師宗縣環(huán)境保護(hù)局2017年部門決算

第一部分  師宗縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂本縣地方性環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。

2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，依法行使環(huán)境保護(hù)處罰權(quán)，調(diào)處跨轄區(qū)的環(huán)境污染糾紛。

3、承擔(dān)落實減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況，組織實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排工作。

4、負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)資金安排計劃，配合有關(guān)部門做好組織實施、監(jiān)督工作。會同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃。配合有關(guān)部門做好重點環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的前期工作。

5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受師宗縣人民政府委托，對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，組織對我縣有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評價進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件。

6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機污染物、機動車尾氣等方面的污染防治。組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，對污染防治設(shè)施的運營管理情況實施監(jiān)督。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地環(huán)境保護(hù)工作。擬訂城區(qū)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治實施方案，并組織開展。

7、監(jiān)督、管理生態(tài)保護(hù)工作。擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。提出縣級自然保護(hù)區(qū)新建和調(diào)整的審批建議，監(jiān)督各類自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、石漠化防治工作。組織協(xié)調(diào)水庫、江河、湖泊水污染防治和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)和生物物種資源保護(hù)工作。

8、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。參與核事故應(yīng)急處理、負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全和電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用等方面的污染防治。依法管制核材料和監(jiān)督管理民用核安全設(shè)備設(shè)施。

9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)章并組織實施。組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督監(jiān)測，組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警，組織編制環(huán)境質(zhì)量報告書，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境綜合報告和重大環(huán)境信息，定期發(fā)布重點地帶和流域的環(huán)境質(zhì)量狀況。

10、組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、組織實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。開展環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年度重點工作任務(wù)介紹。

1.嚴(yán)格建設(shè)項目環(huán)境準(zhǔn)入。根據(jù)國家、省、市關(guān)于生態(tài)保護(hù)紅線劃定工作安排部署，完成我縣生態(tài)保護(hù)紅線劃定初步方案上報。嚴(yán)格落實建設(shè)項目并聯(lián)審批制度，把好項目審批關(guān)。嚴(yán)格實施污染物排放總量控制，將二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵和揮發(fā)性有機物排放是否符合總量控制要求，作為建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批的前置條件。切實推動全縣“一園兩片”共 48.15平方公里的工業(yè)園區(qū)建設(shè)，對煤焦化、建材、冶金、生物產(chǎn)品加工、特色農(nóng)畜林藥村產(chǎn)品等企業(yè)分類、分行業(yè)進(jìn)入園區(qū)，統(tǒng)一監(jiān)管、統(tǒng)一治理，并在項目建設(shè)過程中，建立“三同時”現(xiàn)場督查制度，提高環(huán)評和“三同時”執(zhí)行率。截至目前，共辦理環(huán)評審批項目76個，完成竣工環(huán)境保護(hù)驗收4個。

2.環(huán)境監(jiān)測能力穩(wěn)步提升。一是通過學(xué)習(xí)交流，環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察業(yè)務(wù)水平得到進(jìn)一步提升。今年3月，選派4名監(jiān)測人員到省環(huán)境監(jiān)測中心站跟班學(xué)習(xí)3個月，并完成監(jiān)測項目持證考核；分批次選派監(jiān)察監(jiān)測人員20余人次參加上級業(yè)務(wù)部門組織的各類培訓(xùn)；推行領(lǐng)導(dǎo)干部每周領(lǐng)學(xué)、業(yè)務(wù)骨干每月講課制度，進(jìn)一步提升了監(jiān)測、執(zhí)法水平。

