師宗縣民政局2017年度部門決算

第一部分  基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

民政局是政府主管社會行政事務(wù)的職能部門。履行著上為政府分憂，下為群眾解愁的重要職能，主管救災(zāi)救濟(jì)、雙擁優(yōu)撫安置、民間組織管理、基層政權(quán)建設(shè)、城市農(nóng)村居民最低生活保障、社會福利和社會事務(wù)、區(qū)劃地名等工作。一是貫徹落實(shí)國家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。二是承擔(dān)依法對本市社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo)區(qū)縣社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。三是擬訂本市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本縣社會工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作; 擬訂社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷售管理辦法；指導(dǎo)福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的權(quán)益保障工作；負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。參與擬訂本市社區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃；擬訂社區(qū)建設(shè)的相關(guān)配套政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)站建設(shè)。擬訂本縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法，并組織實(shí)施；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。四是組織擬訂本縣城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作。五是擬訂本縣撫恤優(yōu)待政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、撫恤優(yōu)待和烈士褒揚(yáng)工作；擬訂本縣對見義勇為人員的獎勵和保護(hù)政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施見義勇為人員的獎勵和保護(hù)工作。擬訂本縣退役士兵、復(fù)員干部、軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工安置政策；指導(dǎo)軍供工作和移交地方管理的軍隊離退休干部休養(yǎng)所工作。六是擬訂本縣救災(zāi)工作政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈，接收、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。七是擬訂本縣婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。八是承擔(dān)外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟(jì)服務(wù)管理工作。九是擬訂本縣行政區(qū)劃管理政策；負(fù)責(zé)本縣行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域界線的管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)縣邊界爭議調(diào)處工作；   十是承辦縣政府交辦的其他事項。

    局機(jī)關(guān)共設(shè)科（室）10個，辦公室、財務(wù)科、救災(zāi)救濟(jì)科、最低生活保障科、優(yōu)撫安置科、社會事務(wù)科、地名區(qū)劃科、殯葬管理所、基層政權(quán)和民間組織科，救助管理站。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.重點(diǎn)項目建設(shè)進(jìn)展順利

積極推進(jìn)民政四位一體建設(shè)：以救災(zāi)物資儲備中心為主，帶動兒童福利院、流浪未成年人保護(hù)中心、救助站四位一體項目建設(shè)選址在榮海新區(qū)，占地面積12畝，建筑面積10494.83平方米，總投資2700萬元。目前，民政四位一體項目建設(shè)已竣工，正在進(jìn)行驗(yàn)收。

2.重點(diǎn)工作扎實(shí)開展

（1）扎實(shí)推進(jìn)防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)工作，切實(shí)保障災(zāi)民最基本生活權(quán)益。

嚴(yán)格按照政府主導(dǎo)、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救的救災(zāi)工作方針，采取多項措施做好救災(zāi)工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。適時調(diào)整補(bǔ)充師宗縣減災(zāi)委員會和師宗縣民政局抗災(zāi)救災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、24小時值班制度和災(zāi)害專報制度，確保重大災(zāi)情發(fā)生后能及時組織實(shí)施《師宗縣自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》，有序開展自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)、緊急救援、災(zāi)民安置救助、接收捐贈、災(zāi)后恢復(fù)重建等工作，提高減災(zāi)救災(zāi)能力，推動減災(zāi)救災(zāi)工作有序開展。二是積極做好應(yīng)急救災(zāi)物資的儲備和救災(zāi)資金的籌備。救災(zāi)物資儲備庫內(nèi)經(jīng)常儲備一定數(shù)量的棉被、大米等物資，確保發(fā)生災(zāi)害后救災(zāi)資金和物資得到有效保障。三是及時開展救災(zāi)。災(zāi)情發(fā)生后，第一時間趕赴災(zāi)區(qū)查災(zāi)、救災(zāi)，第一時間調(diào)運(yùn)物資和劃撥資金救助災(zāi)民，組織災(zāi)民開展生產(chǎn)自救。2017年，我縣遭受干旱和洪災(zāi)等自然災(zāi)害，造成我縣33.45萬人次受災(zāi)，農(nóng)作物受災(zāi)27779.4公頃、成災(zāi)12588.9傾，絕收4811公頃，35個自然村11456人和4500頭牲畜飲水困難，直接經(jīng)濟(jì)損失17814.6萬元，其中農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失17107.7萬元，家庭財產(chǎn)損失396.7萬元，基礎(chǔ)設(shè)施損失310.2萬元。2017年，共使用救助資金248.11萬元，其中：下?lián)芸购笛a(bǔ)助資金55萬元，購買救濟(jì)大米34萬公斤，折合資金164.4萬元，支出2016年因?yàn)?zāi)倒損房屋補(bǔ)助資金28.71萬元，救助災(zāi)民3.5萬人，切實(shí)保障了受災(zāi)群眾的正常生產(chǎn)生活。四是積極開展引導(dǎo)社會力量參與救災(zāi)工作。2017年共接收捐贈大衣1000件，毛毯1000床。按照公開、公開、公正的原則，毛毯已及時發(fā)放到彩云中學(xué)、彩云小學(xué)、高良中學(xué)、高良小學(xué)、龍慶中學(xué)、大同中學(xué)、烏白完小的貧困學(xué)生手中；御寒棉大衣已發(fā)放到葵山鎮(zhèn)、彩云鎮(zhèn)、大同街道、高良鄉(xiāng)的貧困群眾手中。

