師宗縣地方海事處2016年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能；
1、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。
2、負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、 登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施、保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。
3、負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
4、負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣地方海事處設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）人員構(gòu)成情況
師宗縣地方海事處實(shí)有編制數(shù)7，其中：專技4人、工勤3人。
二、收入決算情況說明
2016年師宗縣地方海事處總收入：56.64萬元，其中：基本支出撥款收入51.64萬元，占總收入的91%；項(xiàng)目支出撥款收入5萬元，占總收入的9%；與上年對(duì)比下圖。
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年代 |
海事管理
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住房公積金 |
醫(yī)療保險(xiǎn) |
工傷保險(xiǎn) |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（水運(yùn)安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi) |
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2015年 |
569677.32 |
29766.00 |
0 |
0 |
0 |
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2016年 |
438834.28 |
38305.00 |
38287.2 |
887.7 |
50000.00 |
變動(dòng)原因?yàn)椋?/span>2016年師宗縣地方海事處收入：56.64萬元，2015年師宗縣地方海事處收入、：59.94萬元，較2015年減少3.3萬元，因?yàn)?015年水位漲幅不定，為確保全縣水運(yùn)安全穩(wěn)定，投入人力物力較多，并且2015年7月人員工資大幅調(diào)增。2016年預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)減預(yù)算數(shù)：24，080.8元，其中：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減：23418.72元、工傷保險(xiǎn)：644.3元、醫(yī)療保險(xiǎn)：17.8元。調(diào)增預(yù)算數(shù)：83元，（其中：住房公積金：83元）。因?yàn)槟瓿躅A(yù)算的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資59，700.00元未在2016年執(zhí)行，所以雖然2016年多次調(diào)整工資都是占用年初預(yù)算的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資數(shù)。
三、支出決算情況說明
2016年部門決算總支出56.64萬元，其中：基本支出51.64萬元，占總支出的91%；項(xiàng)目支出5萬元，占總支出的9%；；與上年對(duì)比下圖。
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年代 |
海事管理
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住房公積金 |
醫(yī)療保險(xiǎn) |
工傷保險(xiǎn) |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（水運(yùn)安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi) |
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2015年 |
569677.32 |
29766.00 |
0 |
0 |
0 |
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2016年 |
438834.28 |
38305.00 |
38287.2 |
887.7 |
50000.00 |
變動(dòng)原因?yàn)椋?/span>2016年師宗縣地方海事處支出：56.64萬元，2015年師宗縣地方海事處、支出：59.94萬元，較2015年減少3.3萬元，因?yàn)?015年水位漲幅不定，為確保全縣水運(yùn)安全穩(wěn)定，投入人力物力較多，并且2015年7月人員工資大幅調(diào)增。2016年預(yù)算執(zhí)行過程中調(diào)減預(yù)算數(shù)：24，080.8元，其中：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減：23418.72元、工傷保險(xiǎn)：644.3元、醫(yī)療保險(xiǎn)：17.8元。調(diào)增預(yù)算數(shù)：83元，（其中：住房公積金：83元）。因?yàn)槟瓿躅A(yù)算的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資59，700.00元未在2016年執(zhí)行，所以雖然2016年多次調(diào)整工資都是占用年初預(yù)算的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資數(shù)。
（一）基本支出情況
2016年用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員及日常公用支出51.64萬元。與上年59.93萬元對(duì)比減少8.29萬元，主要原因是2016年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資59，700.00元未在2016年執(zhí)行，雖然2016年多次調(diào)整工資及增加了醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出都是占用年初預(yù)算的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資數(shù)。2015年59.93萬元含水運(yùn)安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)5萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年用于水運(yùn)安全監(jiān)督工作的經(jīng)費(fèi)支出5萬元。與上年0萬元對(duì)比增加5萬元，主要原因是2015年水運(yùn)安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)未在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算并在單位基本支出決算。
四、“三公”支出情況說明
師宗縣地方海事處2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額2.94萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：上下年對(duì)比。如下表
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年 度 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
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2015年 |
25，000.00 |
5,600.00 |
30,600.00 |
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2016年 |
25，000.00 |
4，380.00 |
29，380.00 |
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師宗縣地方海事處2016年“三公”經(jīng)費(fèi)總額：29，380.00元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：25,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)：4，380.00元，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：25,000.00元與年初預(yù)算一至，2016年公務(wù)接待費(fèi)比年初預(yù)算少0.56萬元。2016年公務(wù)接待費(fèi)：4，380.00元比2015年減少1，220.00元，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：25,000.00元與2015年一至，因?yàn)?016年本單位公務(wù)用車使用年代長(zhǎng)達(dá)16年，車況老化，經(jīng)常深入一線檢查水云安全，修理平率較高。2016年師宗縣地方海事處在職在編7人，人均公務(wù)接待支出626.00元。沒有超指標(biāo)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，與上年相等，主要用于保障水運(yùn)安全檢查執(zhí)法公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待13批次，88人次，接待費(fèi)開支4380.00元；公務(wù)接待費(fèi)比上年5600.00元減少1220.00元，主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門檢查指導(dǎo)我縣水運(yùn)安全工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
師宗縣地方海事處
2017年8月25
附件（點(diǎn)擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無）
8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表