師宗縣葵山鎮(zhèn)
2017年部門決算公開情況說明
第一部分 葵山鎮(zhèn)概況
1、 主要職能
(一)主要職能
師宗縣葵山鎮(zhèn)政府主要職能為落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。具體為：
1、 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、 執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、 保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
6、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
1、脫貧攻堅工作
完成110戶417人脫貧目標，對標對表，統(tǒng)籌推進各項脫貧攻堅工作的落實。
2、高速公路建設(shè)
配合完成召夸至瀘西高速公路（葵山段）建設(shè)前期準備工作。
3、甸溪河葵山段二期河道治理工程
完成工程立項、設(shè)計，待資金到位后可立即組織實施。
4、高原特色農(nóng)業(yè)
積極與大勛農(nóng)業(yè)、昆明英武等龍頭企業(yè)溝通合作，通過龍頭企業(yè)帶動，建成蔬菜基地3000畝，金銀花基地950畝。
5、美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)
完成溫泉村委會小沙灣和瓦葵社區(qū)納禾村美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)前期規(guī)劃。
6、馬廠革命老區(qū)項目
完成投資1192.71萬元的馬廠革命老區(qū)項目建設(shè)。
7、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
投資198.66萬元完成山烏果、山朝、納禾、大查拉村飲水安全鞏固提升工程的規(guī)劃、設(shè)計、實施方案的編寫。投資930余萬元配合完成葵山鎮(zhèn)納禾片規(guī)?；咝Ч?jié)水灌溉工程項目建設(shè)。投資105萬元完成寨上水庫的庫區(qū)防滲處理。投資8.2萬元完成黎家壩村委會黎家壩村、耿家村兩件小農(nóng)水項目建設(shè)。
8、提升人居環(huán)境工作
投資234萬元完成垃圾填埋場項目建設(shè)，通過農(nóng)村環(huán)境綜合整治，使鎮(zhèn)內(nèi)人居環(huán)境得到大提升。
9、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目
投資500萬元完成起東榮、納禾千億斤糧食基地建設(shè)項目。
10、村級活動場所建設(shè)
全鎮(zhèn)46個自然村已建活動場所43個，馬廠、瓦葵、者黑與村委會共建共用，覆蓋率達100 %。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編報的單位共12個，其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
部門實有人員編制127人，其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員23人，其中：離休1人，退休22人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2017年度葵山鎮(zhèn)部門決算表
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8、 財政專戶管理資金收入支出決算表
9、 “三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)支行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度葵山鎮(zhèn)決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年決算總收入33965605.13元，其中：財政撥款收入33965605.13元，占總收入的100%，上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2016年決算總收入19058916.74元，比2016年增加14906688.39萬元。主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅專項經(jīng)費大量增加。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出33160350.63元，其中：基本支出16336250.63元，占總支出的49.26％；項目支出16824100.00元，占總支出的50.74％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比本年支出增加14101433.89元，主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅專項經(jīng)費大量增加。
（一）基本支出情況。
2017年用于保障機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16336250.63元。與上年對比增加30.85%,主要原因為本年工資改革調(diào)整改革性補貼，村委會各項人員工資由各大局調(diào)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.69％。
（二）項目支出情況。
2017年用于保障機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16824100.00元。與上年對比增加10249100.00元,主要原因本年度項目建設(shè)增加。具體項目開支及開展工作情況主要為扶貧脫貧、房屋建筑物構(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
葵山鎮(zhèn)2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出31785550.63元,占本年支出合計的97.52%。與上年對比增加16778916.74元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出10704831.88元，主要用于人大、黨委、政府、財政等機關(guān)正常事務(wù)支出；
2、公共安全支出12000.00元，主要用于鄉(xiāng)派出所治安聯(lián)防人員經(jīng)費支出；
3、教育支出0元，
4、文化體育與傳媒支出316371.32元，是文化站人員經(jīng)費及公務(wù)費支出；
5、社會保障和就業(yè)支出2677435.53元，含社會保障所支出及鄉(xiāng)鎮(zhèn)離退休人員經(jīng)費級社保費支出；
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出753556.60元，醫(yī)保費及公務(wù)費支出；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2014363.74元，是村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心的人員經(jīng)費及公務(wù)費支出；
8、農(nóng)林水支出15385324.56元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)及扶貧項目、農(nóng)村一事一議項目的相關(guān)支出；
9、交通運輸支出75200.00元
10、國土海洋氣象等支出6600.00元；
11、住房保障支出904667.00元，是職工住房公積金支出及退休人員住房補貼。
12、其他支出310000.00元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
葵山鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為409364.00元，支出決算為409364.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為174411.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為234953.00元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出174411.00元，占42.61%；公務(wù)接待費支出234953.00元，占57.39%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出174411.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出174411.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于政府、黨委、財政和林業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出234953.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出234953.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1016批次（其中：外事接待0批次），接待人次4950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
葵山鎮(zhèn)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出888735.00元，與上年對比減少808338.00元,主要原因是日常公用開支減少及上年填報有誤差。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經(jīng)費開支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，葵山鎮(zhèn)資產(chǎn)總額18441730.20元，其中，流動資產(chǎn)6364735.75元，固定資產(chǎn)12076994.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計 |
1 |
18441730.20 |
6364735.75 |
12076994.45 |
11091295.55 |
913135.3 |
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72563.6 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
人大代表工作經(jīng)費6.6萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運轉(zhuǎn)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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