師宗縣地方公路管理段2016年部門決算公開

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能；

1、主要職能

師宗縣地方公路管理段主要職能是：負責全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護工作。

2、機構情況

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中事業(yè)單位1個。部門編制人數(shù)14人，在職人數(shù)15人，（其中：公交出租管理所有2人9月至12月經(jīng)費在地方公路管理段核算），退休人數(shù)14人。財政全供養(yǎng)29人。

（二）人員構成情況

師宗縣地方公路管理段是師宗縣交通運輸局下屬股所級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費為財政全額撥款。師宗縣地方公路管理段核編13人，在職15人。其中管理崗位2人，在崗2人，工勤崗位3人，在崗3人，專技崗位10人，在崗10人。實有車輛編制一輛，實有車輛壹輛。

二、收入決算情況說明

2016年財政撥款收入181.27萬元，2015年財政撥款收入229.58萬元，2016年預算安排比2015年減少48.31萬元，是因為2016年有13人從公路管理段分到路政管理大隊。

三、支出決算情況說明2016年財政撥款支出181.27萬元，2015年財政撥款支出229.58萬元，2016年預算安排支出比2015年減少48.31萬元，是因為2016年有13人從公路管理段分到路政管理大隊

四、“三公”支出情況說明

師宗縣地方公路管理段2016年財政撥款“三公”經(jīng)費支出總額1.58萬元，其中，公務用車運行維護費支出1.52萬元，公務接待費支出0.06萬元。2016年本單位公務用車車況比2015年稍好。2016年師宗縣地方公路管理段在職15人，公務接待費610元。沒有超指標。

（一）因公出國（境）情況

師宗縣地方公路管理段2016年沒有因公出國（境）人員

（二）公務用車保有量1輛，全年運行維護費15166.7元，平均每輛15166.7元，比上年支出減少9833.30元，主要原因是016年本單位公務用車車況比2015年稍好

（三）公務接待費支出610元，2016年師宗縣地方公路管理段在職15人，公務接待費610元。沒有超指標。

五、重要事項及相關口徑情況說明

師宗縣地方公路管理段收支決算數(shù)比預算數(shù)多170,563.46元，其中：（退休人員工資調增90，527.36元，在職人員工資調增61，727.7元，遺囑補助人員工資調增1419.2元，醫(yī)療保險調增：8691.2，住房公積金調增8198元），是因為2016年多次調工資，2016年9月又有2人調入。

支出181.27萬元，占本年支出合計的100%。2016年師宗縣地方公路管理段決算總支出181.27萬元，其中:（工資福利支出：88.63萬元，日常公用經(jīng)費支出：17.32萬元，對個人和家庭的補助支出：75.32萬元）。工資福利支出中的其他工資福利支出0.69萬元是地方公路管理段遺囑補助人員工資。

師宗縣地方公路管理段年末收支結轉平衡，無結余。沒有項目經(jīng)費。2016年、2015年資產(chǎn)變動情況：2015年固定資產(chǎn)是：2,227,505.8元。2016年固定資產(chǎn)是：2,028,265.8元，主要是2016年5月按照《師宗縣財政局關于開展2016年全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》（師財資[2016]5號的要求，對本單位固定資產(chǎn)進行了一次徹底的清理盤點，經(jīng)清理，盤盈固定資產(chǎn)：90,760.00元，報廢固定資產(chǎn)：290,000.00元。師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)目前已全部入賬，未存在賬外資產(chǎn)。

附件（點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表