師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2016年部門決算公開
1、 部門基本情況
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行城市管理和行政執(zhí)法有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，抽定有關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。
貫徹執(zhí)行國務(wù)院、省政府開展城市管理領(lǐng)域相對集中行政處罰權(quán)工作的有關(guān)規(guī)定，依法行使以下行政處罰權(quán)：
1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，對城區(qū)無證犬的處置權(quán)；依法決定拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或設(shè)施；
2、行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；
3、行政市政公用設(shè)施管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；
4、行使環(huán)境保護方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的在市區(qū)內(nèi)向大氣排放有毒有害氣體和煙塵的行政處罰權(quán)，行使對制造影響周圍工作和居民生活行為的行政處罰權(quán)；
5、行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定對在城區(qū)道路和公共場所擺攤設(shè)點，流動兜售經(jīng)營的行政處罰權(quán)，以及商品展銷的管理；
6、行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權(quán)；
7、行使房地產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對房屋拆遷、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理方面違法違規(guī)行為的行政處罰權(quán)；
8、行使牲畜定點屠宰管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；
9、法律賦予的其他行政處罰權(quán)。
負責(zé)城市管理依法行使的行政許可、行政強制等各項行政執(zhí)法工作。
負責(zé)對占用城市道路和開挖城市道路的審批的督促檢查工作。
（二）部門基本情況
師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股、規(guī)劃監(jiān)察股、市容監(jiān)察股、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察股、交通監(jiān)察股、公用事業(yè)監(jiān)察股7個股室（股所級）。根據(jù)職能權(quán)限的管轄范圍的需要，綜合行政執(zhí)法局核定為行政單位，機關(guān)核行政編制3名，事業(yè)編制26名，招聘協(xié)管員121名，其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人（正科1名，副科2名）。部門在職在編實有人數(shù)25人，其中，財政全供養(yǎng)25人（含領(lǐng)導(dǎo)3人，事業(yè)人員22人）。
二、收入決算情況說明
1、2016年收入1371.82萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出0.24萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.69萬元；城管執(zhí)法經(jīng)費160萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出466.25萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施244.18萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生477.27萬元；住房保障支出12.19萬元。
2、 與上年對比情況：
單位：萬元
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|
科目名稱 |
2015年收入 |
2016年收入 |
對比情況說明 |
|
1 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
0.24 |
因為上年并未單獨劃撥此款項。 |
|
2 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
11.69 |
因為以前年度的醫(yī)療保險是由財政向醫(yī)保中心直接繳納，并未劃撥到單位。 |
|
3 |
城管執(zhí)法經(jīng)費 |
100 |
160 |
因為2016年爭創(chuàng)省級文明縣城，所以城管工作以及拆違治違工作都比上年投入更多。 |
|
4 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
475.08 |
466.25 |
因為城市內(nèi)的一部分工程款在上年已支付，所以2016年比上年有所減少。 |
|
5 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|
244.18 |
因為省住建廳劃撥了一部分資金用于垃圾處理場滲濾液的處理和縣財政局劃撥了一部分資金用于城市道路交通管理系統(tǒng)的提升工程，而這些資金在上年是沒有的。 |
|
6 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
400 |
477.27 |
因為根據(jù)招投標我單位與重慶濱南公司所簽訂的合同，2016年的清掃保潔面積和合同價格與上年都有所增加。 |
|
7 |
住房保障支出 |
10.2 |
12.19 |
住房公積金是以在職人員的工資為基數(shù)調(diào)整的，所以在職人員的工資有所增加，相就的住房公積金也就有所增加。 |
|
合計 |
985.28 |
1371.82 |
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三、支出決算情況說明
1、2016年支出1377.41萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出0.24萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.69萬元；城管執(zhí)法經(jīng)費160萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出466.25萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施244.18萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生482.86萬元；住房保障支出12.19萬元。
2、與上年對比情況：
單位：萬元
|
|
科目名稱 |
2015年支出 |
2016年支出 |
對比情況說明 |
|
1 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
0.24 |
因為上年并未單獨劃撥此款項。 |
|
2 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
11.69 |
因為以前年度的醫(yī)療保險是由財政向醫(yī)保中心直接繳納，并未劃撥到單位。 |
|
3 |
城管執(zhí)法經(jīng)費 |
100 |
160 |
因為2016年爭創(chuàng)省級文明縣城，所以城管工作以及拆違治違工作都比上年投入更多。 |
|
4 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
475.08 |
466.25 |
因為城市內(nèi)的一部分工程款在上年已支付，所以2016年比上年有所減少。 |
|
5 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
|
244.18 |
因為省住建廳劃撥了一部分資金用于垃圾處理場滲濾液的處理和縣財政局劃撥了一部分資金用于城市道路交通管理系統(tǒng)的提升工程，而這些資金在上年是沒有的。 |
|
6 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
394.40 |
477.27 |
因為根據(jù)招投標我單位與重慶濱南公司所簽訂的合同，2016年的清掃保潔面積和合同價格與上年都有所增加。 |
|
7 |
城市建設(shè)支出 |
10 |
|
因為此款項是2014年專項結(jié)轉(zhuǎn)款項，在2015年才使用完，所以2016年沒有這項支出。 |
|
8 |
住房保障支出 |
10.2 |
12.19 |
住房公積金是以在職人員的工資為基數(shù)調(diào)整的，所以在職人員的工資有所增加，相就的住房公積金也就有所增加。 |
|
合計 |
989.68 |
1371.82 |
|
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四、“三公”支出情況說明
2016年三公經(jīng)費支出共計7.73萬元，比2015年的8.04萬元減少了0.31萬元，其中：
（一）因公出國（境）情況，我單位兩年間均未涉及因公出國（境）費用。
（二）其中：公務(wù)用車運行維護費3萬元，我單位于2014年租用了一輛轎車作為公務(wù)用車來用，租期于2016年9月到期，租期到了之后，我單位便將車輛按合同約定歸還了租車公司，較2015年的3.5萬元減少了費用0.5萬元。
（三）公務(wù)接待費4.73萬元，因為我單位今年的城管工作及違法違章建筑的清理工作無論是在面積上，還是在工作力度上都有所加大、加強，這免不了要與相關(guān)的街道、社區(qū)以及單位勾通、協(xié)調(diào)。所以2016年公務(wù)接待費較2015年的4.54萬元有所增長，超出上年0.19萬元。
五、重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出76.42萬元。
（二）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
附件：
1、收入支出決算總表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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|
編制單位：師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 |
|
單位：元 |
||||||||
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收入 |
支出 |