3.環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法措施有力。認(rèn)真落實《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及其配套辦法，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化管理和“雙隨機、一公開”制度，深入開展環(huán)境保護(hù)大檢查、大清理 、大整頓專項行動，認(rèn)真對照曲靖市2017年第一季度、第二季度污染源自動監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場巡查情況通報，切實督促相關(guān)問題企業(yè)整改落實，確保穩(wěn)定運行。主動有為，做到環(huán)境風(fēng)險預(yù)防、監(jiān)控和處置全程到位，避免重特大環(huán)境污染事件發(fā)生。截至目前，累計出動車輛102輛次，人員315人次，抽查企業(yè)97家，下達(dá)環(huán)境執(zhí)法文書15份；依法給予3個環(huán)境違法企業(yè)或個人罰款、按日連續(xù)罰、查封（扣押）等處罰，累計 罰款40.5萬元；依法移送公安機關(guān)行政拘留1起3人；查處“12369”環(huán)境信訪舉報件17件，投訴受理率100%，按期辦結(jié)率100%，回復(fù)率100%；新核發(fā)排污許可證13家，年檢排污許可證14家，按時完成師宗煤焦化工、云南天高鎳業(yè)、師宗焦化、師宗富盛磷電等產(chǎn)廢單位危險廢物申報登記工作，申報登記率達(dá)100%。轄區(qū)危險廢物處置利用率達(dá)100%，按時完成轄區(qū)內(nèi)危險廢物經(jīng)營單位和重點涉危廢單位的危險廢物規(guī)范化考核自查工作。

4.環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。根據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站監(jiān)測，縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率為100%，在全市每月一次的環(huán)境空氣質(zhì)量排名中均位于前列；圓滿完成各項監(jiān)測目標(biāo)任務(wù)，完成每季度1次的2個斷面地表水水質(zhì)和縣城區(qū)2個集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測；完成每半年一次的7家重點排污企業(yè)（曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、師宗煤焦化工有限公司、云南師宗明馳水泥制造有限公司、云南天高鎳業(yè)有限公司、云南西部水務(wù)有限公司師宗分公司、師宗縣雄壁煤礦、云南師宗焦化有限責(zé)任公司）監(jiān)督性監(jiān)測、3家重點減排項目（曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、云南師宗明馳水泥制造有限公司廢氣中的氮氧化物及云南西部水務(wù)有限公司師宗分公司廢水中的化學(xué)需氧量和氨氮）監(jiān)測、師宗垃圾處理（填埋）場滲濾液例行監(jiān)測及全縣13套重點排污企業(yè)自動監(jiān)測設(shè)備比對監(jiān)測；嚴(yán)格執(zhí)照逢雨必測的要求，切實開展好縣城區(qū)酸雨監(jiān)測工作。經(jīng)監(jiān)測，除集中式飲用水源地東風(fēng)水庫、大堵水庫上半年總氮未達(dá)標(biāo)外，其余各項監(jiān)測指標(biāo)均達(dá)標(biāo)，并稍優(yōu)于2016年。

全面開展機動車環(huán)保檢測工作，確保3家機動車環(huán)保檢測站運行正常；對我縣土壤污染重點行業(yè)企業(yè)及空間位置遙感核實結(jié)果、土壤污染突出問題區(qū)域梳理排查結(jié)果以及日常環(huán)境管理情況等對全縣農(nóng)用地土壤污染狀況56個詳查單元806個點位布設(shè)依次逐個進(jìn)行了核實，并按時間節(jié)點要求上報市環(huán)境保護(hù)局；按照市政府與師宗縣簽訂的《師宗縣人民政府大氣污染防治目標(biāo)責(zé)任書（2015年-2017年）》和《師宗縣人民政府水污染防治目標(biāo)責(zé)任書（2016-2020年）》要求，累計削減化學(xué)需氧量1021.45噸、氨氮216.52噸。全縣環(huán)境質(zhì)量明顯改善。

