師宗縣水務(wù)局2017年度部門決算

第一部分  師宗縣水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂水務(wù)工作的方針、政策，組織起草有關(guān)規(guī)章制度，并組織實施；擬訂全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃；編制重要江河流域綜合規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)流域的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

2、統(tǒng)一管理水資源（含空中水、地表水、地下水）；負(fù)責(zé)擬訂全縣水利中長期供求計劃，水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；承擔(dān)城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目的水資源和防洪的論證工作；組織實施取水許可制度及水資源征收管理；發(fā)布全縣水資源公報；協(xié)助調(diào)處部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛。

3、擬訂計劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

4、制定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制；監(jiān)測江河湖庫的水量、水質(zhì)，審定水域納污能力；提出限制排污總量的建議。

5、對水利資金的使用進行調(diào)節(jié)并實施監(jiān)督；研究提出有關(guān)水務(wù)的價格、稅收、信貸、財務(wù)等經(jīng)濟調(diào)節(jié)建議；監(jiān)督和管理水利行業(yè)國有資產(chǎn)。

6、組織協(xié)調(diào)編制流域綜合規(guī)劃和專項規(guī)劃，編制和協(xié)調(diào)流域開發(fā)工作；組織編制并負(fù)責(zé)全縣中小型水利基礎(chǔ)項目建議書、可行性報告和初步設(shè)計報告的編制、審查和立項審批工作；承擔(dān)水務(wù)綜合統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)組織市管建設(shè)項目的驗收。

7、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)江、河、湖及河口、灘涂的治理開發(fā)；組織建設(shè)和管理具有控制性或跨縣（市、區(qū)）的重要水利工程；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)水庫大壩安全監(jiān)管。

8、負(fù)責(zé)農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作。

9、負(fù)責(zé)全縣水土保持工作，會同有關(guān)部門編制水土保持規(guī)劃；審批上報基本建設(shè)項目的水保方案并監(jiān)督實施；對生產(chǎn)和開發(fā)建設(shè)項目造成的水土流失進行監(jiān)測。

10承擔(dān)縣政府防汛抗旱指揮部的日常事務(wù)，負(fù)責(zé)全縣防汛抗旱工作，對縣內(nèi)的江河、湖泊、堤、壩閘、機電排灌站、城鎮(zhèn)等進行防洪安全的行業(yè)指導(dǎo)和調(diào)度運行；負(fù)責(zé)編制中、小型水庫及主要江河的汛期調(diào)度方案；制定抗洪、搶險、抗旱對策并實施監(jiān)督、檢查；承擔(dān)抗旱、蓄水、歸口管理全市江河治理、水毀工程修復(fù)等有關(guān)工作。

11、負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)項目招投標(biāo)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)和病險水庫除險加固工作。

12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

 

 

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1、項目前期工作有力推進。一是完成農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程實施方案編制，爭取國家發(fā)改委第三批專項建設(shè)基金和國開行貸款資金1.61億元，設(shè)計新建及提升改造農(nóng)村飲水安全工程207件；二是完成珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程規(guī)劃設(shè)計、施工圖設(shè)計，爭取國開行水利發(fā)展基金2.17億元；三是編制完成《中央財政小型農(nóng)田水利第九批重點縣師宗縣建設(shè)工程實施方案》；四是完成丹鳳普朝水庫、竹基月牙井水庫兩座?。ㄒ唬┬退畮炜裳袌蟾婕跋嚓P(guān)專題報告的編制工作。

2、骨干水源工程建設(shè)順利推進。一是花臉巖水庫工程已完成“三通一平”工程建設(shè)，6月25日主體工程動工，目前已完成兩壩肩河床段以上基礎(chǔ)開挖及噴錨支護、施工導(dǎo)流洞灌通及洞室澆筑、95米灌漿平洞開挖及錨噴支護等工程；二是天生橋水庫工程3月24日舉行開工儀式，完成工程前期場地平整，水庫界樁及700畝征地工作；主體工程8月18日動工，完成施工道路整修、變壓器架設(shè)等工作，開挖導(dǎo)流隧洞110米；三是阿宜格水庫主體工程基本完工，全面進入掃尾階段。

3、民生水利建設(shè)齊頭并進。一是全面推進2017年度農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程。第一批爭取國家發(fā)改委第三批專項建設(shè)基金8000萬元，設(shè)計新建及提升改造農(nóng)村飲水安全工程116件，計劃解決和改善飲水不安全人口14.73萬人，其中建檔立卡貧困人口1.67萬人；第二批爭取國家開發(fā)銀行貸款8150萬元，設(shè)計新建及提升改造農(nóng)村飲水安全工程91件，受益貧困人口1.45萬人。二是實施五龍鄉(xiāng)平寨未社片和葵山鎮(zhèn)納禾片、龍慶鄉(xiāng)梭峰片3件萬畝高效節(jié)水項目，其中，五龍鄉(xiāng)平寨未社片、葵山鎮(zhèn)納禾片已全面完工投入使用。三是完成山區(qū)“五小”水利工程2876件；師宗中型灌區(qū)節(jié)水配套改造工程正在進行掃尾工作；五洛河綜合治理工程已完成設(shè)計變更正，正在推進；小石山水庫環(huán)湖步行棧道主體工程已完工。

