師宗縣人力資源和社會保障局2016年部門決算公開
1、 部門基本情況
（一）、部門職能
1、貫徹落實國家、省、市關(guān)于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全縣人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
2、擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置；負(fù)責(zé)對人力資源市場、職業(yè)中介機構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。
3、負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹落實省、市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策，并組織實施；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織實施就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，逐步建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，按照有關(guān)規(guī)定，貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險基金政策、標(biāo)準(zhǔn)和續(xù)轉(zhuǎn)辦法，組織擬訂基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法，擬訂全縣城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險改革方案及政策并監(jiān)督實施；統(tǒng)籌機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關(guān)部門擬定社會保險基金監(jiān)督和管理制度，制定社會保險基金收繳、支付、管理、運營的具體辦法，對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，提出應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、貫徹執(zhí)行機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策；會同有關(guān)部門規(guī)范地方性津貼補貼，深化收入分配制度改革，建立健全機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；負(fù)責(zé)機關(guān)、企事業(yè)單位工作人員工傷認(rèn)定和退休審批審核工作，發(fā)布本地區(qū)最低勞動工資標(biāo)準(zhǔn)。
7、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實事業(yè)單位人員管理政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
8、貫徹落實國家、省、市、縣有關(guān)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部具體安置辦法和安置計劃并組織實施，負(fù)責(zé)做好軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定、自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
9、落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
10、負(fù)責(zé)全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁，擬訂全縣勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織開展勞動監(jiān)察，開展勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。
11、負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理縣級人力資源和社會保障信息網(wǎng)絡(luò)；承擔(dān)全縣人力資源和社會保障綜合統(tǒng)計、信息工作；發(fā)布人力資源和社會保障工作有關(guān)信息。
12、貫徹落實國家和云南省關(guān)于公務(wù)員錄用、任免、登記、考核、獎勵、懲戒、培訓(xùn)、辭職辭退等方面的規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督檢查；貫徹落實國家、云南省關(guān)于公務(wù)員職位分類標(biāo)準(zhǔn)、職務(wù)管理、職務(wù)交流制度并組織實施。貫徹落實事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理政策規(guī)定，并組織監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)行政機關(guān)所屬事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理的審核、申報工作。
13、貫徹落實公務(wù)員法行為規(guī)范、職業(yè)道德建設(shè)和能力建設(shè)有關(guān)規(guī)定，制定具體措施并組織實施，依法對公務(wù)員實施監(jiān)督，負(fù)責(zé)公務(wù)員的信息統(tǒng)計管理工作；貫徹落實公務(wù)員錄用考試制度，負(fù)責(zé)組織行政機關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作人員的考試錄用工作；貫徹落實公務(wù)員申訴控告制度并監(jiān)督檢查，保障公務(wù)員合法權(quán)益。
14、負(fù)責(zé)公務(wù)員培訓(xùn)工作，編制公務(wù)員培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)組織實施全縣機關(guān)公務(wù)員（含事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作人員）培訓(xùn)工作；按照有關(guān)規(guī)定做好表彰獎勵工作，審核上報市及市以上表彰獎勵和以師宗縣人民政府名義獎勵的人選，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府獎勵工作，審核以師宗縣人民政府名義的獎勵活動；承擔(dān)師宗縣效能政府建設(shè)工作。
