中共師宗縣委政法委2016年部門

決算公開

根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務(wù)院令第492號）規(guī)定，以及《云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算信息公開工作的實(shí)施意見》（云財預(yù)〔2010〕301號）及縣財政局相關(guān)文件要求，現(xiàn)將中共師宗縣委政法委員會（簡稱縣委政法委）2016年度部門預(yù)算予以公開。

    一、部門基本情況

  （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

縣委政法委機(jī)關(guān)、縣社會管理綜合治理委員會辦公室與縣610辦、縣維穩(wěn)辦合署辦公，一個機(jī)構(gòu)，四塊牌子?？h委政法委內(nèi)設(shè)政治部、穩(wěn)定辦、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治科（護(hù)路辦）、辦公室5個職能科室。

其主要職能是代表同級黨委對全縣政法機(jī)關(guān)履行領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)的職能部門，重點(diǎn)是政法領(lǐng)域建設(shè)；縣綜治辦是對全縣社會管理綜合治理工作發(fā)揮協(xié)調(diào)和督查指導(dǎo)作用；縣維穩(wěn)辦主要做好維護(hù)社會穩(wěn)定、國家安全人民防線建設(shè)等工作；縣610辦主要防范和處理各種邪教違法犯罪活動。

  （二）人員構(gòu)成情況

   縣委政法委（含綜治辦、610辦、維穩(wěn)辦）核定編制11名，其中行政編制10名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，實(shí)有人數(shù)17人，其中：副處級1人、正科級 10人、副科級2人、主任科員2人、科員1人、工勤人員1人，全部是財政全供養(yǎng)。離退休人員7人，其中：離休1人，退休6人。半供養(yǎng)人員（基層綜治人員）30人。有公務(wù)用車2輛。

二、收入決算情況說明

縣委政法委部門預(yù)算由縣委政法委機(jī)關(guān)、縣綜治辦、縣維穩(wěn)辦、縣610辦四個單位的預(yù)算組成。

2015年財政撥款總收入：4215773.15元，其中2013101行政運(yùn)行財政撥款收入2950500.17元，2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)700750.00元，2080501行政事業(yè)單位離退休工資398713.18元，2210201住房保障支出165809.80元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：20140607公共安全-司法-法律援助280000.00元。

2016年財政撥款總收入：4224408.63元，其中2013101行政運(yùn)行財政撥款收入3164827.26元，2013105專項(xiàng)業(yè)務(wù)50000.00元，2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)285250.00元，2040607法律援助68000.00元，2080501行政事業(yè)單位離退休工資455405.52元，20899011其他社會保障和就業(yè)支出2018.15元，2100501行政單位醫(yī)療95852.7元，2210201住房保障支出103055.00元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：20140607公共安全-司法-法律援助85000.00元，2013101 行政轉(zhuǎn)運(yùn)行100000.00元。

2016年決算收入與2015年相比略有增長，增加8635.48元，主要是人員工資增長。

3、      支出決算情況說明

2015年總支出：4310773.15元，其中行2013101政運(yùn)行支出2950500.17元，2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出700750.00，2080501行政事業(yè)單位離退休工資398713.18元，2210201住房保障支出165809.80元，20140607公共安全-司法-法律援助支出195000.00元。所支出中人員經(jīng)費(fèi)支出（工資、住房公積金等）2213,773.15，占所有支出51%，其他工作性支出2097000.00元,占49%。

2016年總支出：4409408.63元，其中2013101行政運(yùn)行財政撥款支出3264827.26元，2013105專項(xiàng)業(yè)務(wù)50000.00元，2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)285250.00元，2040607法律援助68000.00元，2080501行政事業(yè)單位離退休工資455405.52元，20899011其他社會保障和就業(yè)支出2018.15元，2100501行政單位醫(yī)療95852.7元，2210201住房保障支出103055.00元。所支出中人員經(jīng)費(fèi)支出（工資、住房公積金等）2,541,408.63，占所有支出57.6%，其他工作性支出1868000.00元,占42.4%。

2016年決算支出與2015年相比人員經(jīng)費(fèi)支出略有增長，增長14%，其他工作性支出略有下降，減少10%。

   四、“三公”支出情況說明

  （一）因公出國（境）情況

   2016年單位干部職工沒有因公出國（境）情況。

   （二）公務(wù)用車保有量5輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)89550.92元，平均每輛17910.18元，比上年支出減少80437.21元，主要原因是2016年8月公車改革后單位按規(guī)定減少3輛車，后期實(shí)際使用2輛公務(wù)車。

   （三）公務(wù)接待費(fèi)支出59736.02元，招待435批，1128人，比上年支出減少28247.98元，主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍、接待標(biāo)準(zhǔn)，單位公務(wù)接待費(fèi)用有所下降。

    五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出297017.00元，與2015年相比持平，支出項(xiàng)目主要為日常辦公支出。

   附件：
   1、收入支出決算總表
   2、收入決算表
   3、支出決算表
   4、財政撥款收入支出決算總表
   5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
   7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   8、財政專戶管理資金收入支出決算表
   9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

                       中共師宗縣委政法委員會

                           2017年8月28日

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