師宗縣林業(yè)局2017年度部門決算公開(kāi)
第一部分 基本概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣有關(guān)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)和行政規(guī)章；實(shí)施全縣的林業(yè)行政執(zhí)法。
2.研究擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；管理和征收縣級(jí)林業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)和專項(xiàng)收入；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
3.組織開(kāi)展全縣植樹(shù)造林和封山育林工作；指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)、苗圃、森林公園、集體林場(chǎng)、林業(yè)工作站及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
4.組織、指導(dǎo)全縣森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、熱帶林作物及其他特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹木的憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對(duì)依法應(yīng)由國(guó)家、省、市和縣批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。
5.組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；在國(guó)家和省市縣自然保護(hù)區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)和有關(guān)國(guó)際公約的履行工作；負(fù)責(zé)陸生瀕危物種進(jìn)口管理和國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種木材、珍稀野生動(dòng)植物及其產(chǎn)品進(jìn)出口的審核、申報(bào)工作；組織協(xié)調(diào)有關(guān)國(guó)際公約的履行工作。
6.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息，指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的重大案件；組織、指導(dǎo)全縣林業(yè)有害生物防治和檢疫工作。
7.研究提出林業(yè)經(jīng)營(yíng)的方針政策、實(shí)施規(guī)劃和全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)；監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；預(yù)審和申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
8.指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育，組織指導(dǎo)全縣生態(tài)公益林的管理。
9.組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況
1.堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，森林資源管理全面加強(qiáng)
始終堅(jiān)持“保護(hù)就是發(fā)展”的理念，制定了《師宗縣進(jìn)一步加強(qiáng)森林資源保護(hù)工作方案》，明確森林資源管護(hù)主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)森林資源管護(hù)的各項(xiàng)工作措施。一是加強(qiáng)林地資源監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行林地等級(jí)管理、林地用途管制、林地定額管理等“三項(xiàng)”制度，加大對(duì)征占用林地申報(bào)、審批的服務(wù)管理力度。全年依法上報(bào)審批永久性征占用林地15件851.15畝、臨時(shí)性征占用林地6件63.5畝，收繳植被恢復(fù)費(fèi)308萬(wàn)元，完成異地造林290畝。二是加強(qiáng)林木采伐、運(yùn)輸管理。嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理制度，分解下達(dá)2017年森林采伐限額13.19萬(wàn)立方米，核發(fā)林木采伐許可證839份，發(fā)證蓄積量6.74萬(wàn)立方米；辦理木材運(yùn)輸證2218份7.55萬(wàn)立方米；共出動(dòng)451人次，檢查木材2385車次，查驗(yàn)?zāi)静?.78萬(wàn)立方米，沒(méi)收木材272立方米。三是規(guī)范木材經(jīng)營(yíng)加工管理。研究制定《師宗縣木材經(jīng)營(yíng)加工市場(chǎng)管理辦法（草案）》，從標(biāo)準(zhǔn)建廠、規(guī)范經(jīng)營(yíng)、安全生產(chǎn)3個(gè)方面著力開(kāi)展全縣木材市場(chǎng)規(guī)范管理整治工作。目前，核發(fā)木材經(jīng)營(yíng)加工許可證14戶。四是加大林業(yè)執(zhí)法力度。積極開(kāi)展林業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，在集中整治破壞森林資源專項(xiàng)行動(dòng)中清理整治采石、采砂、煤矸石磚廠等企業(yè)85戶，其中：整改保留49戶，取締關(guān)停36戶；在縣城周邊打擊破壞森林資源專項(xiàng)行動(dòng)中清理毀林開(kāi)墾40戶，收回林地105.9畝，辦理行政案件27件，刑事案件5件。五是加強(qiáng)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。健全完善了師宗縣森林防火應(yīng)急處置機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)值班值守、森林火災(zāi)巡查等制度，著力抓好重點(diǎn)時(shí)段和城市面山、重點(diǎn)防火區(qū)的火災(zāi)防控工作，2017年全縣未發(fā)生重大森林火災(zāi)。六是加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治。緊緊圍繞上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)給我縣的目標(biāo)管理責(zé)任指標(biāo)要求，認(rèn)真抓好苗木產(chǎn)地檢疫和調(diào)運(yùn)木材檢疫工作，積極組織開(kāi)展松葉蜂、扁葉蜂監(jiān)測(cè)、防治，“森防四率”全面達(dá)標(biāo)。
2.堅(jiān)持造林綠化，林業(yè)生態(tài)建設(shè)成效明顯
