師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣住房和建設(shè)局成立于1979年，其前身為師宗縣城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室，建設(shè)科、城建局、師宗縣城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)局，因機(jī)構(gòu)改革，土地管理科于1987年析出成立土地局，2002年分設(shè)師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局，同年師宗縣旅游資源開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組從縣建設(shè)局析出成立師宗縣旅游局。2005年師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局正式獨(dú)立。2013年7月師宗縣規(guī)劃局、師宗縣綜合行政執(zhí)法局從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局分出獨(dú)立。其主要職能：

    （1）、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空、城市管理綜合執(zhí)法的有關(guān)法規(guī)和政策。

    （2）、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房職責(zé)。

    （3）、承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范建筑市場各方主體行為、建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系職責(zé)。

    （4）、承擔(dān)城市管理職責(zé)。

    （5）、承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理職責(zé)。

    （6）、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理職責(zé)。

    （7）、承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查職責(zé)。

    （8）、承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動(dòng)員委員會(huì)的有關(guān)工作。

    （9）、承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)。

（10）、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排職責(zé)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。2017年，縣委、縣政府下達(dá)固定資產(chǎn)投資任務(wù)4億元。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場棚戶區(qū)改造，加快錦繡豪庭、蘭泉苑、龍鳳莊園三期、云海鳳凰城二期、師宗東明園（國稅）等續(xù)建房地產(chǎn)建設(shè)，力爭啟動(dòng)榮海.濱河印象、鳳凰時(shí)代、金榮房地產(chǎn)等新房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全年完成固定資產(chǎn)投資8.72億元，完成目標(biāo)任務(wù)的218%，其中房地產(chǎn)投資完成7.9億元，在去年6.36億元的基礎(chǔ)了增24.2%，完成目標(biāo)任務(wù)100.5%。

（二）建筑業(yè)總產(chǎn)值快速增長。全年完成房地產(chǎn)去庫存19.97平方米，在上年18.6萬平方米增7.4%，完成目標(biāo)任務(wù)105.2%。房地產(chǎn)單位從業(yè)人員增8%，房地產(chǎn)單位從業(yè)人員報(bào)酬增15%。全年完成建筑業(yè)產(chǎn)值6.86億元，比市級(jí)下達(dá)任務(wù)5.85億元增1.01億元，增幅達(dá)17.3%。完成建筑業(yè)增加值10億元，完成目標(biāo)任務(wù)的100%，比上年7.65億元增加30.7%，比市級(jí)下達(dá)增速25%增加5.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)銷售目標(biāo)任務(wù)22.6萬平方米，已完成25.12萬平方米，比上年17萬平方米增47.76%，完成目標(biāo)任務(wù)的111%。

（三）保障性住房工程建設(shè)加快實(shí)施。今年，市下達(dá)我縣的棚戶區(qū)改造任務(wù)200戶，實(shí)施農(nóng)村危房改造及地震安居工程6500戶，做好脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)固住房工作。200戶棚戶區(qū)改造任務(wù)已細(xì)化分解落實(shí)到文筆片區(qū)實(shí)施，已完成征地補(bǔ)償協(xié)議簽訂191戶，兌現(xiàn)補(bǔ)償資金3483.01萬元，已啟動(dòng)建設(shè)；全縣6500戶危房改造任務(wù)，正加快推進(jìn)建設(shè)，目前已開工3770戶、開工率58%，已竣工1690戶、竣工率26%。

