部門決算情況說明
一、部門（單位）情況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行森林資源保護管理相關法律、法規(guī)，負責對縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。
2、抓好全縣森林公安隊伍的政治業(yè)務建設，負責全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項政治業(yè)務培訓工作。
3、根據(jù)全縣林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。
4、負責全縣森林火災撲救和森林火災案件查處工作。
5、負責全縣森林公安隊伍建設。
6、負責全縣森林公安隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調(diào)撥、管理、保障工作。
7、指導各林區(qū)派出所的工作，負責處置林區(qū)突發(fā)事件。
8、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)人員情況
師宗縣森林公安局屬于縣級財政全額預算單位，內(nèi)設辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵察中隊4個機構(gòu)，下設丹鳳、五龍、高良3個林區(qū)派出所。
師宗縣森林公安局有行政人員編制23名，2016年年底決算實有行政在職人員23人，退休人員3人。2016年年末實有執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。
（三）機構(gòu)人員當年變動情況及原因
2016年5月初調(diào)出1人，7月調(diào)出1人 ，9月份調(diào)入1人，11月份調(diào)入1人，在職人員人數(shù)到2016年年底為23人；退休人員3人，與上年相同。
二、當年取得的主要事業(yè)成效
隊伍建設
（一）認真組織開展“三嚴三實”、“忠誠、干凈、擔當”教育實踐活動。
一年來，我局精心組織，結(jié)合實際，層層推進，全局民警認真開展“三嚴三實”、“忠誠、干凈、擔當”教育實踐活動，由政工監(jiān)督室組織，采取集中學習與自學相結(jié)合的方式，定期進行集中學習，并嚴格考勤簽到制度，我局共組織集中學習20余次。民警按照要求撰寫心得體會、個人整改措施，緊密聯(lián)系個人的思想和工作實際，全面查找存在的問題和不足，達到了“三嚴三實”、“忠誠、干凈、擔當”教育實踐活動的教育目的，將“三嚴三實”、“忠誠、干凈、擔當”的主題落到實處。
（二）組織民警認真學習黨的十八屆三中、四中、五中全會精神。
通過網(wǎng)絡、電視、共產(chǎn)黨員微信等媒介，全體民警認真學習了黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，深刻感受到了森林公安隊伍任重而道遠，森林公安作為一支保衛(wèi)生態(tài)環(huán)境的隊伍，應不斷學習，提高自己的綜合素質(zhì)，成為一支生機蓬勃的隊伍，一支不斷適應時代發(fā)展的隊伍，一支能攻堅克難的隊伍。
(三)抓隊伍管理，促進森林公安良好形象。
一是繼續(xù)貫徹執(zhí)行“五條禁令”、“六條警規(guī)”和“內(nèi)務條令”等各項規(guī)章制度,積極開展警示教育和黨風廉政學習等活動，不斷打牢民警“立警為公、執(zhí)法為民”的思想基礎，增強拒腐防變的能力，保持隊伍的純潔性。二是繼續(xù)抓行政問責等四項制度的貫徹落實，充分調(diào)動民警工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，不斷提高服務意識和依法行政的能力，增強森林公安機關的執(zhí)行力、公信力。三是嚴格槍支、車輛管理使用，由于制度完備、措施有力、責任明確、宣傳教育到位，我局未發(fā)生過違規(guī)使用槍支、車輛的案件。四是對全局民警貫徹執(zhí)行“五條禁令”、“六條警規(guī)”和“內(nèi)務條例”、上下班簽到制、著裝上班、警車警駕以及貫徹執(zhí)行“四項制度”等情況進行日常督察，嚴肅查處有令不行、有禁不止、各行其責等違紀行為。一年來我局民警未發(fā)生違反“五條禁令”、“六條警規(guī)”等違規(guī)、違紀現(xiàn)象。
（四）抓領導班子建設，促核心堡壘作用。
火車跑得快，全靠車頭帶。我局領導班子本著克己奉公的原則，團結(jié)務實開拓進取，認真貫徹落實民主集中制原則，堅持集體領導和個人分工負責相結(jié)合的制度，堅持重大問題提交領導班子集體研究決定，領導班子能密切協(xié)調(diào)、集思廣益，能堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。7月，在縣委組織部的關心領導下，配齊了兩所（五龍、高良所）的副科實職，夯實了基層隊伍。目前，我局共有實職副科領導9人，領導班子成員間相互協(xié)調(diào)配合，充分調(diào)動了各項資源，確保了我縣森林公安各項工作的全面有效落實。局領導始終以提高隊伍整體素質(zhì)和戰(zhàn)斗力為目標，以調(diào)動和激發(fā)廣大民警的積極性和創(chuàng)造性為核心，以加強正規(guī)化建設為重點，堅持不懈地抓好隊伍正規(guī)化建設。
（五）抓教育培訓工作，提升隊伍整體素質(zhì)和實戰(zhàn)能力。
為全面提升我局隊伍的整體素質(zhì)和實戰(zhàn)能力，推進森林公安民警訓練工作正規(guī)化建設，健全完善民警訓練長效機制，構(gòu)建大教育、大培訓格局，結(jié)合我局實際，制定了《師宗縣森林公安局2016年教育培訓計劃》，擬定2065年度師宗縣森林公安局教育培訓計劃表，訓練內(nèi)容主要包括：參加上級部門組織的民警調(diào)訓、定期學習日進行的政治理論培訓、法律知識培訓及崗位能力培訓、基本體能、技能培訓，政工監(jiān)督室，負責輪訓期間日常事務。堅持質(zhì)量建警、戰(zhàn)訓結(jié)合、學以致用、注重實效的原則，我局有組織、有計劃、有步驟的開展各項教育訓練工作，全面提高全局隊伍的執(zhí)法水平和整體素質(zhì)。為規(guī)范森林公安執(zhí)法行為，進一步提高我局民警執(zhí)法水平和執(zhí)法質(zhì)量，月，我局舉辦了林業(yè)行政執(zhí)法培訓，一線部門民警參加了學習。通過學習培訓，達到了以訓促學、學以致用的目的，提高了全體民警的綜合知識水平，提升了隊伍的整體素質(zhì)和實戰(zhàn)能力，為做好森林公安各項工作奠定了基礎。
（六）抓宣傳報道，密切警民關系。