以天然林保護(hù)、退耕還林、陡坡地治理等國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)依托，以提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境為抓手，以創(chuàng)建國(guó)家園林城市為目標(biāo)，全面推進(jìn)以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護(hù)區(qū)為重點(diǎn)的城鄉(xiāng)綠化造林。全年完成造林面積12.2萬(wàn)畝，綠色通道建設(shè)完成縣鄉(xiāng)道路綠化33條268.4公里，建成綠色景觀大道4條25.8公里。城區(qū)休閑公園建設(shè)新建森林公園2個(gè)，栽種胸徑6—10厘米的香樟樹(shù)、櫻花樹(shù)、銀杏樹(shù)、竹柳等18000余棵，栽種雪松苗10000余棵。綠色宜居家園建設(shè)種植“四旁”樹(shù)18萬(wàn)株，建成綠色單位22家、綠色小區(qū)11家，綠色村莊5個(gè)，森林校園1個(gè)，精品村莊2個(gè)，森林人家2個(gè)。城鎮(zhèn)面山綜合治理完成文筆公園周圍、漾月街道法塊村面山景觀改造1200畝，小石山片區(qū)、召設(shè)片區(qū)、新村片區(qū)植被恢復(fù)867畝。水系林帶建設(shè)完成水庫(kù)壩塘綠化14座15公里。生態(tài)文化建設(shè)完成義務(wù)植樹(shù)120萬(wàn)株，書(shū)記、縣長(zhǎng)義務(wù)植樹(shù)示范點(diǎn)400畝，在師宗電視臺(tái)開(kāi)設(shè)《森林師宗》欄目11期，制作永久性宣傳展板4塊。
3.堅(jiān)持示范引領(lǐng)，林產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快
緊緊圍繞促進(jìn)“產(chǎn)業(yè)增效、林農(nóng)增收”思路，認(rèn)真組織實(shí)施林業(yè)富民增收行動(dòng)。一是抓好基地建設(shè)。建成以杉木、川滇榿木為主的速生商品林基地100萬(wàn)畝，林木采伐蓄積量達(dá)461萬(wàn)立方米；建成以“古城育苗基地”為中心的林木苗圃134戶0.65萬(wàn)余畝，年可產(chǎn)造林苗木3200余萬(wàn)株、綠化苗木160余萬(wàn)株，產(chǎn)值可達(dá)2900余萬(wàn)元。建成以核桃、油茶為主的木本油料基地12萬(wàn)畝，其中：核桃10.6萬(wàn)畝、油茶1.4萬(wàn)畝，年產(chǎn)量234萬(wàn)公斤，年產(chǎn)值達(dá)3600萬(wàn)元；盤活國(guó)有商品林地，引進(jìn)龍頭企業(yè)與國(guó)有林地單位合作開(kāi)發(fā)熱區(qū)水果，建成柑橘示范基地1萬(wàn)畝。二是抓好平臺(tái)搭建。建成占地600畝滇東地區(qū)較大的師宗縣大同木材加工交易市場(chǎng)，引進(jìn)浙江華海木業(yè)、云南司珈爾木業(yè)等木材加工經(jīng)營(yíng)企業(yè)52家，增加就業(yè)崗位1000余個(gè)，年加工交易木材15萬(wàn)m3，生產(chǎn)細(xì)木工板、大芯板13.6萬(wàn)m3，總產(chǎn)值達(dá)3.4億元以上，上繳稅收300余萬(wàn)元。由于木材深加工企業(yè)的引入，杉原木價(jià)格從2005年450元/m3增加到目前的1000元/m3左右。三是抓好附屬產(chǎn)業(yè)。以菌子山自然保護(hù)區(qū)、南丹山風(fēng)景名勝區(qū)為依托，精心打造了具有師宗特色的“英武山—鳳凰谷—南丹山”森林生態(tài)旅游區(qū)，年可接納森林生態(tài)旅游53萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.7億元。以國(guó)有林地單位為試點(diǎn)積極探索林下種養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)增收渠道，示范帶動(dòng)全縣林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2017年預(yù)計(jì)林下土雞出欄30000余只，林下中藥材種植500余畝，林下養(yǎng)蜂700余箱，實(shí)現(xiàn)林下經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1400余萬(wàn)元。
4.堅(jiān)持改革創(chuàng)新，林業(yè)發(fā)展活力明顯增強(qiáng)
成立林業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限公司，切實(shí)解決林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和深化林業(yè)改革中資金短缺的瓶頸問(wèn)題，建立起市場(chǎng)運(yùn)作的林業(yè)投入機(jī)制，拓寬林業(yè)發(fā)展的融資渠道，促進(jìn)全縣森林資源的合理開(kāi)發(fā)和林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，使林業(yè)發(fā)揮應(yīng)有的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)三大效益；深化集體林權(quán)配套改革，充分發(fā)揮林權(quán)管理服務(wù)中心作用，為林農(nóng)提供林權(quán)流轉(zhuǎn)、供求信息等服務(wù)，規(guī)范林木林地產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)行為，全年辦理林權(quán)抵押貸款1戶280萬(wàn)元、抵押清償3戶327萬(wàn)，林木權(quán)證101戶205宗正處于外業(yè)審核中，調(diào)處林權(quán)糾紛13起；辦理林業(yè)貼息貸款90戶951萬(wàn)元，貼息44.35萬(wàn)元。穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有五洛河林場(chǎng)改革，認(rèn)真貫徹《曲靖市國(guó)有林場(chǎng)改革實(shí)施方案》，研究制定《師宗縣國(guó)有五洛河林場(chǎng)改革方案》及相關(guān)配套方案，目前，全面完成國(guó)有五洛河林場(chǎng)移交工作。
5.堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧收到實(shí)效
結(jié)合林業(yè)工作實(shí)際，制定了《師宗縣林業(yè)局貫徹落實(shí)林業(yè)行業(yè)扶貧惠農(nóng)政策措施實(shí)施方案》，加大對(duì)貧困地區(qū)政策、項(xiàng)目、資金的支持力度，明確了目標(biāo)任務(wù)、實(shí)施計(jì)劃、政策措施、責(zé)任分工及組織管理等內(nèi)容，有力地支持全縣脫貧攻堅(jiān)工作?？h林業(yè)局在掛鉤幫扶的高良鄉(xiāng)雨廈村委會(huì)先后劃撥村委會(huì)、村小組工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，共投入項(xiàng)目資金153.75萬(wàn)元，實(shí)施核桃提質(zhì)增效工程1975畝，陡坡地治理工程160畝，森林撫育項(xiàng)目92畝，退耕還林253畝，安裝太陽(yáng)能熱水器421臺(tái)、節(jié)能灶350臺(tái)，完成村級(jí)道路維修7條40公里，新建老年活動(dòng)室517平方米，將6名建檔立卡貧困戶納入生態(tài)護(hù)林員管理，每人每年按8000元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)助。通過(guò)林業(yè)扶貧項(xiàng)目的實(shí)施，雨廈村委會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步改善，貧困群眾生活水平大幅提升，呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣林業(yè)局2017年度部門決算編報(bào)的單位共XX個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)(含10鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì))。分別是：