|||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目(按功能分類) |
行次 |
金額 |
|||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|||||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
13,718,163.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
|||||
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|||||
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
2,466.60 |
|||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
116,871.60 |
|||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
13,532,886.32 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|||||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
121,884.00 |
|||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
|||||
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
|||||
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合計 |
24 |
13,718,163.17 |
本年支出合計 |
55 |
13,774,108.52 |
|||||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
56 |
0.00 |
|||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
55,945.35 |
提取職工福利基金 |
57 |
0.00 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
55,945.35 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
58 |
0.00 |
|||||
|
|
28 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
59 |
0.00 |
|||||
|
|
29 |
0.00 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||
|
總計 |
31 |
13,774,108.52 |
總計 |
62 |
13,774,108.52 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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2、收入決算表
|
收入決算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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公開02表 |
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|
編制單位：師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 |
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
13,718,163.17 |
13,718,163.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13,476,940.97 |
13,476,940.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
6,262,459.10 |
6,262,459.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
4,662,459.10 |
4,662,459.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,441,788.25 |
2,441,788.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
841,788.25 |
841,788.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,772,693.62 |
4,772,693.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,772,693.62 |
4,772,693.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||||
3、支出決算表
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
編制單位：師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 |
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
|
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
13,774,108.52 |
4,903,681.30 |
8,870,427.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
13,532,886.32 |
4,662,459.10 |
8,870,427.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
6,262,459.10 |
4,662,459.10 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
4,662,459.10 |
4,662,459.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,441,788.25 |
0.00 |
2,441,788.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
841,788.25 |
0.00 |
841,788.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,828,638.97 |
0.00 |
4,828,638.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,828,638.97 |
0.00 |
4,828,638.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
4、財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位：師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 |
|
|
|
|
單位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
13,718,163.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
13,532,886.32 |
13,532,886.32 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
24 |
13,718,163.17 |
本年支出合計 |
53 |
13,774,108.52 |
13,774,108.52 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
55,945.35 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
55,945.35 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
13,774,108.52 |
總計 |
58 |
13,774,108.52 |
13,774,108.52 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||||||||||||||
|
編制單位：師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||||||||||||||||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||
|
合計 |
55,945.35 |
0.00 |
55,945.35 |
13,718,163.17 |
4,903,681.30 |
8,814,481.87 |
13,774,108.52 |
4,903,681.30 |
8,870,427.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
2,466.60 |
2,466.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
116,871.60 |
116,871.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
55,945.35 |
0.00 |
55,945.35 |
13,476,940.97 |
4,662,459.10 |
8,814,481.87 |
13,532,886.32 |
4,662,459.10 |
8,870,427.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,262,459.10 |
4,662,459.10 |
1,600,000.00 |
6,262,459.10 |
4,662,459.10 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,662,459.10 |
4,662,459.10 |
0.00 |
4,662,459.10 |
4,662,459.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,441,788.25 |
0.00 |
2,441,788.25 |
2,441,788.25 |
0.00 |
2,441,788.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
841,788.25 |
0.00 |
841,788.25 |
841,788.25 |
0.00 |
841,788.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55,945.35 |
0.00 |
