龍慶鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算
第一部分 單位基本概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
（2）研究制定全鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
（4）堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。
（5）抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。
（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。
（7）抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（8）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（1）積極推進(jìn)財(cái)政改革，不斷提高理財(cái)水平和質(zhì)量。
（2）認(rèn)真做好財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革擴(kuò)面工作，強(qiáng)化一體化平臺(tái)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作，落實(shí)好財(cái)政授權(quán)支付和現(xiàn)金限額管理，進(jìn)一步加強(qiáng)行政成本控制，深化公務(wù)員卡結(jié)算制度改革，提高資金使用效率。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購(gòu)法》，不斷完善和規(guī)范政府采購(gòu)的管理和工作程序，節(jié)約了財(cái)政資金和成本。
（4）加強(qiáng)對(duì)各單位和村委會(huì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)，切實(shí)提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
（5）認(rèn)加強(qiáng)鄉(xiāng)村債務(wù)管理，規(guī)范債務(wù)行為，有效防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（6）強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的規(guī)范管理與依法處置工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入龍慶鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：
1.人大
2.政府
3．財(cái)政所
4.黨委
5.科教文化中心
6.社會(huì)保障服務(wù)中心
7．國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
8.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦
9.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦
10.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦
11.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)辦
12.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)辦
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
龍慶鄉(xiāng)2017年末實(shí)有人員編制119人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
龍慶鄉(xiāng)2017年度收入合計(jì)36517166.16元。其中：財(cái)政撥款收入36517166.16元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比本年收入增加2355072.63元，主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大量增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
龍慶鄉(xiāng)2017年度支出合計(jì)35668166.16元。其中：基本支出19246466.16元，占總支出的53.96％；項(xiàng)目支出16421700.00元，占總支出的46.04％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比本年支出增加506072.63元,主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大量增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障龍慶鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19246466.16元。與上年對(duì)比本年增加支出3924372.63元,主要原因是在職人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的67.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的32.97％。人均日常公用經(jīng)費(fèi)為14284.01元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障龍慶鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16421700.00元。與上年對(duì)比減支2418300.00元,主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金降幅較大。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
龍慶鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36367966.16元,占本年支出合計(jì)的99.59%。與上年對(duì)比增支6175872.63元,主要原因2017年扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金同比上年增加及人員工資增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出8327300.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.9%。主要用于主要用于人大、政府、黨委、財(cái)政四個(gè)單位的人員經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)支出；
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出16800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。
5、文化體育與傳媒支出731561.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.01%。主要用于文化事業(yè)各項(xiàng)開(kāi)支；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2678041.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.36%。主要用于社會(huì)就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出839533.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保支出；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出792783.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項(xiàng)支出；
9、農(nóng)林水支出20975217.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.67%。主要用于農(nóng)林水事務(wù)相關(guān)支出；
10、交通運(yùn)輸支出174500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出；
11、國(guó)土海洋氣象等支出9000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于防震減災(zāi)群測(cè)群防人員市級(jí)補(bǔ)助支出；
12、住房保障支出1023428.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.81%。主要用于在職人員住房公積金支出。
13、其他支出100000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
龍慶鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為421976.00元，支出決算為421976.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為150000.00元，完成預(yù)算的35.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為271976.00元，完成預(yù)算的64.45%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出150000.00元，占35.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出271976.00元，占64.45%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出150000.00元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出150000.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于政府、黨委、財(cái)政和林業(yè)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出271976.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出271976.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待796批次（其中：外事接待0批次），接待人次6145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
龍慶鄉(xiāng)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1030588.00元，與上年對(duì)比減少421416.00元,主要原因是日常公用開(kāi)支減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，龍慶鄉(xiāng)資產(chǎn)總額17981686.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4809357.32元，固定資產(chǎn)13172329.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加306455.79元，其中固定資產(chǎn)增加182032.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計(jì) |
1 |
17981686.73 |
4809357.32 |
13,172,329.41 |
9,787,423.36 |
1,084,322.75 |
0 |
2,300,583.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額182032.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出182032.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
(六)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
預(yù)算編制及執(zhí)行情況：財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率計(jì)算值118.41，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率計(jì)算值18.36，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率計(jì)算值-9.66，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率計(jì)算值2.32；財(cái)務(wù)狀況：資產(chǎn)類(lèi)往來(lái)款變動(dòng)率計(jì)算值-21.86，負(fù)債類(lèi)往來(lái)款變動(dòng)率計(jì)算值-16.43，事業(yè)單位借款變動(dòng)率計(jì)算值8.33;人員情況：在職人員控制92.37，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）人員增減率計(jì)算值6.86。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
8、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
9、工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所
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