師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2016年部門(mén)決算公開(kāi)
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能；
1.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
師宗縣移民開(kāi)發(fā)局為縣政府直屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室、規(guī)劃股、項(xiàng)目扶持股、安置股。核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制8名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名:設(shè)局長(zhǎng)1名（正科級(jí)）、副局長(zhǎng)（副科級(jí)）2名。
（1） 負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)。
（2） 負(fù)責(zé)全縣水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
（3） 負(fù)責(zé)今后國(guó)家重點(diǎn)水利水電移民安置的前期補(bǔ)償、補(bǔ)助和后期扶持工作。
（4） 牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門(mén)完成水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的編制。
（5） 完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。
（2） 人員構(gòu)成情況
師宗縣移民開(kāi)發(fā)局截至2016年12月有事業(yè)編制8名，在職在編人員7名，空編1名（2017年已經(jīng)招考待錄）；公益性崗位人員1名。其中管理崗位4人（分別是局長(zhǎng)副局長(zhǎng)和職工），專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員3名（分別是規(guī)劃、辦公室、會(huì)計(jì)人員）
2、 收入決算情況說(shuō)明
師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2015年收入11,267,889.48元，2016年收入2,635,220.3元。2016年比2015年收入減少8,632,669.18元。增減比為：-76.61%，原因是上級(jí)專(zhuān)款數(shù)減少及2016年三次工資調(diào)整。
1、 政府性基金預(yù)算撥款：2015年10,346,500元，2016年2,066,600元，增減比為：-80.03%，原因是上級(jí)專(zhuān)款數(shù)減少
2、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：2015年度921,389.48元，2016年度568,620.3元，增減比為：-38.29%，原因是2016年三次工資調(diào)整。
3、 支出決算情況說(shuō)明
師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2015年支出4,351,414.88元，2016年支出7,109,031.47元；2016年比2015年支出增加2,757,616.64元，增減比為+63.37%，增加原因是項(xiàng)目實(shí)施完成，專(zhuān)項(xiàng)基金按規(guī)定支付增多。
1、 基本支出：人員經(jīng)費(fèi)支出2015年682,669.72元，2016年430,661.30元，減少252,008.42元，增減比為：-36.92%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出2015年192,669.76元，2016年137,959元，增減比為-28.4%。基本支出減少原因：2016年三次調(diào)整工資。
2、 項(xiàng)目支出：2015年3,476,075.35元，2016年6,540,411.17元，增加3,064,335.82元，增減比+88.16%。項(xiàng)目支出增加原因：專(zhuān)項(xiàng)基金支出增多。
4、 “三公”支出情況說(shuō)明
師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額50,376.36元，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額48,339元，相比減少2,037.36元，增減比為：-4.04%。
（一）因公出國(guó)（境）情況兩年度均為0元。
（二）公務(wù)用車(chē)保有量1輛，2016年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7，630元，2015年支出29,239.31元，相比減少21,609.31元，增減比為：-73.9%，主要原因是2016年度有21,000元車(chē)輛維持費(fèi)未結(jié)清。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出：2015年21,137.05元，2016年40,709元，比上年支出增加19,571.95元，增減比為：+92.6%，主要原因是2016年度新?tīng)?zhēng)取了2個(gè)新項(xiàng)目（庫(kù)區(qū)干果及熱區(qū)水果）致使接待費(fèi)增加。
五、重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
（一）2016年決算年初數(shù)不等上年末數(shù)原因?yàn)椋贺?cái)政收回存量資金1718961.07元。
1、調(diào)減2082201科目234450元。
2、調(diào)減2082202科目128071.2元。
3、調(diào)減2130321科目46050元。
4、調(diào)減2136601科目1310389.87元。
（二）調(diào)整年初數(shù)11015.95元。此款屬深溝道路工程款退款到“財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)”記貸方，相應(yīng)“其他應(yīng)付款”記借方。
師宗縣移民開(kāi)發(fā)局
2017年8月23日
附件(點(diǎn)擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表（無(wú)）
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表