5.環(huán)境保護(hù)宣傳形式多樣。始終把宣傳作為開展環(huán)境保工作的重要抓手。一是在師宗電視臺錄制2017環(huán)保重點工作承諾并向社會公開，配合人大開展“世紀(jì)環(huán)保行”活動，以“三月綜治維穩(wěn)宣傳月”、“6.5世界環(huán)境日”等活動為契機，深入10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）利用趕集日共發(fā)放環(huán)保購物袋4000余個、環(huán)保圍裙2000余個、宣傳資料14500余份，向群眾宣傳新《環(huán)保法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、環(huán)保行為規(guī)范、當(dāng)前環(huán)境突出問題及日常環(huán)保小知識等，進(jìn)一步提高公眾環(huán)保意識，在全社會形成環(huán)境保護(hù)合力。二是有序推進(jìn)綠色創(chuàng)建工作。成功創(chuàng)建省級綠色學(xué)校1所，劃撥丹鳳、漾月、彩云3個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）市級“生態(tài)村”創(chuàng)建工作經(jīng)費各1.5萬元，并完成文本上報及初審核查。三是有序推進(jìn)環(huán)境信息公開，特別是涉及行政處罰、環(huán)評審批、環(huán)境質(zhì)量等企業(yè)和群眾比較關(guān)心的問題均全面公開，截至目前，依托門戶網(wǎng)站累計公開各類環(huán)境信息70余條。

6.精準(zhǔn)扶貧工作扎實推進(jìn)。自去年聯(lián)掛五龍花桂村委會開展精準(zhǔn)扶貧工作以來，環(huán)保局及時成立扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)組，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓。一是結(jié)合花桂村實際情況，制定全村整體規(guī)劃，多方協(xié)調(diào)，發(fā)展熱帶水果種植500畝。二是緊抓易地搬遷工程不放松，根據(jù)花桂村未汪、普槽兩個自然村小組地質(zhì)災(zāi)害形勢嚴(yán)峻，實施未汪31戶、普槽54戶貧困戶隨遷戶工程建設(shè)。目前，未汪村小組已整體搬遷至新居，普槽54戶易地搬遷工程建設(shè)正在緊張有序地推進(jìn)。整個花桂村有13戶貧困戶和5戶隨遷戶搬遷至五龍水寨片區(qū)貧困戶。因工作成績突出，并被縣委縣政府表彰為師宗縣脫貧攻堅先進(jìn)單位。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣環(huán)境保護(hù)局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.師宗縣環(huán)境保護(hù)局（下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊；其他事業(yè)單位：師宗縣環(huán)境監(jiān)測站，財務(wù)均未獨立，由局機關(guān)統(tǒng)一核算）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣環(huán)境保護(hù)局2017年末實有人員編制31人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣環(huán)境保護(hù)局2017年度收入合計6818940.50元。其中：財政撥款收入6818940.50元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加83.43萬元，增長13.34%，主要原因分析:是增加改革性補貼和績效工資、調(diào)整退休人員生活費，環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境監(jiān)測工作的全面開展，工作力度加大等增加支出。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

師宗縣環(huán)境保護(hù)局2017年度支出合計6537940.50元。其中：基本支出5607940.50元，占總支出的85.78％；項目支出930000.00元，占總支出的14.22％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增支55.33萬元，增長9.24%,主要原因分析:增加改革性補貼和績效工資、調(diào)整退休人員生活費，環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境監(jiān)測工作的全面開展，工作力度加大等增加支出。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

師宗縣環(huán)境保護(hù)局2017年度用于保障師宗縣環(huán)境保護(hù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5607940.50元。與上年對比272.33萬元,主要原因分析:增加改革性補貼和績效工資、調(diào)整退休人員生活費，環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境監(jiān)測工作的全面開展，工作力度加大等增加支出、新增日常業(yè)務(wù)（省制定的《縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核》列入經(jīng)常性工作）。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的75.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的24.80％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣環(huán)境保護(hù)局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出930000.00元。與上年對比減217萬元,主要原因分析:省制定的《縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核》列入經(jīng)常性工作歸口基本支出，另外，省市?？钶^上年減少。具體項目開支及開展工作情況:

1、2017年度環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳：100000.00元，已完成。

2、2017年市級環(huán)保專項資金(環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)察、統(tǒng)計工作專項經(jīng)費)：130000.00元，已完成。

3、2017年省級環(huán)保專項資金對下轉(zhuǎn)移支付部分(環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)建設(shè))：700000.00元，已完成。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣環(huán)境保護(hù)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6537940.50元,占本年支出合計的100%。與上年對比增支55.33萬元,主要原因分析：增加改革性補貼和績效工資、調(diào)整退休人員生活費，環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境監(jiān)測工作的全面開展，工作力度加大等增加支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出6537940.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。

