本支出預(yù)算；離退休人員增加生活補(bǔ)助增加基本支出預(yù)算。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
本年度項(xiàng)目支出預(yù)算44萬元，與上年度98萬元相比減少54萬元，主要原因是財政調(diào)減專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
九、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
1、2018年第四次全國經(jīng)濟(jì)普查：根據(jù)《全國經(jīng)濟(jì)普查條例》的規(guī)定，國務(wù)院決定于2018年開展第四次全國經(jīng)濟(jì)普查。全面調(diào)查我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，了解產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)的現(xiàn)狀以及各生產(chǎn)要素的構(gòu)成，摸清全部法人單位資產(chǎn)負(fù)債狀況和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，進(jìn)一步查實(shí)各類單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動，全面準(zhǔn)確反映供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、新動能培育壯大、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級等方面的新進(jìn)展。通過普查，完善覆蓋國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續(xù)維護(hù)更新的機(jī)制，進(jìn)一步夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)核算改革，推動加快構(gòu)建現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系，為加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、科學(xué)制定中長期發(fā)展規(guī)劃、推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息支持。
2、兩個收入調(diào)查：兩個收入是指城鎮(zhèn)居民可支配收入及農(nóng)村居民的人均純收入。城鎮(zhèn)居民可支配收入是指被調(diào)查的城鎮(zhèn)居民家庭在支付個人所得稅、財產(chǎn)稅、個人繳納的各項(xiàng)社會保障支出以及其他經(jīng)常性轉(zhuǎn)移支出后所余下的實(shí)際收入，按照居民家庭人口平均后得到的收入。農(nóng)村居民的人均純收入是指農(nóng)村常住居民家庭總收入中，扣除從事生產(chǎn)和非生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用支出，繳納稅款和上交承包集體財產(chǎn)金額以后剩余的，可直接用于進(jìn)行生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)投資、生活消費(fèi)和積蓄的那一部分收入，按照家庭人口得到的收入。師宗縣統(tǒng)計(jì)局按照上級部門兩個收入調(diào)查方案抽選城鎮(zhèn)記賬調(diào)查戶、農(nóng)村記賬調(diào)查戶進(jìn)行記賬調(diào)查統(tǒng)計(jì)，每戶家庭每個月可根據(jù)省、市有關(guān)規(guī)定獲取一定的補(bǔ)助，并按照統(tǒng)計(jì)調(diào)查方法按時完成收入調(diào)查。
3、地方公共財政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
4、地方公共財政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
5、部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
6、政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
7、財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
8、一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
9、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
師宗縣統(tǒng)計(jì)局商品和服務(wù)支出22.22萬元，其中辦公費(fèi)支出3.97萬元、印刷費(fèi)支出0.22萬元、水費(fèi)支出0.04萬元、電費(fèi)支出0.15萬元、差旅費(fèi)支出0.38萬元、郵電費(fèi)支出0.15萬元、維修（護(hù)）費(fèi)支出2.25萬元、招待費(fèi)支出0.26萬元、物業(yè)管理費(fèi)支出0.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元、其他交通費(fèi)支出8.88萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報時，已做項(xiàng)目績效目標(biāo)
師宗縣統(tǒng)計(jì)局
2018年2月9日