1.行政單位1個(gè)，是師宗縣林業(yè)局；
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，是師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站；
3.其他事業(yè)單位7個(gè)，分別是：林業(yè)種苗管理站、營(yíng)林站、天保退耕辦、農(nóng)村能源站、國(guó)際合作項(xiàng)目管理辦公室、木材檢查站、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)（含10執(zhí)法中隊(duì)）。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣林業(yè)局2017年末實(shí)有人員編制95人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制86人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員81人（含參公管理事業(yè)人員14人）。
離退休人員39人。39名全部為退休人員。
實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣林業(yè)局2017年度收入合計(jì)33893608.42元。其中：財(cái)政撥款收入33551608.42元，占總收入的98.99%；其他收入342000元，占總收入的1.01%。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣林業(yè)局2017年度支出合計(jì)43955092.87元。其中：基本支出14831976.82元，占總支出的33.74％；項(xiàng)目支出29123116.05元，占總支出的66.26％。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣林業(yè)局機(jī)關(guān)（含8個(gè)下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14831976.82元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.77％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障師宗縣林業(yè)局機(jī)關(guān)（含8個(gè)下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29123116.05元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：天然林保護(hù)9992592.75元（其他林業(yè)支出科目600000元）、退耕還林6122208.88元、森林撫育4393661.83元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出414394.03元）、林業(yè)貸款貼息1007080元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1000000元）、林業(yè)火災(zāi)保險(xiǎn)116172元、造林補(bǔ)貼191917.93元、縣級(jí)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)473061.54元（含2016年工業(yè)園區(qū)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)苗木費(fèi)100000元）、森林資源管理80000元（含資源林政管理責(zé)任獎(jiǎng)10000元）、森林資源監(jiān)測(cè)196857元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償2516865元、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化1816271元、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)955000元（含森林防火責(zé)任獎(jiǎng)45000元、）、石油補(bǔ)貼40000元、林業(yè)火災(zāi)保險(xiǎn)賠償款森林培育項(xiàng)目571428.12元、森林植被恢復(fù)（造林及管護(hù)支出）460000元、林業(yè)雙增及森林生態(tài)效益補(bǔ)償兌現(xiàn)責(zé)任獎(jiǎng)25000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣林業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41657995.65元,占本年支出合計(jì)的94.77%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.普通教育支出145000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于南林局退休教師補(bǔ)差（代發(fā)）。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1700262.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.10%。主要用于離退休統(tǒng)籌外生活費(fèi)273041.6元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1413085.8元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)14135.57元。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療760247.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4.節(jié)能環(huán)保15485809.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.17%。主要用于天然林保護(hù)9363600.61元、退耕還林6122208.88元。
5.農(nóng)業(yè)支出116172元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于森林火險(xiǎn)保險(xiǎn)購(gòu)買。
6.行政運(yùn)行支出4403555.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.57%。主要用于行政人員（含參公管理人員）工資福利、日常公用支出。
7.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出6619191.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.89%。主要用于事業(yè)人員（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)執(zhí)法中隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)支出）工資福利、日常公用支出。
