師宗縣地方公路管理段2017年部門決算公開

第一部分    師宗縣地方公路管理段概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣地方公路管理段主要職能是：負責全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

農(nóng)村公路日常養(yǎng)護工作
    1、經(jīng)常性養(yǎng)護工作有序開展：為全面加強我縣2017年養(yǎng)護管理工作，促進我縣公路發(fā)展，我段于2017年3月10日召開農(nóng)村公路養(yǎng)護管理工作會暨農(nóng)村公路交通工作會，會上與鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂農(nóng)村公路管養(yǎng)責任書10份，簽訂縣道公路養(yǎng)護合同16份。全縣縣道公路除3條今年在建線路外，全部實現(xiàn)經(jīng)常性養(yǎng)護，鄉(xiāng)、村道公路實現(xiàn)82.18%的經(jīng)常性養(yǎng)護率。

2、養(yǎng)護路況質(zhì)量要求：進一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護標準，要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無坍方，宜綠化路段綠化到位?？h道公路基本實現(xiàn)平、美、綠、安的效果，養(yǎng)護質(zhì)量要求做到比市級下達的養(yǎng)護指標提高一個百分點。截至6月底，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護工作已按合同要求正常進行，優(yōu)良中等路率指標縣道87.68%、鄉(xiāng)道79.72%、村道70.58%。

3、小修保養(yǎng)：縣地方公路管理段積極開展瀝青（砼）路面小修保養(yǎng)工作，做好預防性養(yǎng)護，全年完成混凝土路面修補5648.5平方米，瀝青路面修補4860平方米，完成支擋工程1968立方米，標志標牌210塊，完成投資920萬元。                      
  4、 2016年大（中）修工程已全部完工，完成投資300余萬元。 2017年的路網(wǎng)改造工程已全部完工，計劃投資1000余萬元。2017年大（中）修工程，計劃2017年12月初啟動。

5、綠化工程：根據(jù)有關(guān)要求，地方公路管理段對我縣所轄的縣級公路、通村公路進行了調(diào)查，在農(nóng)村公路兩側(cè)進行綠化美化，目前，已栽種綠化樹苗154635棵，完成投資92.78萬元.

養(yǎng)護機制運行情況：

進一步明確了政府對農(nóng)村公路管理養(yǎng)護的責任，強化了縣交通主管部門的管理養(yǎng)護職能，建立健全了以政府投入為主的養(yǎng)護資金渠道，并將農(nóng)村公路養(yǎng)護管理補助資金列入財政預算，著力加快公路養(yǎng)護市場化進程，促進了農(nóng)村公路持續(xù)健康發(fā)展。建立并形成了“政府主導、群眾參與、是會各界支持、綜合施治”的長效管理運行機制，全面推進農(nóng)村公路養(yǎng)管一體化，使農(nóng)村公路養(yǎng)管工作實現(xiàn)了根本性轉(zhuǎn)變,也就是由單一治表向標本兼治轉(zhuǎn)變；由臨時突擊向長效管理轉(zhuǎn)變；由傳統(tǒng)習慣向倡樹新風轉(zhuǎn)變；由集中整治向生態(tài)文明轉(zhuǎn)變，全縣整體面貌煥然一新。

1、2017年我縣根據(jù)《曲靖市農(nóng)村公路養(yǎng)護管理目標責任書》要求，逐一完善各項長效機制，年初，省、市交通工作會議召開后，為貫徹落實好會議精神，切實加強對農(nóng)村公路建設(shè)及管理養(yǎng)護工作的組織領(lǐng)導，縣人民政府及時召開師宗縣2016年交通工作會議，會議對2016年日常養(yǎng)護、管理情況及考核進行通報，并根據(jù)《師宗縣農(nóng)村公路養(yǎng)護考核辦法》對考核獎懲兌現(xiàn)。縣交通運輸局根據(jù)政府有關(guān)文件精神，及時調(diào)整充實工作領(lǐng)導組，明確農(nóng)村公路管理養(yǎng)護工作的掛鉤領(lǐng)導，細化相關(guān)部門工作職責。簽訂2017年度工作目標責任書，研究制定養(yǎng)2017年護工作計劃，統(tǒng)籌年度管理養(yǎng)護工作。農(nóng)村公路管理養(yǎng)護工作在縣、鄉(xiāng)、村、組多級領(lǐng)導下穩(wěn)步推進。

2、健全機構(gòu)編制，實現(xiàn)“有路必養(yǎng)和有路必管”。按照“分級負責，分級管理”的原則，縣道由縣地方公路管理段負責管養(yǎng)；鄉(xiāng)道的管養(yǎng)主體責任屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)，管理養(yǎng)護由鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管所具體負責，村道的管養(yǎng)主體責任屬于村委會，管理養(yǎng)護由村農(nóng)村公里管理站具體負責。鄉(xiāng)村養(yǎng)護人員的選聘堅持“就近就挨、方便管護”的原則，首先由受益片區(qū)小組或自然村按規(guī)定條件公開推薦，然后推薦人選由村委會綜合把關(guān)后上報鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所審核確定。通過篩選，真正把德行較好、做事踏實、熱心公益事業(yè)的人員聘作養(yǎng)護工。目前，所有列養(yǎng)公路都已簽訂養(yǎng)護合同或養(yǎng)護協(xié)議書，落實了日常養(yǎng)護責任，實現(xiàn)了“有路必養(yǎng)，有路必管”，徹底扭轉(zhuǎn)了無專職管理機構(gòu)、無專職管理人員造成鄉(xiāng)村公路失養(yǎng)、缺養(yǎng)或管不到位的局面。