（2）以保障民生為主線，扎實(shí)做好社會救助工作

一是進(jìn)一步健全社會救助工作制度。完善《社會救助工作聯(lián)席會議制度》、《師宗縣農(nóng)村居民最低生活保障家庭收入核算辦法》、《師宗縣臨時救助實(shí)施辦法（試行）》，一門受理、協(xié)同辦理工作機(jī)制、《師宗縣農(nóng)村居民最低生活保障規(guī)范化管理實(shí)施辦法》等。二是突出重點(diǎn)、嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格低保操作規(guī)范。認(rèn)真開展低保家庭收入核算，著重強(qiáng)調(diào)一查、三評、三審、三公示、按標(biāo)施保、分類施保等重點(diǎn)難點(diǎn)環(huán)節(jié)，杜絕人情保、關(guān)系保及并戶、平均分配等不規(guī)范做法。三是強(qiáng)化監(jiān)督管理。由班子成員分別聯(lián)系各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）定期督查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。四是切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)低保規(guī)范化管理。扎實(shí)推行城市低?！端捻椫贫取?/span>和規(guī)范化建設(shè)，加大分類施保力度，動態(tài)管理，陽光操作，應(yīng)保盡保。2017年，共納入城市低保人數(shù)4500人，累計發(fā)放低保資金1946.89萬元；納入農(nóng)村低保對象29770人，發(fā)放低保資金7365.94萬元。五是農(nóng)村五保供養(yǎng)工作扎實(shí)開展。截至目前，全縣共有農(nóng)村五保對象989人，發(fā)放五保供養(yǎng)金618.36萬元。六是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作成效顯著。進(jìn)一步完善《師宗縣城鄉(xiāng)貧困居民醫(yī)療救助實(shí)施辦法（試行）》，逐步擴(kuò)大救助病種范圍，適當(dāng)提高救助封頂線和救助比例，以最大限度地幫助困難群眾解決醫(yī)療難的問題。2017年，共直接救助困難群眾2254人次，補(bǔ)助資金365萬元，門診救助15.6萬元。七是本著充分體現(xiàn)臨時救助便民、救急難的原則，提高補(bǔ)助水平，人均救助金額從去年的230元提高到284元，救助標(biāo)準(zhǔn)提升24%。共救助城鄉(xiāng)困難群眾9262余人次，發(fā)放臨時救助資金325萬元。八是認(rèn)真做好社會救助與扶貧開發(fā)兩項制度銜接工作，克服困難，精心組織，按時按量地完成了城鄉(xiāng)低保省級信息數(shù)據(jù)的更新、核實(shí)工作。同時，重點(diǎn)對工商、公安、勞動等部門所提供的數(shù)據(jù)信息的調(diào)查、核實(shí)工作，進(jìn)一步地提高了系統(tǒng)信息準(zhǔn)確。