4、抗旱防汛工作平穩(wěn)有序。全面落實抗旱防汛行政首長制為核心的各項責(zé)任制，扎實做好預(yù)案修編、責(zé)任制落實、度汛計劃制定、物資儲備、預(yù)警預(yù)報、隊伍演練、汛期巡查等工作，嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班制度，順利解除5月中旬的旱情，圓滿完成防洪度汛工作任務(wù)。

5、落實最嚴(yán)格水資源管理制度。一是利用“世界水日”、“中國水周”等活動，發(fā)宣傳資料6000余份，有效提高群眾水法意識。二是認(rèn)真制定最嚴(yán)格水資源管理制度年度工作計劃，依法查處圍庫造田、占溢洪道建房、庫腳耕田、小壩塘違法建設(shè)、非法調(diào)度污染水源等一系類水事案件；對全縣范圍內(nèi)整改保留的49戶非煤礦山進行清理整頓，逐一落實水土保持方案的編審、實施、驗收及核定征收水土保持補償費；加強城市規(guī)劃區(qū)地下水管理，依法取締封停地下水井18家，要求加裝計量設(shè)施工2家；嚴(yán)格實行取水許可和水資源論證制度，受理取水許可審批16件、實地核查煤礦聯(lián)勘聯(lián)審9件、要求補辦水資源論證報告辦理取水許可證7件；積極配合省、市檢查組對師宗黃磷廠、博浩生物科技、天寶生態(tài)農(nóng)業(yè)、西部水務(wù)、盛天焦化公司等開展入河排污口檢查工作，著力健全水資源管理與保護機制。三是扎實開展“雙隨機、一公開”監(jiān)管抽查工作，年內(nèi)從隨機抽查4家用水單位（企業(yè)），對38家監(jiān)管對象（洗車行業(yè)、用水較大企業(yè)）進行實地查勘，核實地下水開采使用情況。

6、全面推行河長制。全面建立縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）、三級河長和縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）、村（居）小組四級治理體系，明確縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）河長三級河長201個，設(shè)立河長制公示牌190塊，縣、鄉(xiāng)、村三級河長全部上崗到位，累計巡河1251人次，清淤長度達(dá)21公里，清淤垃圾15噸，“一河一策”編制工作正在按計劃加緊推進中，水利部中期評估驗收基礎(chǔ)信息通過省級驗收。

7、加快農(nóng)田水利改革步伐。全面落實《師宗縣深化水利改革專項方案》、《師宗縣關(guān)于推廣農(nóng)田水利改革試點經(jīng)驗的實施意見》和《師宗縣關(guān)于推廣農(nóng)田水利改革試點經(jīng)驗工作2017年度實施方案》，積極搭建水利項目融資平臺，爭取各類水利項目專項基金，扎實推進花臉巖和天生橋水庫、珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高效節(jié)水灌溉等工程建設(shè)。積極牽頭組建供水服務(wù)總公司，對全縣供水規(guī)模5000人以上的集中供水工程進行統(tǒng)一管理，深入推進供水價格改革，促進節(jié)約用水，提高用水效率。

 

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣水務(wù)局2017年度部門決算編報的單位共1個,其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

              根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣水務(wù)局機關(guān)設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級）。

     1、辦公室

   負(fù)責(zé)處理局機關(guān)內(nèi)部的日常工作；對各股室工作進行綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)綜合性會議組織；承辦文秘檔案、政務(wù)信息、保密、安全保衛(wèi)，宣傳、信訪、離退休人員管理和后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織職稱評定、勞動工資、人事管理、職工培訓(xùn)，及對外接待協(xié)調(diào)等公共關(guān)系工作；制定健全和完善內(nèi)部管理規(guī)章制度；負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

    2資產(chǎn)財務(wù)股

  負(fù)責(zé)局機關(guān)財務(wù)收支核算及支農(nóng)資金的財務(wù)、會計管理；擬定內(nèi)部財務(wù)管理制度及支農(nóng)資金管理辦法；對局機關(guān)的國有資產(chǎn)進行管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)水利建設(shè)資金使用核算、工程結(jié)算、經(jīng)濟合同的監(jiān)督和管理；加強指導(dǎo)和監(jiān)督行業(yè)內(nèi)的審計工作。

    3、師宗縣防汛抗旱指揮部辦公室

  負(fù)責(zé)貫徹、實施《中華人民共和國防洪法》；承辦縣政府防汛抗旱指揮機構(gòu)的日常事務(wù)；主管全縣防汛抗旱工作，對全縣的河道、堤、壩、閘、機電排灌站、中小型水庫、城鎮(zhèn)等進行防洪安全的行業(yè)管理和調(diào)度運行；負(fù)責(zé)編制中、小型水庫及主要河道的汛期調(diào)度方案；擬定防洪、防洪、搶險、抗旱方案及措施，并實施監(jiān)督、檢查；承辦有關(guān)抗旱、防汛、蓄水業(yè)務(wù)；歸口管理全縣河道治理、水毀工程修復(fù)等工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱調(diào)度中心工作和抗災(zāi)救災(zāi)工作。