（四）努力推進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。今年，已完成師宗縣縣城地下綜合管廊工程、師宗縣文筆鎮(zhèn)山片區(qū)和文華路片區(qū)公共停車場建設(shè)工程等6個(gè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告編制及項(xiàng)目用地、規(guī)劃、環(huán)評(píng)等前期工作，其中地下綜合管廊、地下空間開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃已獲省上審批。今年以來，已投資20余億元，啟動(dòng)實(shí)施了文筆公園、鳳凰大道、子午景觀大道、丹鳳東路、通源大街北延線、灰山南路、農(nóng)貿(mào)市場棚戶區(qū)改造和自來水廠、城市污水管網(wǎng)等重點(diǎn)市政項(xiàng)目。全力推進(jìn)師宗縣文筆二號(hào)小區(qū)道路改造工程，已成立指揮部，建設(shè)相關(guān)手續(xù)已全部完成，即可啟動(dòng)建設(shè)。全力推進(jìn)文筆公園暨全民健身中心建設(shè)，二期活動(dòng)廣場、停車場及配套商業(yè)服務(wù)管理房、核心區(qū)綠化景觀照明工程正進(jìn)行招投標(biāo)，即將開工建設(shè)。全力推進(jìn)做好丹鳳路改造和通源大街北延長線建設(shè)掃尾工作。投資62萬元，對縣城重點(diǎn)地段雨污管網(wǎng)清淤檢測約5公里，改擴(kuò)建沉井6座，修復(fù)街道休息木涼亭12座，修補(bǔ)通玄廣場鳳凰雕塑1座，更換破損窨井蓋45套，更換路燈20盞。

（五）提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn)。投資931萬元，建成電子警察抓拍系統(tǒng)，包括指揮中心1個(gè)，電子警察34處，違法抓拍點(diǎn)33個(gè)，卡口系統(tǒng)10個(gè)，新建及改造信號(hào)燈9組。投資1.39億元，建設(shè)垃圾填埋場2座、垃圾熱解站25座，配齊壓縮車16輛、鉤背車152輛、鉤背箱4700個(gè)，新建村鎮(zhèn)公廁91座、集鎮(zhèn)和村莊污水處理設(shè)施5座，夯實(shí)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)全縣城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)處覆蓋率達(dá)100%。實(shí)施農(nóng)貿(mào)市場片區(qū)、文化市場片區(qū)、三街片區(qū)等重點(diǎn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，切實(shí)提升城市形象和綜合服務(wù)功能。繼續(xù)完善電子警察監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，積極推進(jìn)“數(shù)字城管”平臺(tái)建設(shè)，提升城市智能化管理水平。嚴(yán)肅治理違法違章停車行為，充分使用固定式交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備對道路交通違法行為進(jìn)行抓拍，并依法進(jìn)行處理。自2017年6月1日正式運(yùn)行以來，機(jī)動(dòng)車闖紅燈、違停、違禁入城等違反交通信號(hào)和開車不系安全帶、接打手機(jī)、吸煙等影響交通安全的交通違法行為大幅減少，交通秩序明顯好轉(zhuǎn)。

同時(shí)，全面整治鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）政府（辦事處）所在地主要出入通道、鄉(xiāng)村結(jié)合部、農(nóng)貿(mào)市場等區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，確保鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）容貌整潔有序。

嚴(yán)格落實(shí)“路長、河長、片長、村長”制，完善“縣、鄉(xiāng)、村、組、戶”五級(jí)網(wǎng)格化管理機(jī)制，形成縣、鄉(xiāng)、村、組、戶上下聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升管理無盲區(qū)。建立以信息公開、有獎(jiǎng)舉報(bào)、社會(huì)聽證、新聞輿論監(jiān)督等公眾參與制度，利用“村規(guī)民約”“社區(qū)公約”等方式營造全社會(huì)共建共管共享的良好氛圍，建立健全考核評(píng)價(jià)監(jiān)督問責(zé)機(jī)制，進(jìn)一步細(xì)化和量化各項(xiàng)工作考核，明確責(zé)任和完成時(shí)限，促進(jìn)工作落實(shí)到位。堅(jiān)持好一月一調(diào)度、一月一排序、一月一通報(bào)等制度，并將通報(bào)結(jié)果和暗訪情況通過公共媒體進(jìn)行曝光，倒逼嚴(yán)格落實(shí)好“一計(jì)劃三方案”和城市交通秩序、殯葬管理等15個(gè)管理辦法。

