師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2017年部門決算公開情況說(shuō)明
第一部分 單位基本概況
一、主要職能
(一)主要職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策和法律法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，制定全縣衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展、疾病預(yù)防、婦幼保健、醫(yī)療科研的發(fā)展規(guī)劃、年度規(guī)劃及技術(shù)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施。
2、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，堅(jiān)持保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療保障、醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、藥品供應(yīng)和監(jiān)管體制綜合改革，鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，提高人民健康水平。
3、堅(jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，完善生育政策，加強(qiáng)計(jì)劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助，加強(qiáng)對(duì)基層計(jì)劃生育工作的指導(dǎo)，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
4、推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)在政策法規(guī)、資源配置、服務(wù)體系、信息化建設(shè)、宣傳教育、健康促進(jìn)方面的融合。加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估。
5、鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)，加大政府購(gòu)買服務(wù)力度，加強(qiáng)急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才培養(yǎng)。
6、受縣政府委托承擔(dān)縣愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)會(huì)委員會(huì)日常工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2017年重點(diǎn)工作任務(wù)
1、全面深化公立醫(yī)院改革，探索創(chuàng)新人事分配制度，建立公立醫(yī)院編制備案管理制度。規(guī)范醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格改革落地。
2、全面推進(jìn)分級(jí)診療制度。嚴(yán)格轉(zhuǎn)診管理，推動(dòng)建立基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)資源合理利用，積極推進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)。
3、穩(wěn)妥推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革。整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的新型農(nóng)村合作醫(yī)療報(bào)賬政策。全面落實(shí)脫貧攻堅(jiān)醫(yī)療保險(xiǎn)政策，減免縣域內(nèi)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診的建卡貧困人口門診和重特大疾病住院個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用。
4、深入推進(jìn)藥械供應(yīng)保障改革。鞏固基本藥物制度實(shí)施成果，建立藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備、疫苗和醫(yī)用試劑“五位一體”的集中上網(wǎng)陽(yáng)光采購(gòu)新格局。推行藥品統(tǒng)一配送，鞏固縣級(jí)公立醫(yī)院藥房托管改革成果。
5、強(qiáng)化基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)。推動(dòng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團(tuán)隊(duì)契約服務(wù)模式。全面完成市縣下達(dá)的各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生民生大事、實(shí)事，深入開展脫貧攻堅(jiān)“五大扶貧行動(dòng)”。扎實(shí)推進(jìn)聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作，認(rèn)真落實(shí)“八免五補(bǔ)助”。
6、有序?qū)嵤┤娑⒄摺?jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，積極推進(jìn)二孩政策實(shí)施。深化行政審批制度改革，強(qiáng)化行政權(quán)力公開運(yùn)行和政務(wù)信息公開。加強(qiáng)基層執(zhí)法人員培訓(xùn)，做好依法征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、依法治醫(yī)等工作。
7、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動(dòng)人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺(tái)建設(shè)，加快全員人口信息庫(kù)、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。
8、加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加大向外、向上項(xiàng)目的資金爭(zhēng)取力度，加快重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度，有力推進(jìn)縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院遷建工程。
9、科學(xué)編制衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展規(guī)劃。完成全縣“十三五”衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生計(jì)生扶貧、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中醫(yī)藥、人才建設(shè)等專項(xiàng)規(guī)劃編制。加大規(guī)劃的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)、宣傳力度，加大規(guī)劃的實(shí)施和監(jiān)督、考核力度。
10、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問(wèn)題，深化作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。在全系統(tǒng)營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報(bào)的單位共16個(gè)，分別是師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院、師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣竹基衛(wèi)生院、師宗縣彩云衛(wèi)生院、師宗縣雄壁衛(wèi)生院、師宗縣龍慶衛(wèi)生院、師宗縣五龍衛(wèi)生院、師宗縣高良衛(wèi)生院、師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局、師宗縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位14個(gè)。編制885名（其中行政編制24名，事業(yè)編制861名），實(shí)有1384人（其中在職782人，離退休206人，合同制職工369人，遺屬補(bǔ)助27人）。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年末實(shí)有人員編制885人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制861人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員861人（含參公管理事業(yè)人員10人）。
離退休人員206人。其中：離休3人，退休203人。
實(shí)有車輛編制12輛，在編實(shí)有車輛12輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 XX年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度收入合計(jì)32158.20萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入9121.28元，占總收入的28.37%；事業(yè)收入21834.36萬(wàn)元，占總收入的67.90%；其他收入1202.56萬(wàn)元，占總收入的3.73%。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度支出合計(jì)34156.11萬(wàn)元。其中：基本支出31355.02萬(wàn)元，占總支出的91.80％；項(xiàng)目支出2801.09萬(wàn)元，占總支出的8.20％；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出31355.02萬(wàn)元?；竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的37.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的56.50％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2801.09萬(wàn)萬(wàn)元。其中，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1066.27萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出549.67萬(wàn)元，中醫(yī)藥服務(wù)能力提升30萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)補(bǔ)助155萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升30萬(wàn)元，師宗縣人民醫(yī)院整體遷建1000.15萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8612.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的25.24%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25.66萬(wàn)元，支出決算為25.66元，完成預(yù)算的100%。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為14.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.33元，完成預(yù)算的100%。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.33萬(wàn)元，占44.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出14.33元，占55.85%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.33萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14.33元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、應(yīng)急處置、衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生監(jiān)督、人口和計(jì)劃生育局等衛(wèi)生計(jì)生工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出11.33萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11.33萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待213批次，接待人次1078人。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、應(yīng)急處置、衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生監(jiān)督、人口和計(jì)劃生育局等工作管理及督導(dǎo)所發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.98萬(wàn)元。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、應(yīng)急處置、衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生監(jiān)督、人口和計(jì)劃生育局等工作方面的運(yùn)行開支。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局資產(chǎn)總額59845.24萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15689.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)41362.98萬(wàn)元，在建工程1308.21萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1484.58萬(wàn)元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
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合計(jì) |
1 |
59845.24 |
15689.47 |
47963.78 |
3131.60 |
534.37 |
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44297.81 |
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1308.21 |
1595.22 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額372.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出321.55萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出49.12萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.75元。
（四）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
(五)本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
項(xiàng)目名稱：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。項(xiàng)目?jī)?nèi)容：基本公共衛(wèi)生組織管理、信息報(bào)告、建立居民健康檔案、健康教育、傳染病報(bào)告和處理、預(yù)防接種、高血壓和Ⅱ型糖尿病等慢性病管理、結(jié)核病患者管理、婦女保健、兒童保健、老年人保健、重性精神疾病管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息、中醫(yī)健康管理、滿意度等工作。
第四部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；
（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；
（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；
（五）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；
（六）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；
（七）婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；
（八）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（九）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院... 預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
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