    4、規(guī)劃計劃建設(shè)股（加掛師宗縣水土保持委員會辦公室牌子）

  組織擬定全縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬定中長期水利發(fā)展規(guī)劃；制定年度計劃和水利中長期供求計劃；組織承辦水利基本建設(shè)項目建議書的編制、報批和報審工作；組織縣管水利建設(shè)項目的檢查驗收；依法對水利工程進行招投標(biāo)管理；做好全縣水利建設(shè)綜合統(tǒng)計和科技檔案資料的管理；強化水利工程建設(shè)的質(zhì)量檢查監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)全縣水土保持工作，會同有關(guān)部門編制水土保持規(guī)劃；審批上報基本建設(shè)項目的水保方案并監(jiān)督實施；對生產(chǎn)和開發(fā)建設(shè)項目造成的水土流失進行監(jiān)測。

     5、水政水資源股（加掛師宗縣節(jié)約用水辦公室牌子）

    負(fù)責(zé)擬定轄區(qū)水利建設(shè)與管理的規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣水資源統(tǒng)一規(guī)劃、管理和保護工作；擬定水資源保護規(guī)劃；貫徹國家、省、市節(jié)約用水政策，編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃，管理指導(dǎo)全縣計劃用水、節(jié)約用水，指導(dǎo)城鄉(xiāng)供水的水源規(guī)劃。依法實施水行政許可審批；負(fù)責(zé)計劃用水、節(jié)約用水等工作。

    6、農(nóng)村水利股

  研究提出全縣農(nóng)村水利的方針政策，制定有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；編制和實施農(nóng)村水利發(fā)展和計劃；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)（冬春修），主管全縣農(nóng)村水利、機電排灌站、堤壩、閘，鄉(xiāng)村供水、農(nóng)村飲水、旱地水澆等工程。

    師宗縣水務(wù)局2017年末實有人員編制85人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制75人；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

1、      收入支出決算總表

部門：師宗縣水務(wù)局(本級）					單位：元
收入			支出
項目	行次	金額	項目(按功能分類)	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	37,491,980.04	一、一般公共服務(wù)支出	35	11,473,652.70
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款	2	5,600,000.00	二、外交支出	36	0.00
二、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	37	0.00
三、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、經(jīng)營收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	41	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	1,626,060.50
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	43	672,795.04
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	5,600,000.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	16,723,354.55
	13		十三、交通運輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	826,950.25
	20		二十、糧油物資儲備支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	56	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	57	0.00
本年收入合計	24	37,491,980.04	本年支出合計	58	36,922,813.04
用事業(yè)基金彌補收支差額	25	0.00	結(jié)余分配	59	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	0.00	交納所得稅	60	0.00
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	27	0.00	提取職工福利基金	61	0.00
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28	0.00	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	62	0.00
經(jīng)營結(jié)余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	64	569,167.00
	31		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	65	569,167.00
	32		項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	66	0.00
	33		經(jīng)營結(jié)余	67	0.00
總計	34	37,491,980.04	總計	68	37,491,980.04
注：本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

2、      收入決算表

 

 

3、      支出決算表

 

 

4、      財政撥款收入支出決算總表

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

1．收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）財政撥款收入3749.20萬元，財政撥款收入100%。

（2）支出決算情況說明3749.20萬元

基本支出情況1226.92萬元，項目支出情況2465.37萬元。

 

 

二、收入支出與預(yù)算對比分析

（1）本年收入3749.20萬元

 

三、收入支出與上年度對比分析

（1）上年收入4413.07萬元，本年收入3749.20萬元，本年比上年減少15.04%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

上年收入4413.07萬元，本年收入3749.20萬元，本年比上年減少15.04%；政府性基金財政撥款收入其中：上年收入0萬元，本年收入560萬元，本年比上年增560萬。財政撥款占收入100%。

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.99058萬元，支出決算為5.998058萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，支出決算為萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.092012萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算2.906046萬元，完成預(yù)算的100%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.092012萬元，公務(wù)接待費支出2.906046萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.092012萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.092012萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于水利工程檢查下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.9060.46萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.906046萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工程檢查等業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人

 

六、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說

              (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出143.03萬元，2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出143.03萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、手續(xù)費、電費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)接待費、車輛運行維護費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣水務(wù)局資產(chǎn)總額1726.28萬元，其中，流動資產(chǎn)1168.51萬元，固定資產(chǎn)557.77萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加89.54萬元，其中固定資產(chǎn)增加24.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	22840472.71	17262777.33	5577695.38	2042688.29	972980				2562027.09
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額240559.00元，其中：政府采購貨物支出240559.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（4）      其他重要事項情況說明

（5）      （五）相關(guān)口徑說明

 

 

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