（1）社會保障和就業(yè)支出：452930.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.9%。主要用于社保繳費（養(yǎng)老保險、工傷保險）。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：243678。00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.7%。主要用于醫(yī)療保險。

（3）節(jié)能環(huán)保支出：5529215.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.6%。主要用于人員經(jīng)費及規(guī)劃相關(guān)工作支出；

（4）住房保障支出：312116.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.8%。主要用于住房公積金。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣環(huán)境保護(hù)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15元，支出決算為138547.88元，完成預(yù)算的92.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為114944.88元，完成預(yù)算的95.79%；公務(wù)接待費支出決算為23603元，完成預(yù)算的78.68%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:車輛改革后,財政供養(yǎng)車輛數(shù)較上年減少，公務(wù)接待費比上年有所減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出114944.88元，占82.96%；公務(wù)接待費支出23603元，占17.04%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組XX個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出114944.88元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出114944.88元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于環(huán)境保護(hù)監(jiān)管、機要和應(yīng)急（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出23603元。其中：

國內(nèi)接待費支出23603元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次367人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市檢查、督察（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣環(huán)境保護(hù)局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1390569.51元，與上年對比增支113.85萬元，主要原因分析：新增日常業(yè)務(wù)（省制定的《縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核》列入經(jīng)常性工作）列為基本支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣環(huán)境保護(hù)局資產(chǎn)總額5,248,875.99元，其中，流動資產(chǎn)1,284,128.84元，固定資產(chǎn)3,964,747.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加210420.33元，其中固定資產(chǎn)增加66910元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（三）政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額66,910.00元，其中：政府采購貨物支出66,910.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

1.嚴(yán)格建設(shè)項目環(huán)境準(zhǔn)入。推動全縣“一園兩片”共 48.15平方公里的工業(yè)園區(qū)建設(shè)，對煤焦化、建材、冶金、生物產(chǎn)品加工、特色農(nóng)畜林藥村產(chǎn)品等企業(yè)分類、分行業(yè)進(jìn)入園區(qū)，統(tǒng)一監(jiān)管、統(tǒng)一治理，并在項目建設(shè)過程中，建立“三同時”現(xiàn)場督查制度，提高環(huán)評和“三同時”執(zhí)行率。辦理環(huán)評審批項目76個，完成竣工環(huán)境保護(hù)驗收4個。

2.環(huán)境監(jiān)測能力穩(wěn)步提升。今年3月，選派4名監(jiān)測人員到省環(huán)境監(jiān)測中心站跟班學(xué)習(xí)3個月，并完成監(jiān)測項目持證考核；分批次選派監(jiān)察監(jiān)測人員20余人次參加上級業(yè)務(wù)部門組織的各類培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了監(jiān)測、執(zhí)法水平。

3.環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法措施有力。認(rèn)真落實《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及其配套辦法，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化管理和“雙隨機、一公開”制度，深入開展環(huán)境保護(hù)大檢查、大清理 、大整頓專項行動，認(rèn)真對照曲靖市2017年第一季度、第二季度污染源自動監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場巡查情況通報，切實督促相關(guān)問題企業(yè)整改落實，確保穩(wěn)定運行。累計出動車輛102輛次，人員315人次，抽查企業(yè)97家，下達(dá)環(huán)境執(zhí)法文書15份；依法給予3個環(huán)境違法企業(yè)或個人罰款、按日連續(xù)罰、查封（扣押）等處罰，累計 罰款40.5萬元；依法移送公安機關(guān)行政拘留1起3人；查處“12369”環(huán)境信訪舉報件17件，投訴受理率100%，按期辦結(jié)率100%，回復(fù)率100%；新核發(fā)排污許可證13家，年檢排污許可證14家，按時完成師宗煤焦化工、云南天高鎳業(yè)、師宗焦化、師宗富盛磷電等產(chǎn)廢單位危險廢物申報登記工作，申報登記率達(dá)100%。轄區(qū)危險廢物處置利用率達(dá)100%。