3、明確責任主體，分級管理養(yǎng)護。我們堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導，分級負責”的原則進一步落實分級管理養(yǎng)護責任。每年年初，縣交通運輸局分別與縣地方公路管理段《公路管理養(yǎng)護目標責任書》、《安全生產(chǎn)責任書》，縣地方公路管理段也分別與鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理所和縣道的線路管理員簽訂相關(guān)責任書；鄉(xiāng)鎮(zhèn)把責任細化分解，統(tǒng)一實行責任目標管理?？h鄉(xiāng)依據(jù)各自的職責積極開展技術(shù)培訓和質(zhì)量監(jiān)管，交通運輸局定期不定期對養(yǎng)護質(zhì)量、資金兌付情況進行跟蹤問效，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村機構(gòu)、崗位、人員、權(quán)利、責任有機銜接，進一步理順了縣與鄉(xiāng)村條塊管理關(guān)系。
    4、突出重點、分類指導，不斷提高養(yǎng)護質(zhì)量。我們對所有列養(yǎng)公路實行管理上分類指導，資金補助上確保重點，兼顧一般，并制定完善相應的工作制度。所有公路“能養(yǎng)盡養(yǎng)，養(yǎng)必到位”?？h、鄉(xiāng)道主體責任劃分上“分級管養(yǎng)，主體明確，責權(quán)一致”；考核機制上以季度考核為基礎(chǔ)，定期與不定期相結(jié)合，季度考評與半年、年終考評相結(jié)合；量化評分堅持標準，公正客觀，保證質(zhì)量；資金兌付堅持質(zhì)量為先，考核兌現(xiàn)，獎懲并舉?？h鄉(xiāng)兩級具體履行養(yǎng)護職能的部門，依據(jù)各自的職責積極開展技術(shù)培訓和質(zhì)量監(jiān)管，管理段、財務科定期不定期對養(yǎng)護質(zhì)量、資金兌付的情況適時進行監(jiān)督、檢查。

5、強化管理養(yǎng)護意識，營造全社會關(guān)心農(nóng)村公路管理養(yǎng)護工作的良好氛圍。“致富不忘源頭水”，公路沿線多數(shù)村，統(tǒng)一行動起來，自發(fā)制訂愛路護路公約，把公路的建、養(yǎng)、管等列入公約，公約主要內(nèi)容包括：禁止村民在公路及其用地范圍設(shè)置電線桿、擺攤設(shè)點、搭建棚屋或者攤曬物品等；對公路進行按時義務清掃；發(fā)現(xiàn)毀壞公路的違法行為及時舉報等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣地方公路管理段

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣地方公路管理段2017年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛

單位人員構(gòu)成情況如下：

單位：人

第二部分    2017年度部門決算表

（請點擊附表鏈接）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分   2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2017年度收入合計17,984,454.70元。其中：財政撥款收入1,877,463.70元，占總收入的10%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入16,106,991元，占總收入的90%。與上年對比收入增加，主要原因人員經(jīng)費增加64,714.6元、其他收入16，106,991元，2016年沒有其他收入。

二、支出決算情況說明

師宗縣地方公路管理段2017年度支出合計15,473,279.20元。其中：基本支出1,980,715.20元，占總支出的13％；項目支出13,492，元，占總支出的％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出增加,主要原因分析是：1、上年養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險單位部分是在財政統(tǒng)繳，本年是財政撥到單位自己繳。2、本年項目支出有13,492,564.00元，上年沒有項目支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣地方公路管理段，正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,980,715.20元。與上年對比基本支出增加,主要原因分析是1、人員經(jīng)費支出增加64714.60元包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9％。（人均情況由各部門自行確定）

（2）      項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣地方公路管理段，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出13,492,564元。與上年對比用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出增加,主要原因是上年沒有項目支出。具體項目開支及開展工作情況：

1、      用于農(nóng)村公路小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護經(jīng)費3,107,400

2、      安保工程、危橋改造資金8,190,000元。

3、      農(nóng)村公路養(yǎng)護配套資金695，164元

4、大中修資金1，500，000元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2017年度一般公共預算財政撥款支出1,793,463.70元,占本年支出合計的11.6%。與上年（上年一般公共預算財政撥款支出1，812,749.10，）對比一般公共預算財政撥款支出減少19285.4,主要原因是，2017年人員經(jīng)費有所增加，但2017年退休人員統(tǒng)籌內(nèi)工資由社保中心直接發(fā)。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.社會保障和就業(yè)支出304,732.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的17%。主要用于退休人員經(jīng)費99,807.6元，社保繳費204,924.96元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105,167.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.9%。主要用于醫(yī)療保險；

3.交通運輸支出1,258,151.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的70%。主要用于人員經(jīng)費及公路養(yǎng)護相關(guān)工作支出。

4.住房保障支出125,412元，占一般公共預算財政撥款總支出的7%。主要用于住房公積金；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣地方公路管理段2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為35,000元，支出決算為31,050元，完成預算的89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為24000元，完成預算的69%；公務接待費支出決算為7050元，完成預算的20%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車購置及運行費減少1000元，公務接待費減少2950元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出24000元，占69%；公務接待費支出7,050元，占20%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出24000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出24000元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于地方公路管理段（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出7,050元。其中：

國內(nèi)接待費支出7,050元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地方公路管理段（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于地方公路管理段（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣地方公路管理段2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無增減,主要原因分析，無。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于公路養(yǎng)護工作（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額10,796,761.27元，其中，流動資產(chǎn)8，758,135.47元，固定資產(chǎn)2,038,625.80元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,768,495.47元，其中固定資產(chǎn)增加10，360元。處置房屋建筑物,0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額10,360元，其中：政府采購貨物支出10,360元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

無。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。