15、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）、部門機構(gòu)情況
師宗縣人力資源和社會保障局共有人員編制數(shù)117人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制83人；實有人數(shù)129人，在職97人，離退休32人。
我單位共有車輛編制數(shù)5個，實有車輛為7輛（勞動執(zhí)法監(jiān)察車4輛，原勞動局和原人事局合并共有3輛）
（三）、人員情況及增減變動原因
2015年末實有人員有93人，其中行政編制人員有26人；參照公務(wù)員法管理人員有46人；事業(yè)人員有21人，離退休人員有29人。2016年末實有人員有97人，其中行政編制人員有29人；參照公務(wù)員法管理人員有42人；事業(yè)人員有26人，離退休人員有32人。2016年新招考公務(wù)員2人，調(diào)出人員有2人、新調(diào)入人員7名，新增退休人員3人。我單位2016年度凈增加人員4名。
二、收入決算情況說明
2016年，財政預(yù)算撥款收入決算81,398,820.28元，基中：人員經(jīng)費收入77,458,696.70元，占總收入的94%；公用經(jīng)費收入3,940,123.58元，占總收入的5%；項目經(jīng)費收入500,000.00元，占總收入的1%。本年收入比上年減-4.54%.其原因是:社?；鸩⑷氡締挝蛔鰶Q算的數(shù)據(jù)比2015年減少368萬元，增減-4.54%。
2015年預(yù)算84,335,139.10元，決算84,335,139.10元。
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2015年 |
預(yù)算收入 |
預(yù)算支出 |
決算收入 |
決算支出 |
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人員經(jīng)費 |
60,259,506.14 |
60,259,506.14 |
60,259,506.14 |
60,259,506.14 |
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公用經(jīng)費 |
24,075,632.96 |
24,075,632.96 |
24,075,632.96 |
24,075,632.96 |
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項目經(jīng)費 |
631,600.00 |
631,600.00 |
631,600.00 |
631,600.00 |
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合計 |
84,335,139.10 |
84,335,139.10 |
84,335,139.10 |
84,335,139.10 |
2016年預(yù)算81,398,820.28元，決算81,398,820.28元。
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2016年 |
預(yù)算收入 |
預(yù)算支出 |
決算收入 |
決算支出 |
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人員經(jīng)費 |
77,458,696.70 |
77,458,696.70 |
77,458,696.70 |
77,458,696.70 |
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公用經(jīng)費 |
3,940,123.58 |
3,940,123.58 |
3,940,123.58 |
3,940,123.58 |
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項目經(jīng)費 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
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合計 |
81,398,820.28 |
81,398,820.28 |
81,398,820.28 |
81,398,820.28 |
三、支出決算情況說明
2016年，總支出決算81,398,820.28元,其中：人員經(jīng)費支出77,458,696.70元，占總支出的94%；公用經(jīng)費支出3,940,123.58元，占總支出的5%；項目經(jīng)費支出500,000.00元，占總支出的1%。本年支出比上年減-4.54%.其原因是:社?；鸩⑷氡締挝蛔鰶Q算的數(shù)據(jù)比2015年減少368萬元，增減-4.54%。
2、項目支出比上年減支—26%。2016年縣級財政撥付基金支付勞動和就業(yè)社會保障項目建設(shè)50萬元，，項目支出共50萬元。而上年項目支出63.16萬元，故項目支出比上年減少26%。
四、“三公”支出情況說明
（1）2015年三公經(jīng)費支出合計189973.52元，其中：公務(wù)用車運行維護費114803.52元，2016年三公經(jīng)費支出合計233798.29元，其中：公務(wù)用車運行維護費119721.05元，同比增加了4.28%；出國出境費用支出0元；接待費114077.24元，同比增加了51.76%。
（2） 三公經(jīng)費增加原因是：2016年新增了全民參保信息采集登記工作、全年共有四次工資調(diào)整、就業(yè)中心2016年對農(nóng)村剩余勞動力進(jìn)行了大量的勞動技能培訓(xùn)，導(dǎo)致各縣區(qū)交流學(xué)習(xí)及上級部門檢查工作量增大 ，從而增加了公務(wù)用車運行維護費及接待費的支出金額。
2016年我單位沒有出國出境支出，無車輛購置費用支出，本年度單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待287批次，共計2536人次。
五、重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況:
2016年支出3,940,123.58元，比上年減少511%,主要是因為2015年把小額貸款財政貼息款21870300元并入我單位做決算,而2016年并未有此項支出并入。
（二）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
師宗縣人力資源和社會保障局
2017年8月23日
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.財政專戶管理資金收入支出決算表
9.“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
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