4.環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。根據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站監(jiān)測，縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量優(yōu)良率為100%，在全市每月一次的環(huán)境空氣質(zhì)量排名中均位于前列；圓滿完成各項監(jiān)測目標(biāo)任務(wù)，完成每季度1次的2個斷面地表水水質(zhì)和縣城區(qū)2個集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測；完成每半年一次的7家重點排污企業(yè)（曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、師宗煤焦化工有限公司、云南師宗明馳水泥制造有限公司、云南天高鎳業(yè)有限公司、云南西部水務(wù)有限公司師宗分公司、師宗縣雄壁煤礦、云南師宗焦化有限責(zé)任公司）監(jiān)督性監(jiān)測、3家重點減排項目（曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、云南師宗明馳水泥制造有限公司廢氣中的氮氧化物及云南西部水務(wù)有限公司師宗分公司廢水中的化學(xué)需氧量和氨氮）監(jiān)測、師宗垃圾處理（填埋）場滲濾液例行監(jiān)測及全縣13套重點排污企業(yè)自動監(jiān)測設(shè)備比對監(jiān)測；嚴(yán)格執(zhí)照逢雨必測的要求，切實開展好縣城區(qū)酸雨監(jiān)測工作。

全面開展機動車環(huán)保檢測工作，確保3家機動車環(huán)保檢測站運行正常；對我縣土壤污染重點行業(yè)企業(yè)及空間位置遙感核實結(jié)果、土壤污染突出問題區(qū)域梳理排查結(jié)果以及日常環(huán)境管理情況等對全縣農(nóng)用地土壤污染狀況56個詳查單元806個點位布設(shè)依次逐個進(jìn)行了核實，并按時間節(jié)點要求上報市環(huán)境保護(hù)局；按照市政府與師宗縣簽訂的《師宗縣人民政府大氣污染防治目標(biāo)責(zé)任書（2015年-2017年）》和《師宗縣人民政府水污染防治目標(biāo)責(zé)任書（2016-2020年）》要求，累計削減化學(xué)需氧量1021.45噸、氨氮216.52噸。全縣環(huán)境質(zhì)量明顯改善。

5.環(huán)境保護(hù)宣傳形式多樣。一是在師宗電視臺錄制2017環(huán)保重點工作承諾并向社會公開，配合人大開展“世紀(jì)環(huán)保行”活動，以“三月綜治維穩(wěn)宣傳月”、“6.5世界環(huán)境日”等活動為契機，深入10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）利用趕集日共發(fā)放環(huán)保購物袋4000余個、環(huán)保圍裙2000余個、宣傳資料14500余份，向群眾宣傳新《環(huán)保法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、環(huán)保行為規(guī)范、當(dāng)前環(huán)境突出問題及日常環(huán)保小知識等，進(jìn)一步提高公眾環(huán)保意識，在全社會形成環(huán)境保護(hù)合力。二是有序推進(jìn)綠色創(chuàng)建工作。成功創(chuàng)建省級綠色學(xué)校1所，劃撥丹鳳、漾月、彩云3個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）市級“生態(tài)村”創(chuàng)建工作經(jīng)費各1.5萬元，并完成文本上報及初審核查。

6.精準(zhǔn)扶貧工作扎實推進(jìn)。結(jié)合花桂村實際情況，制定全村整體規(guī)劃，多方協(xié)調(diào)，發(fā)展熱帶水果種植500畝。緊抓易地搬遷工程不放松，根據(jù)花桂村未汪、普槽兩個自然村小組地質(zhì)災(zāi)害形勢嚴(yán)峻，實施未汪31戶、普槽54戶貧困戶隨遷戶工程建設(shè)。目前，未汪村小組已整體搬遷至新居，普槽54戶易地搬遷工程建設(shè)正在緊張有序地推進(jìn)。整個花桂村有13戶貧困戶和5戶隨遷戶搬遷至五龍水寨片區(qū)貧困戶。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1. 財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
    4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
    8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
    9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
    10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    12.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
    13.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
    15.公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
    16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

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