(3)全面落實(shí)雙擁優(yōu)撫安置政策

一是開展經(jīng)常性雙擁工作。劃撥各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)24萬余元，慰問優(yōu)撫對象6756余人；走訪慰問駐師部隊4個，發(fā)放慰問金2.2萬元。二是認(rèn)真抓好各項優(yōu)撫政策的落實(shí)，按時足額發(fā)放各類撫恤補(bǔ)助金。共為全縣各類重點(diǎn)優(yōu)撫對象2438人發(fā)放各類撫恤補(bǔ)助金1293.52萬元。三是退役士兵安置工作有序推進(jìn)。接收退役士兵92人，對符合安置條件的14人進(jìn)行崗位安置，對自主就業(yè)和自謀職業(yè)的78名退役士兵給予一次性自謀職業(yè)補(bǔ)助，發(fā)放自主就業(yè)金125.3萬元。五是重點(diǎn)優(yōu)撫對象三難問題得到有效解決。2017年，共投入9.4萬元，為37戶重點(diǎn)優(yōu)撫對象解決了生活、醫(yī)療、住房難的問題；向3戶重點(diǎn)優(yōu)撫對象發(fā)放臨時救助資金0.6萬元，解決了他們的基本生活困難問題。

(4)以落實(shí)民權(quán)為根本，積極推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)

一是進(jìn)一步完善社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)。按照分類指導(dǎo)，量力而行，逐步推進(jìn)的原則，積極推進(jìn)社區(qū)辦公服務(wù)用房建設(shè)。全縣21個社區(qū)均有固定辦公場所，實(shí)現(xiàn)了社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施全覆蓋。二是認(rèn)真做好村（社）干部績效補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼的發(fā)放工作。共審核發(fā)放348名村（社）干部崗位補(bǔ)貼和績效補(bǔ)貼537.67萬元，其中績效補(bǔ)貼314萬元，崗位補(bǔ)貼223.68萬元。三是做好村（社）干部離任補(bǔ)償工作。換屆選舉工作結(jié)束后，及時對離任村（社區(qū)）干部計發(fā)了離任補(bǔ)償，全縣共涉及114人，共補(bǔ)償金額196萬元。四是規(guī)范民間組織登記管理工作。按照相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格規(guī)范民間組織登記管理工作。2017年，登記在冊民間組織151個，其中：社團(tuán)44個，民辦非企業(yè)單位107個。對符合年檢的107個民間組織進(jìn)行年檢，年檢率達(dá)100%。

(5)深入推動殯葬改革工作

一是進(jìn)一步完善相關(guān)政策、措施。制定并出臺《師宗縣加快推進(jìn)農(nóng)村公益性公墓規(guī)劃建設(shè)實(shí)施方案》（師政發(fā)﹝2017﹞6號）、《師宗縣全面深化殯葬改革工作方案》（師發(fā)﹝2017﹞14號）、《師宗縣整治縣城殯葬陋俗工作方案》、《師宗縣關(guān)于整治縣城殯葬陋俗的通告》等。這些文件的出臺有力的推動師宗縣的殯葬改革工作，為師宗縣的殯葬改革工作打下堅實(shí)基礎(chǔ)。二是殯葬服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步加快。師宗縣經(jīng)營性公墓（云南省厚德寶祺生態(tài)陵園）和師宗縣殯儀館順利竣工并投入使用，建墓穴5000個。竹基鎮(zhèn)已建成1個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級農(nóng)村公益性公墓。下步將再建成9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級農(nóng)村公益性公墓，做到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級農(nóng)村公益性公墓覆蓋全縣所有鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）。目前，9個公益性公墓已完成規(guī)劃、選址、報批等工作，正緊鑼密鼓的進(jìn)行林業(yè)用地審批工作，力爭到2017年12月底全面開工建設(shè)。三是加大三沿六區(qū)治理力度。自開展三沿六區(qū)專項整治工作以來，已遷移墳?zāi)?/span>445多座，植樹造林遮擋墳?zāi)?/span>6座。計劃到2018年年底將全面完成三沿六區(qū)視野范圍內(nèi)裸露墳?zāi)沟膶ｍ椪喂ぷ?。四是進(jìn)一步加大殯葬改革工作宣傳力度。形成了由縣委宣傳部牽頭，縣民政局、文體廣電旅游局參與的良好宣傳格局。清明節(jié)期間，印制宣傳手冊10萬冊、懸掛標(biāo)語50條、在師宗電視臺生活資訊欄目中開設(shè)殯葬改革宣傳專欄1期，廣泛深入宣傳殯葬改革的法規(guī)政策，為全縣殯葬改革工作深入推進(jìn)營造良好輿論氛圍。

