師宗縣畜牧獸醫(yī)局2016年部門決算公開

一、部門基本情況

（一）部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》、《中華人民共和國(guó)畜牧法》等畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)；

2、組織和指導(dǎo)全縣畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣；

3、制定畜禽防疫、檢疫、獸藥飼料管理的實(shí)施意見，并監(jiān)督實(shí)施；

4、負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，分析預(yù)測(cè)跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，引導(dǎo)畜牧業(yè)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況

1、行政運(yùn)行編制8人，在冊(cè)7人；

2、事業(yè)運(yùn)行編制53人，在冊(cè)52人；

3、事業(yè)單位離退休職工有58人；

4、事業(yè)運(yùn)行半供養(yǎng)人員有19人。

（三）機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

1、行政運(yùn)行年初在編在冊(cè)人員6人，年末在編在冊(cè)人員7人,于九月份調(diào)入1人；

2、事業(yè)運(yùn)行在編在冊(cè)人員52人；

3、事業(yè)單位離退休職工年初在冊(cè)人員是60人，去世2人，故年末在冊(cè)人員有58人；

4、事業(yè)運(yùn)行半供養(yǎng)人員年初有24人，年末有半供養(yǎng)人員19人。

二、收入決算情況說明

1、2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)：收入2886211.27元，比上年增260151.57元，原因是增加離退休費(fèi)；

2、2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：收入7555.96元；

3、2100501行政單位醫(yī)療：收入43602元；

4、2100502事業(yè)單位醫(yī)療：收入326617.50元；

5、2130101行政運(yùn)行：收入609709.96元，比上年增176197.74元，原因是增加工資；

6、2130104事業(yè)運(yùn)行：收入3674783.77元，比上年增91672.15元，原因是增加工資；

7、 2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：收入4萬元，比上年減269萬元，原因是比上年減少了兩個(gè)項(xiàng)目；

8、2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用：收入2290000元，比上年減6102800元，原因是2014年、2015年兩年的中央草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目都在上年實(shí)施；

9、2030199其他農(nóng)業(yè)支出：收入57萬元，比上年增7萬元，原因是今年增加檢疫人員生活補(bǔ)貼；

10、2139999其他農(nóng)林水支出：收入50萬元，比上年增50萬元，原因是今年新增一個(gè)項(xiàng)目；

11、2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出：收入704萬元，比上年增704萬元，原因是2014年、2015年兩年的生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目都在今年實(shí)施；

12、2210201住房公積金：收入369434元，比上年增82528元；

13、2210203購(gòu)房補(bǔ)貼：收入107027.19元，比上年增107027.19元，原因是補(bǔ)發(fā)退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼。

三、支出決算情況說明

1、2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)：支出2886211.27元，比上年增260151.57元，原因是增加離退休費(fèi)；

2、2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：支出7555.96元；

3、2100501行政單位醫(yī)療：支出43602元；

4、2100502事業(yè)單位醫(yī)療：支出326617.50元；

5、2130101行政運(yùn)行：支出609709.96元，比上年增176197.74元，原因是增加工資；

6、2130104事業(yè)運(yùn)行：支出3674783.77元比上年增91672.15元，原因是增加工資；

7、2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：支出4萬元，比上年減269萬元，原因是比上年減少了兩個(gè)項(xiàng)目；

8、2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用：支出2290000元，比上年減8452800元，原因是2014年、2015年兩年的中央草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目都在上年實(shí)施；

9、2030199其他農(nóng)業(yè)支出：支出57萬元，比上年增7萬元，原因是今年增加檢疫人員生活補(bǔ)貼；

10、2139999其他農(nóng)林水支出：支出50萬元，比上年增50萬元，原因是今年新增一個(gè)項(xiàng)目；

11、2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出：支出704萬元，比上年增704萬元，原因是2014年、2015年兩年的生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目都在今年實(shí)施；

12、2210201住房公積金：支出369434元，比上年增82528元；

13、2210203購(gòu)房補(bǔ)貼：支出107027.19元，比上年增107027.19元，原因是補(bǔ)發(fā)退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）公務(wù)用車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98426.13元，比上年支出增加6767.21元，主要增加原因是因?yàn)楸灸陜?nèi)有1輛車進(jìn)行大修,還并入丹鳳、大同、雄壁、葵山、彩云、竹基、龍慶、高良8個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展檢驗(yàn)工作油料費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出34090元，招待62批，697人，比上年支出減少1010元，主要原因是減少接待人員、降低接待標(biāo)準(zhǔn)。

                            師宗縣畜牧獸醫(yī)局

                                2017年8月24日

附件(點(diǎn)擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

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