55,945.35 |
4,772,693.62 |
0.00 |
4,772,693.62 |
4,828,638.97 |
0.00 |
4,828,638.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
55,945.35 |
0.00 |
55,945.35 |
4,772,693.62 |
0.00 |
4,772,693.62 |
4,828,638.97 |
0.00 |
4,828,638.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
121,884.00 |
121,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|||||||
|
編制單位：師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 |
|
|
|
|
單位：元 |
||||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||
|
301 |
工資福利支出 |
3,484,397.64 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
764,221.66 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30101 |
基本工資 |
532,719.00 |
30201 |
辦公費 |
27,237.58 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
636,626.24 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
獎金 |
41,121.00 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|||||||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
5,826.60 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
2,754.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
6,357.16 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
11,191.83 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2,268,104.80 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
655,062.00 |
30211 |
差旅費 |
59,637.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
165,353.76 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
撫恤金 |
6,895.20 |
30215 |
會議費 |
2,320.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
— |
|||||||
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
11,618.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
6,960.00 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
116,871.60 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
獎勵金 |
369,000.00 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
135,179.51 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|||||||
|
30311 |
住房公積金 |
121,884.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|||||||
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
50,000.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||
|
30313 |
購房補貼 |
40,411.20 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||||
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
60,028.82 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
225,584.00 |
|
|
|
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
4,139,459.64 |
公用經(jīng)費合計 |
764,221.66 |
||||||||||||
|
注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類支出情況。 |
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7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財決09表 |
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|
編制單位：云南省曲靖市師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 |
|
2016年度 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
|||||||||||||||||||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
小計 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
8、財政專戶管理資金收入支出決算表
|
財政專戶管理資金收入支出決算表 |
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
財決11表 |
|||||||
|
編制單位：云南省曲靖市師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 |
|
2016年度 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
||||||||||||||||
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
結(jié)余分配 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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||||||||
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
|
“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 |
|||
|
|
|
|
公開09表 |
|
編制單位：師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 |
|
|
單位：元 |
|
項 目 |
行次 |
預(yù)算數(shù) |
決算統(tǒng)計數(shù) |
|
欄 次 |
1 |
2 |
|
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合計 |
2 |
0.00 |
47,343.00 |
|
1．因公出國（境）費 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公務(wù)用車購置及運行維護費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車運行維護費 |
6 |
0.00 |
0.00 |
|
3．公務(wù)接待費 |
7 |
0.00 |
47,343.00 |
|
（1）國內(nèi)接待費 |
8 |
— |
47,343.00 |
|
其中：外事接待費 |
9 |
— |
0.00 |
|
（2）國（境）外接待費 |
10 |
— |
0.00 |
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
11 |
— |
— |
|
1．因公出國（境）團組數(shù)（個） |
12 |
— |
0 |
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
13 |
— |
0 |
|
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
14 |
— |
0 |
|
4．公務(wù)用車保有量（輛） |
15 |
— |
0 |
|
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
16 |
— |
98 |
|
其中：外事接待批次（個） |
17 |
— |
0 |
|
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
18 |
— |
756 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
|
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
20 |
— |
0 |
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
|
二、機關(guān)運行經(jīng)費 |
22 |
— |
764,221.66 |
|
（一）行政單位 |
23 |
— |
764,221.66 |
|
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
24 |
— |
0.00 |
|
注：1．“三公”經(jīng)費為單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出，包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。“三公”經(jīng)費相關(guān)統(tǒng)計數(shù)同此口徑。 |
|||
|
2．“機關(guān)運行經(jīng)費”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 |
|||
師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
2017年8月29日