(6)地名區(qū)劃工作有效推進(jìn)

一是重點(diǎn)抓好師宗縣第二次全國地名普查第三階段工作任務(wù)。2017年，師宗縣第二次全國地名普查工作重點(diǎn)抓好2796份地名登記表的審核校對、地名標(biāo)志設(shè)置、地名標(biāo)準(zhǔn)化處理、二普地名區(qū)劃數(shù)據(jù)庫的建立。當(dāng)前已完成第三階段的工作任務(wù)，二普地名區(qū)劃數(shù)據(jù)庫已通過市普查辦審核。二是加強(qiáng)行政區(qū)域界線管理。以行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查為契機(jī)，對因邊界線引發(fā)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)矛盾糾紛配合公安、國土、司法、林業(yè)等部門進(jìn)行排查、化解，筑牢聯(lián)防聯(lián)控、聯(lián)合調(diào)處矛盾糾紛排查化解體系。有效維護(hù)邊界地區(qū)社會穩(wěn)定，促進(jìn)邊界地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。三是抓好地名命名審核工作。根據(jù)《國務(wù)院地名管理條例》、《云南省地名管理實(shí)施辦法》，認(rèn)真貫徹執(zhí)行地名命名審核的條例條規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范地名標(biāo)準(zhǔn)化。2017年，審核承辦了2個新建小區(qū)的命名名稱，2個村小組更名命名名稱。

(7)社會事務(wù)工作穩(wěn)步開展

一是散居孤兒基本生活得到有效保障。進(jìn)一步完善兒童福利信息系統(tǒng)信息核對工作，使兒童福利信息系統(tǒng)和實(shí)際發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)兒童一一對應(yīng)，做到應(yīng)保盡保。2017年，共向198名孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、6名艾滋病兒童發(fā)放生活費(fèi)254.5萬元。二是收養(yǎng)登記工作依法進(jìn)行。我縣共接待收養(yǎng)登記來訪12件30余人（次），其中符合收養(yǎng)登記條件并依法辦理登記3件。三是認(rèn)真做好流浪乞討人員救助工作。共救助流浪乞討人員1464人次，其中未成年人救助3人，發(fā)放救助金12.3萬元。四是嚴(yán)格按照《中華人民共和國婚姻法》和《婚姻登記管理條例》規(guī)定，本著嚴(yán)格執(zhí)法，熱忱服務(wù)的宗旨，依法推進(jìn)婚姻登記工作。共辦理結(jié)婚登記5013對，離婚登記635對。五是扎實(shí)開展工作殘疾人兩項補(bǔ)貼工作。根據(jù)《師宗縣困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度實(shí)施細(xì)則》，及時發(fā)放殘疾人兩項補(bǔ)貼。我縣符合享受護(hù)理補(bǔ)貼的一級殘疾人956人，二級殘疾人1244人，符合享受困難殘疾人生活補(bǔ)助4409人，共發(fā)放補(bǔ)貼資金404.56萬元。

(8)福利彩票銷售穩(wěn)步運(yùn)行

按照鞏固電腦票，主攻即開票，狠抓時時彩、發(fā)展中福在線的福彩工作思路，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣福彩發(fā)行工作。同時，進(jìn)一步強(qiáng)化福彩銷售機(jī)構(gòu)的管理，扎實(shí)推進(jìn)福彩站點(diǎn)規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，營造規(guī)范有序的銷售環(huán)境，促進(jìn)福彩銷量穩(wěn)步運(yùn)行。2017年，全縣共有電腦票投注站55個，中福在線銷售廳1個，共銷售福利彩票4916萬元。

(9)狠抓勤政廉政建設(shè)