為切實加強森林公安宣傳報道工作，鞏固擴大宣傳陣地，不斷提高森林公安宣傳的覆蓋面和社會影響力，并充分調(diào)動全局民警的工作積極性，大力提高森林公安宣傳工作水平，不斷推動我局各項工作全面發(fā)展，截至12月，全年共上報政工簡報32期、法制簡報17期、云嶺森警材料16起、警務微博90條、各類報刊雜志發(fā)表文章12篇，報師宗縣政法委信息10期；在師宗縣委政法委的關心組織和師宗電視臺的大力支持下，2016年我局共錄制森林公安電視節(jié)目兩期，包括專項行動及森林公安建設等內(nèi)容；組織法制宣傳三次，出動警力30余人次，深入街道、校園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行法制宣傳教育，受教育群眾達到15000余人次。一年來，積極認真完成了上級領導機關下達部署的各項宣傳報道工作任務。
業(yè)務工作
（一）案件查處基本情況
1.我局共辦理各類案件件，其中森林刑事案件37件，林業(yè)行政案件285件，行政處罰296人，收繳木材205.63立方米，，并協(xié)助各林業(yè)站辦理各種林業(yè)行政案件326件。
2.開展各類專項行動。
（1）林區(qū)緝槍治爆專項行動。我局緊緊圍繞“平安林區(qū)建設”，組織民警50人次、執(zhí)法隊隊員100人次，深入轄區(qū)大山腹地，開展緝槍治爆專項行動，共繳獲銅炮槍、射釘槍、火藥槍1支，并移交當?shù)嘏沙鏊驌籼幚怼?/span>
（2）“餐桌行動”為我縣野生動物“保駕護航”。隨著人們的生活水平不斷提高，餐館業(yè)紅紅火火，野生動物也被擺上了餐桌，我局積極部署，聯(lián)合縣食品和藥品監(jiān)督管理局、縣公安局禁毒大隊，對轄區(qū)內(nèi)的100多家規(guī)模較大的餐館及城區(qū)內(nèi)兩個大型農(nóng)貿(mào)市場進行了清查，共收繳野雞死體3只、鏟除罌粟30棵。通過邊清查邊宣傳的形式，在清查過程中，共發(fā)放保護野生動物宣傳資料500余份，受教育群眾達到1000余人。
（3）重拳出擊，對路新村破壞林地案件集中查處、集中整治五龍等重點林區(qū)。我局出動警力300余人次，對路新村破壞林地案件進行了集中查處，并請師宗電視臺進行了宣傳報道，有效的震懾了犯罪分子。
三、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預算安排情況（單位：元）
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年初預算數(shù) |
決算數(shù) |
年初預算數(shù)與決算數(shù)對比增減 |
年初預算數(shù)與決算數(shù)對比增減% |
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收入 |
2995209.00 |
4562877.70 |
1567668.70 |
52% |
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支出 |
2995209.00 |
4562877.70 |
1567668.70 |
52% |
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（無）
8、財政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
2015年預算安排支出、決算支出與2016年預算安排支出、決算支出情況（單位：元）
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科目編碼 |
2015年 |
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2016年 |
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決算支出增減 |
增減% |
原因 |
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預算安排支出 |
決算支出 |
預算安排支出 |
決算支出 |
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2080501-歸口管理的行政單位離退休 |
133171.2 |
154591.20 |
154781 |
173068.08 |
18287.08 |
11.8% |
調(diào)整退休人員工資 |
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2130201-行政運行 |
1936863.00 |
2827161.47 |
2533434.00 |
4086488.42 |
1259326.95 |
44.5% |
凋整人員工資 |
|
2210201-住房公積金 |
110114.40 |
117256.00 |
153497 |
151088 |
33832 |
28.8% |
年內(nèi)人員調(diào)出變動 |
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2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
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571331.48 |
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625914.69 |
54583.21 |
9.6% |
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（二）收入支出執(zhí)行情況
（1）2015年財政撥款收入執(zhí)行與2016年撥款收入執(zhí)行情況對比（單位：元）
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科目編碼 |
科目名稱 |
2016年收入 |
2015年收入 |
增減 |
增減% |
原因 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
173068.08 |
154591.20 |
21420 |
16% |
增加退休人員工資 |
|
2130201 |
行政運行 |
3470573.73 |
2418625.14 |
1051948.59 |
43.5% |
增加在職人員工資 |
|
2130213 |
林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督 |
614559.69 |
627645.56 |
-13085.87 |
