中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2017年度部門決算公開

 

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）部門主要職責

縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導和市政協(xié)指導下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機構(gòu)。主要職責是：

（1）政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質(zhì)文明建設、精神文明建設、民主法制建設、民主政治建設和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預決算報告，經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務以及其他重要問題進行協(xié)商。

(2)民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算執(zhí)行情況，政協(xié)機關(guān)及其工作人員履行職責、遵守法紀、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。

（3）參政議政。主要是對人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導機關(guān)提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。

（4）貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關(guān)政策的落實情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。

（5）做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，在中共師宗縣委的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、縣政府的大力支持下，在市政協(xié)的精心指導下，縣政協(xié)深入貫徹落實十八屆三中、四中、五中、六中全會和黨的十九大精神，堅持團結(jié)和民主兩大主題，積極圍繞縣委、縣政府中心工作，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻策、服務大局作用，為建設和諧美麗師宗作出了積極貢獻。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣政協(xié)2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣政協(xié)2017年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制4人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員4人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

單位人員構(gòu)成情況如下：

                                               單位：人 

單位總?cè)藬?shù)	48
公務員人數(shù)	27
工勤人員人數(shù)	4
退休人員人數(shù)	17

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會2017年度部門決算表（鏈接查看）

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 

第三部門  師宗縣政協(xié)部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣政協(xié)2017年度收入合計8，397，502.92元,其中：財政撥款收入8,397,502.92元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入占總收入的0%。比上年7,413,630.71元增983,872.21元，增13.27%，收入增加原因：2017年縣政協(xié)年中調(diào)入6人，調(diào)出3人，退休1人，凈增1人，其主要原因是：在職人員及退休人員工資制度改革，工資標準調(diào)整等。

 

部門決算收入構(gòu)成與上年對比情況表：

		單位：元
收入項目	2016年收入	2017年收入
合計	7,413,630.71	8,397,502.92
一、財政撥款收入	7,413,630.71	8,397,502.92
其中：政府性基金
二、上級補助收入
三、事業(yè)收入
四、經(jīng)營收入
五、附屬單位上繳收入
六、其他收入

 

 

作柱狀圖如下：

 

二支出決算情況說明

師宗縣政協(xié)2017年度支出合計8,007,502.92元,其中：基本支出6,657,502.92元，占總支出的83.14％；項目支出1,350,000.00元，占總支出的16.86％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。比上年7,413,630.71元增593872.21元，增8.01%，收入增加原因：2017年縣政協(xié)年中調(diào)入6人，調(diào)出3人，退休1人，凈增1人，其主要原因是：在職人員及退休人員工資制度改革，工資標準調(diào)整等。

按支出性質(zhì)分類如下：

                                                單位:元

按支出性質(zhì)分類	支出數(shù)
一、基本支出	6657502.92
人員經(jīng)費	5,337,329.17
日常公用經(jīng)費	1,320,173.75
二、項目支出	1,350,000.00
基本建設類項目
行政事業(yè)類項目	1,350,000.00
四、經(jīng)營支出
本年支出合計	8007502.92

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣政協(xié)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,657,502.92元。與上年6363630.71元對比增加293872.21,主要原因是在職人員及退休人員工資制度改革，工資標準調(diào)整等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支5,337,329.17元，占基本支出的80.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費1,320,173.75元，占基本支出的19.83％。

按支出性質(zhì)分類如下：

                                                單位:元

按支出性質(zhì)分類	支出數(shù)
一、基本支出	6,946,078.58
人員經(jīng)費	6,419,823.10
日常公用經(jīng)費	526,255.48

 

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣政協(xié)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,350,000.00元。與上年1,050,000.00對比增加300,000.00元,主要原因分析市政協(xié)補助專項經(jīng)費15萬元，調(diào)整上年基本支出15萬元為項目支出。具體明細是：

1、改善辦公條件工作經(jīng)費60萬元；

2、常委履職費13萬元；

3、委員履職及考察費32萬元；

4、辦刊經(jīng)費15萬元；

5、市政協(xié)補助15萬元，用于縣政協(xié)委員管理平臺建設。

       單位：元

按收入性質(zhì)分類	2016年	2017年
項目收入	1,050,000.00	1,350,000.00

 

 

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣政協(xié)2017年度一般公共預算財政撥款支出8,007,502.92元,占本年支出合計的100%。與上年7,413,630.71元對比增593872.21元，增8.01%，主要原因是在職人員及退休人員工資制度改革，工資標準調(diào)整等。。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務（類）支出6,511,654.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.32%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、改善辦公條件工作經(jīng)費、委員視察、政協(xié)會議費、辦刊經(jīng)費等相關(guān)支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

5.社會保障和就業(yè)支出837,158.36元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.45%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出281,200.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.51%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

7.住房保障支出377,489.90元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.72%。主要用于職工住房公積金。

支出按功能分類：
	單位:元
支出功能分類	2017年決算數(shù)
一般公共服務支出	6,511,654.36
社會保障和就業(yè)支出	837,158.36
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	281,200.30
住房保障支出	377,489.90
合   計	9,388,078.58

作餅狀圖如下：

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣政協(xié)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為220,000.00元，支出決算為211,977.87元，完成預算的96.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為165,792.57元，完成預算的97.53%；公務接待費支出決算為46,185.30元，完成預算的92.37%。(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出165,792.57元，占78.21%；公務接待費支出46,185.30元，占21.78%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出XX元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出165,792.57元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于政協(xié)調(diào)研、委員視察、政協(xié)機關(guān)日常工作需要等，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出46,185.30元。其中：

國內(nèi)接待費支出46,185.30元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次772人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級、外地州、縣政協(xié)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)委員、其他相關(guān)的接待發(fā)生的支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待XX批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

XX部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,670,173.75元，與上年2949668.17元對比減少279494.42,主要原因減少的主要原因是公車改革,車輛減少,嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日師宗縣政協(xié)資產(chǎn)總額2,850,300.97元，其中，流動資產(chǎn)896,929.37元，固定資產(chǎn)1,953,371.60元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加140351.37元，其中固定資產(chǎn)增加54230元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	2,850,300.97	896,929.37	1,953,371.60		1,335,015.00				564126.6
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額435,439.00元，其中：政府采購貨物支出54230元；政府采購工程支出381209元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額435439元，占政府采購支出總額的100%。

(四)績效自評信息情況

(五)通過財政資金劃撥，使機關(guān)正常運行，達到如期的績效目標。

（五）其他重要事項情況說明

無。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

 

中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會

2018年9月9日