中共師宗縣委、師宗縣人民政府接待處2016年部門決算公開(kāi)

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能；

1．機(jī)構(gòu)情況

接待處機(jī)構(gòu)性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，為獨(dú)立預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、接待科、財(cái)務(wù)科3個(gè)內(nèi)設(shè)科室，并負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)房的日常管理。

2．主要職能

接待處的主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)、省政協(xié)副部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負(fù)責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)房的日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

接待處核定全額撥款事業(yè)編制6個(gè)，年末實(shí)有在職人員6人，比上年增加1名調(diào)入人員。本年新增聘用人員3人，其中：周轉(zhuǎn)房廚房工作人員1人，接待處辦公室2人。合計(jì)人數(shù)為9人。

2、      收入決算情況說(shuō)明

2016年共收到財(cái)政預(yù)算撥款收入216.73萬(wàn)元，與上年度232.37萬(wàn)元相比減少15.65萬(wàn)元，減少6.73%。主要原因是財(cái)政減少接待經(jīng)費(fèi)撥款。

3、      支出決算情況說(shuō)明

本年支出223.72萬(wàn)元，與上年度265.89萬(wàn)元相比減少41.66萬(wàn)元，減少15.7%。主要原因一是本年度接待經(jīng)費(fèi)調(diào)減，項(xiàng)目支出相應(yīng)減少導(dǎo)致支出減少；二是減少周轉(zhuǎn)房裝修支出導(dǎo)致支出總體減少。

收入支出上下年對(duì)比情況如下圖所示：

四、“三公”支出情況說(shuō)明（要求：文字說(shuō)明，上下年對(duì)比，增加減少原因）

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額148.48萬(wàn)元，與上年度174.08萬(wàn)元相比減少25.60萬(wàn)元，同比下降14.7%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）情況

2016年本單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）情況

（二）公務(wù)用車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.37萬(wàn)元，比上年3.62萬(wàn)元相比增加0.75萬(wàn)元，同比增加20.7%，主要原因是本年度開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)、扶貧掛聯(lián)駐村工作，下鄉(xiāng)接待及開(kāi)展扶貧掛聯(lián)工作次數(shù)比上年度大幅增加導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年有所增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出144.11萬(wàn)元，招待500余批次，9800余人次，比上年170.46萬(wàn)元相比支出減少26.35萬(wàn)元，主要原因是縣委、縣政府認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省六條禁令，接待處嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市關(guān)于公務(wù)接待的一系列規(guī)定，嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)支出，大大節(jié)約了接待經(jīng)費(fèi)。

五、重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度接待處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.36萬(wàn)元，與上年58.66萬(wàn)元相比減少32.30萬(wàn)元，減資主要原因是2015年周轉(zhuǎn)房裝修，2016年沒(méi)有此項(xiàng)支出導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。

（2）      相關(guān)口徑說(shuō)明

2016年度基本支出73.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)47.36萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)26.36萬(wàn)元。工資福利支出36.64萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出23.96萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.72萬(wàn)元、其他資本性支出2.40萬(wàn)元。

基本支出如下圖所示：

中共師宗縣委

接待處

師宗縣人民政府

                           2017年8月30

 附件（點(diǎn)擊下載）：

1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無(wú)）
8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（無(wú)）
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表