師宗縣大同中學(xué)2017年度部門決算公開

 

第一部分  學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校主要實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作；主要任務(wù)是負(fù)責(zé)實施對全校教師繼續(xù)教育；為學(xué)校開展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)；配合教育行政部門做好全校教師繼續(xù)教育和實施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評價和服務(wù)工作，成為教師教育政策咨詢和指導(dǎo)中心；為廣大教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境，輔導(dǎo)和幫助廣大教師充分利用各種信息資源開展自主學(xué)習(xí)。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.加大硬件投入，改善辦學(xué)條件。2017年，學(xué)校共投資500余萬元新建實驗樓，投資300余萬元對學(xué)生宿舍、教學(xué)樓進行改造包裝，投資300余萬元新建足球場、籃球場及校園綠化美化。實現(xiàn)校園內(nèi)生活區(qū)、運動區(qū)、教學(xué)區(qū)三區(qū)分離，為師生提供便利、舒心的生活、工作和學(xué)習(xí)環(huán)境。

2.抓實教學(xué)常規(guī)，提高教育質(zhì)量。以教學(xué)為中心，抓實課堂教學(xué)常規(guī)管理；加強畢業(yè)班工作，完成中職招生任務(wù)；深入研究中考復(fù)習(xí)與備考工作，2017年初中學(xué)業(yè)水平測試，我校綜合考核居全縣第4名，被曲靖市委、市政府表彰為“教育工作先進集體”。

3.加強教育宣傳，打造學(xué)校特色。認(rèn)真籌劃、拍攝《走近師宗教育》學(xué)校專題片，以校園歷史文化為載體，充分挖掘?qū)W校亮點，年內(nèi)按時完成以《實驗教學(xué)—讓提升從活動開始》為主題的宣傳報道，營造尊師重教良好氛圍；積極鼓勵師生訂閱教育報刊雜志，投送稿件，促進師生共同學(xué)習(xí)，共同進步。

4.依法從嚴(yán)治教，推進行風(fēng)建設(shè)。全面貫徹落實“七五”普法規(guī)劃，按照《師宗縣教育系統(tǒng)2017年法制宣傳月活動實施方案》，開展“加大校園法制宣傳力度，切實維護師生合法權(quán)益”主題活動，組織全校教職工完成2017年度在線網(wǎng)絡(luò)普法學(xué)習(xí)，考試合格率達(dá)100%，進一步增強學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及廣大教職工的依法治教、依法治校和依法執(zhí)教意識。

5.深化平安創(chuàng)建，加強安全管理。根據(jù)縣教育“校園安全規(guī)范年”實施方案，全面落實“以人為本，安全第一，警鐘長鳴，防患未然”的工作理念，強化師生安全知識普及教育，加強學(xué)校安保隊伍建設(shè)；健全和完善學(xué)校應(yīng)急管理機制，積極開展應(yīng)急演練活動及學(xué)校食品衛(wèi)生安全管理，確保了校園安全穩(wěn)定，平安和諧。

6.明確處室職責(zé)，完成對口工作。學(xué)校各處室對上級教育主管部門的工作安排做到責(zé)任明確，協(xié)調(diào)配合，并按時按質(zhì)按量完成各項任務(wù)。年內(nèi)，學(xué)校統(tǒng)籌工程建設(shè)，狠抓教學(xué)質(zhì)量，強化安全管理，做細(xì)人事工作，加強基層黨建，保障師生利益，確保了學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，教育教學(xué)工作有序開展。

    7.加強習(xí)慣養(yǎng)成，落實德育教育。堅持“德育首位、以德促智、全面發(fā)展”的辦學(xué)理念，落實《師宗縣教育局關(guān)于全面加強中小學(xué)德育工作實施意見》要求，積極開展踐行社會主義核心價值觀，學(xué)生手抄黨章黨規(guī)等活動。進一步規(guī)范升旗、入團儀式。秋季學(xué)期開學(xué)，邀請了我市本土演講家吳自友老師對全校師生進行了法制道德及中國夢主題演講，培養(yǎng)了學(xué)生良好的習(xí)慣和文明素養(yǎng)。

    8.開展文體活動，實施素質(zhì)教育。堅持“陽光體育”活動，保障學(xué)生每天的體育鍛煉時間不少于1小時。組織開展年度體育音樂藝術(shù)節(jié)活動，書畫展和“頌師生情、做文明中學(xué)生、揚理想風(fēng)帆”主題演講等活動，進一步讓學(xué)生在文化、藝術(shù)、活動氛圍中收到熏陶、感染，不斷提升個人素養(yǎng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣大同中學(xué)2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣大同中學(xué)2017年末實有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分 師宗縣大同中學(xué) 2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

 

第三部分 師宗縣大同中學(xué)2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣大同中學(xué)2017年度收入合計17,773,346.52元。其中：財政撥款收入17,773,346.52元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比，2016年我校共收入20,841,582.47元，其中財政補助收入20,641,582.47,其他收入200,000.00，與上年減少3,068,235.95,原因是2016年項目支出大及有捐贈收入。

 

二、支出決算情況說明

師宗縣大同中學(xué)2017年度支出合計17,248,393.39元。其中：基本支出17,238,393.39元，占總支出的99.94％；項目支出10000元，占總支出的0.06％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比，2016年支出20,239,231.53元，減少2,990,838.14, 原因是2016年項目支出大及有捐贈收入。

 

財政補助支出結(jié)構(gòu)分析

1、基本支出17,238,393.39元

2、項目支出10,000.00元

 

工資福利支出比例分析

 

 

 

商品和服務(wù)支出比例分析

 

對個人和家庭的補助支出比例分析

 

 

其他資本性支出比例分析

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,248,393.39元。與上年對比減少2,990,838.14, 原因是2016年項目支出大及有捐贈收入。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2017年度用于保障學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10000元。與上年對比減少5,462,000,原因是2016年投入的項目支出大。（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣大同中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,773,346.52元,占本年支出合計的100%。與上年對比與上年對比減少2,990,838.14, 原因是2016年項目支出大及有捐贈收入。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出17,248,393.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

……。

（說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣大同中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因無。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

大同中學(xué)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比……,主要原因分析無。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于0（相關(guān)使用情況）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，大同中學(xué)資產(chǎn)總額26,339,803.99元，其中，流動資產(chǎn)2,305,470.38元，固定資產(chǎn)24,034,333.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	26,339,803.99	2,305,470.38	24,034,333.61	19961857.61	65451				4007025
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額850,000元，其中：政府采購貨物支出150,000元；政府采購工程支出700,000元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

 

（四）其他重要事項情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

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