（六）全力抓好工程建設(shè)質(zhì)量安全工作。牢固樹立安全第一意識(shí)，警鐘長鳴，常抓不懈。定期不定期，通過多形式多途徑，進(jìn)行建筑從業(yè)人員培訓(xùn)；嚴(yán)肅查處建筑領(lǐng)域中的各類掛靠、轉(zhuǎn)包等違法行為。認(rèn)真履行好建筑安全生產(chǎn)的監(jiān)管職能，深入建筑施工現(xiàn)場開展巡查82次191人次，全縣建筑安全生產(chǎn)零死亡事故和建筑受監(jiān)工程質(zhì)量100%達(dá)標(biāo)。

（七）全面落實(shí)精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)工作。繼續(xù)抓好風(fēng)嶺村委會(huì)脫貧后續(xù)工作，追蹤貧困戶生活生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)收入等基本情況，按癥下藥，確保扶貧工作按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2017年，按照住建部、省委 省政府相關(guān)會(huì)議精神和文件要求，師宗縣精準(zhǔn)聚焦8463戶“4類重點(diǎn)對象”農(nóng)村危險(xiǎn)住房修繕加固、改造工作。制定了《師宗縣脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村民居維修加固實(shí)施方案（試行）》，并依照《云南省農(nóng)村危房認(rèn)定指南》、《云南省農(nóng)村危房修繕加固技術(shù)指南》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。選擇磚混結(jié)構(gòu)、空心砌塊磚木結(jié)構(gòu)、土木結(jié)構(gòu)、石木結(jié)構(gòu)四種具有代表性的危房作為加固改造示范建設(shè)。師宗縣共申報(bào)四類對象31612戶，除重鎖定30374戶，其中，建檔立卡11435戶、低保戶20698戶、分散供養(yǎng)829戶、殘疾人7513戶（備注：由于四類對象數(shù)據(jù)存在一戶多重身份的情況，因此四類對象數(shù)據(jù)相加大于鎖定結(jié)果）。已認(rèn)定危房29473戶，其中C級(jí)7106戶、D級(jí)10997戶、無房戶954戶、易地搬遷310戶、安全住房7598戶，取消2017年申報(bào)361戶，已享受補(bǔ)助2147戶。

（八）全面抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過季度黨課、民主生活會(huì)、局職工會(huì)、局務(wù)會(huì)、局黨委會(huì)等對全局黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行黨風(fēng)廉政教育。結(jié)合工作實(shí)際，建立健全落實(shí)了《重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)廉政責(zé)任書》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，完善了《財(cái)務(wù)管理制度》和《公務(wù)用車制度》等。嚴(yán)格資金管理，按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，?？顚Ｓ茫慌灿觅Y金，嚴(yán)格按照工程進(jìn)度撥付建設(shè)資金。不巧立名目發(fā)放和私放私存公款，節(jié)假日不發(fā)任何錢物，確保干部職工過上清廉祥和安全的節(jié)假日。規(guī)范公務(wù)接待，杜絕揮霍公款相互宴請、收送紀(jì)念品或禮品等行為。嚴(yán)格公車管理，落實(shí)公務(wù)用車改革，把超指標(biāo)超數(shù)量的5輛公務(wù)用車上交縣車改辦，對全局剩余的2張公務(wù)用車，統(tǒng)一公車標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一核實(shí)公車用油，所有公務(wù)用車下班時(shí)間、節(jié)假日時(shí)間統(tǒng)一停放在單位，杜絕公車私用。全年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)同比減少35%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度部門決算編報(bào)的單位共16個(gè)。其中：行政單位9個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.辦公室

2.財(cái)務(wù)室

3.建筑市場建管股

4.政策法規(guī)與質(zhì)量安全監(jiān)督股

5.城市建設(shè)管理股

6.村鎮(zhèn)建設(shè)管理股

7.房地產(chǎn)管理股

8.人防指揮信息和工程建設(shè)股

9.城市管理和綜合執(zhí)法股

10.師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站

11.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所

12.師宗縣房屋安全鑒定辦公室

13.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室

14.師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化局

15.師宗縣公用事業(yè)管理股

16.師宗縣建筑勘察設(shè)計(jì)室（屬自收自支事業(yè)單位）

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛8輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2017年度部門決算表