8.森林培育支出4271185.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.25%。主要用于森林撫育3979267.8元、造林補(bǔ)貼191917.93元、機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)100000元。
9.森林資源管理支出80000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于林業(yè)有害生物防治防治70000元、資源林政管理責(zé)任獎(jiǎng)10000元。
10.森林資源監(jiān)測(cè)支出196857元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于森林資源調(diào)查146857元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)償工作經(jīng)費(fèi)50000元。
11.森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出2516865元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.04%。主要用于公益林補(bǔ)償兌現(xiàn)、公益林管護(hù)等。
12.林業(yè)產(chǎn)業(yè)化支出1816271元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。主要用于低效林改造和木本油料提質(zhì)增效。
13.林業(yè)貸款貼息支出7080元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于扶持花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
14.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出955000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于森林防火910000元、市級(jí)森林防火責(zé)任獎(jiǎng)45000元。
15.其他林業(yè)支出1250000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.0%。主要用于中央天保森林管護(hù)600000元（木材公司2017年管護(hù)費(fèi)）、森林植被恢復(fù)造林和管護(hù)460000元、市級(jí)林業(yè)雙增和森林生態(tài)效益補(bǔ)償兌現(xiàn)責(zé)任獎(jiǎng)25000元。
16.其他農(nóng)林水支出373061.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.90%。主要用于2017年機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)273061.54元、2016年工業(yè)園區(qū)機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)苗木費(fèi)100000元。
17.住房保障支出961436.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于住房公積金961436.8元、購(gòu)房補(bǔ)貼19638.8元（補(bǔ)提前退休人員吳學(xué)禮住房補(bǔ)貼）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣林業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為250000元，支出決算為283811.98元，完成預(yù)算的113.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為188240.98元，完成預(yù)算的125.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為95571元，完成預(yù)算的95.57%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出188240.98元，占66.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出95571元，占33.67%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出188240.98元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出188240.98元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于森林防火、森林管護(hù)、林業(yè)生產(chǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出95571元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出95571元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待160批次，接待人次637人。主要用于上級(jí)檢查驗(yàn)收相關(guān)林業(yè)工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府、林業(yè)站到我局對(duì)接（匯報(bào)）工作，周邊林業(yè)局到我局考察林業(yè)工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣林業(yè)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1151901.47元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)行政事業(yè)人員工資福利、日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的日常支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣林業(yè)局資產(chǎn)總額27,869,016.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,404,026.58元，固定資產(chǎn)11,464,989.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5769012.25元，其中固定資產(chǎn)增加325648元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計(jì) |
1 |
27,869,016.19 |
16,404,026.58 |
11,464,989.61 |
6,612,910.80 |
1,684,725.81 |
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3,167,353.00 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，師宗縣林業(yè)局政府采購(gòu)支出總額8,884,077.47元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5,338,801.54元；政府采購(gòu)工程支出3,528,615.15元；政府采購(gòu)服務(wù)支出16,660.78元。
（四）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
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