緊密結(jié)合民政工作實(shí)際，以服務(wù)群眾為己任，卓有成效地開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。二是制定《師宗縣民政局2017年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃》，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有章可循。三是層層簽訂責(zé)任書，形成層層把關(guān)，層層抓落實(shí)的良好局面。四是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高黨員干部廉潔自律的自覺意識。五是狠抓作風(fēng)建設(shè)，樹立政務(wù)窗口良好形象。六是加強(qiáng)懲防體系制度建設(shè)，提升反腐倡廉水平，加大對民政工作運(yùn)行的監(jiān)督力度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣民政局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.師宗縣民政局機(jī)關(guān)

2.師宗縣殯葬管理中心

3.城鄉(xiāng)居民管理核算中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣民政局2017年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件:點(diǎn)擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣民政局2017年度收入合計181093029.11元。其中：財政撥款收入181093029.11元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比,比上年增加5.26%，主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)增加，農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)低保、優(yōu)撫人員提高標(biāo)準(zhǔn)。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

師宗縣民政局2017年度支出合計183207039.11元。其中：基本支出128287039.11元，占總支出的70.02％；項目支出54920000元，占總支出的29.98％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比比上年增加支出5.37%,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加，農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)低保、優(yōu)撫人員提高標(biāo)準(zhǔn)。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2017年度用于保障民政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出128287039.11元。與上年對比增加3.24%,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加，農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)低保、優(yōu)撫人員提高標(biāo)準(zhǔn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的1.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.33％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2017年度用于保障民政機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出54920000元。與上年對比增加10.7%,主要原因分析是人員提標(biāo)、科室調(diào)節(jié)等。具體項目殯葬620000萬元，保障性安居工程50000000元，用于社會福利彩票公益金支出4300000元。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣民政局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出178907039.11元,占本年支出合計的98%。與上年對比比上年增加0.5%,主要原因分析是人員提標(biāo)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于（相關(guān)支出情況）；

5.教育支出0元。

6.科學(xué)就業(yè)支出0元。

7.文化體育和傳媒支出0元。

8.社會保障和就業(yè)支出128223527.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70%。主要用于困難群體人員救助、救濟(jì)（相關(guān)支出情況）；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出294004.9元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1%。主要用于職工醫(yī)療保險支出294004.9元（相關(guān)支出情況）；

10.……支出0元。

11.……支出0元。

12.……支出0元。

13.……支出0元。

14.……支出0元

15.……支出0元

16.……支出0元

17.……支出0元

18.……支出0元

19.住房保障支出50389507元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29%。主要用于保障性安居工程支出50000000元，住房公積金支出389507元（相關(guān)支出情況）

（說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣民政局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為155110元，支出決算為155110元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為75000元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為80110元。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出75000元；公務(wù)接待費(fèi)支出80110元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出75000元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出75000元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展民政工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出80110元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出80110元（其中：外事接待費(fèi)支出XX元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次1014人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政管理事務(wù)相關(guān)工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣民政局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出759961元，與上年對比。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資 ，日常經(jīng)費(fèi)（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣民政局資產(chǎn)總額22447033.78元，其中，流動資產(chǎn)15846863.78元，固定資產(chǎn)6600170元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）-1341494.97元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）3360元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額3360元，其中：政府采購貨物支出3360元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

四位一體以救災(zāi)物資儲備中心為主，帶動兒童福利院、流浪未成年人保護(hù)中心、救助站四位一體項目

            第五部分   部門預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效情況說明

2018年，我單位將積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，在預(yù)算執(zhí)行時嚴(yán)格按照預(yù)算項目實(shí)施，在資金使用過程中進(jìn)行監(jiān)督，對照項目目標(biāo)進(jìn)行績效評價。我們將在以下方面努力做好預(yù)算績效管理工作：一是加強(qiáng)項目資金使用過程的全程監(jiān)控，提高資金使用的規(guī)范性和時效性；二是加強(qiáng)績效評價的溝通匯報工作，將績效評價作為預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要性依據(jù)；三是強(qiáng)化評價結(jié)果的應(yīng)用，發(fā)現(xiàn)問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。同時繼續(xù)落實(shí)貫《預(yù)算法》，提高財政資金的使用效益，提高我單位績效管理工作水平。

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