（點(diǎn)擊附表鏈接）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度收入合計(jì)33689680.92元。其中：財(cái)政撥款收入33689680.92元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少52.39%，主要原因分析本年度財(cái)政資金緊張，壓縮預(yù)算。

 

 

 

二、支出決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度支出合計(jì)30820183.87元。其中：基本支出8276985.81元，占總支出的26.86％；項(xiàng)目支出22543198.06元，占總支出的73.14％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少57.62%,主要原因分析本年度財(cái)政資金緊張，壓縮預(yù)算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8276985.81元。與上年對比減少62.3%,主要原因分析一是將2016年度納入基本支出的水體運(yùn)行維護(hù)和市政公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)用納入項(xiàng)目支出；二是本年度本年度財(cái)政資金緊張，壓縮預(yù)算。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.6％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.4％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22543198.06元。與上年對比減少55.6%,主要原因分析一是將2016年度納入基本支出的水體運(yùn)行維護(hù)和市政公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)用納入項(xiàng)目支出；二是本年度本年度財(cái)政資金緊張，壓縮預(yù)算。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況一是用于一般公共服務(wù)支出287萬；二是用于節(jié)能環(huán)保支出（污水處理費(fèi)）480萬；用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出1407.37萬；。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21046440.92元,占本年支出合計(jì)的68.29%。與上年對比減少68.45%,主要原因分析本年度財(cái)政資金緊張，壓縮預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出2870000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.63%。主要用于2016年棚戶區(qū)改造；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出848603.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于歸口管理的行政單位離退休91509.6元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出748674元； 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助8419.41元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出433130.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療；

4.節(jié)能環(huán)保支出4800000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.8%。主要用于水體支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10731407.81元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.99%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)6161352.7元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施4270055.11元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生300000元。

6.農(nóng)林水支出79400元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于易地扶貧搬遷開支。

7.住房保障支出1283900元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.2%。主要用于其他保障性安居工程支出750000元；住房公積金533900元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為89411.31元，支出決算為89411.31元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為58822.31元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30589元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58822.31元，占65.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出30589元，占34.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出58822.31元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出58822.31元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于農(nóng)村危房改造、提升人居環(huán)境普查、市政公共設(shè)施維護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出30589元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出30589元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次584人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村危房改造、提升人居環(huán)境普查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1108249.77元，與上年對比減少92.25%,主要原因一是將2016年度納入基本支出的水體運(yùn)行維護(hù)480萬元和市政公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)用427萬元納入項(xiàng)目支出；二是本年度本年度財(cái)政資金緊張，壓縮預(yù)算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出1040989.77元；其他資本性支出67260元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額13368940.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11323389.19元，固定資產(chǎn)2045551元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2375955.46元，其中固定資產(chǎn)增加315620元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	13368940.19	11323389.19	2045551	0	1056776	0			988775		0	0	0		0
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額315620元，其中：政府采購貨物支出315620元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

 

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明

（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

(一)情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

4、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

5、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

12、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

14、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

15、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

16、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

17、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

二、重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算情況說明

  1、項(xiàng)目名稱：綠化維護(hù)費(fèi)，資金來源：財(cái)政撥款，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)190萬元，項(xiàng)目內(nèi)容：城區(qū)綠化維護(hù)。產(chǎn)生效益：保障城市新建綠地成活率98%；黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞小于5%；正常葉片保存率大于90%。

2、項(xiàng)目名稱：城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)，資金來源：財(cái)政撥款，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬元，項(xiàng)目內(nèi)容：城區(qū)路燈電費(fèi)及市政公共設(shè)施維護(hù)。產(chǎn)生效益：保障城市公共照明亮化率大于98%，市政公共設(shè)施完好率90%以上。

 

 

 

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