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2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
149918.20 |
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|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
151088 |
117,256.00 |
33832 |
28.8% |
人員增加2人 |
（2）重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
,
（3）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。
2015年，按照師宗縣審計局調(diào)賬的要求，把2013年支出的林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督的166155.15元，作為項目收入并支出，2012年天然林政策性補助240000元在賬目中列支。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2016年，財政撥款項目支出結(jié)轉(zhuǎn)51599.08元。
四、資產(chǎn)負債情況分析
年末部門（單位）資產(chǎn)、負債基本情況與上年度對比情況（單位：元）
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行政單位 |
2016年 |
2015年 |
增減數(shù) |
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資產(chǎn)合計 |
5602395.97 |
5494265.47 |
108130.5 |
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庫存現(xiàn)金 |
9654.20 |
9654.20 |
0 |
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銀行存款 |
114431.37 |
82442.15 |
31989.22 |
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財政應返還額度 |
165.83 |
1520.83 |
-1355 |
|
其他應收款 |
1342822.88 |
1380736.6 |
-37913.72 |
|
固定資產(chǎn) |
4135321.69 |
4009911.69 |
125410 |
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固定資產(chǎn)原價 |
4135321.69 |
4009911.69 |
125410 |
|
無形資產(chǎn) |
10000 |
|
10000 |
|
無形資產(chǎn)原價 |
10000 |
|
10000 |
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負債合計 |
1415475.20 |
1421399.70 |
-5924.5 |
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應繳稅費 |
20215.60 |
15,007.10 |
5208.5 |
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其他應付款 |
1395259.60 |
1406,392.60 |
-11133 |
|
凈資產(chǎn)合計 |
4186920.77 |
4072,865.77 |
114055 |
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財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
51599.08 |
52,954.08 |
-1355 |
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其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
0 |
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資產(chǎn)基金 |
4135321.69 |
4,019,911.69 |
115410 |
分析部門（單位）資產(chǎn)負債管理中：應加強資產(chǎn)管理，發(fā)揮資產(chǎn)效益，避免潛在的資產(chǎn)負債風險。
五、本年度部門決算等財務工作開展情況
加強單位財務管理及財務人員業(yè)務水平和能力，增收節(jié)支，開源節(jié)流，重視單位決算工作，認真組織、編報、審核決算報表 。
行政事業(yè)單位財務分析指標
一、行政單位財務分析指標
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
當年預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預算數(shù)±年中預算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務用車實有數(shù):1
二、事業(yè)單位財務分析指標
1.預算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
預算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預算數(shù)±年中預算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預算數(shù)±年中預算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)
4.資產(chǎn)負債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務活動的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計算公式為：
資產(chǎn)負債率＝負債總額÷資產(chǎn)總額×100%
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關財務規(guī)則規(guī)定對有關財務指標進行分析。