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師宗縣規(guī)劃局2019年部門(mén)預(yù)算

 

目錄

 

第一部分師宗縣規(guī)劃局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣規(guī)劃局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

 

 

 

 

 

 

師宗縣規(guī)劃局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

 

 

一、基本職能及主要工作

 

（一）部門(mén)主要職責(zé)

 

貫徹執(zhí)行國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)劃的法律政策，參與縣城規(guī)劃編制及修編工作。參與重大建設(shè)項(xiàng)目可研論證及選址。負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案審定及測(cè)繪管理工作。

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 

師宗縣規(guī)劃局為財(cái)政撥款行政單位。實(shí)有人員編制12人，其中：行政編制12人。在職在編實(shí)有行政人員11人。

 

（三）重點(diǎn)工作概述

 

一是完成縣城1:500地形圖更新工作，建立建設(shè)縣城坐標(biāo)體系。二是按規(guī)定程序啟動(dòng)縣城總體規(guī)劃修編工作。

 

二、預(yù)算單位基本情況

 

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

 

在職人員編制12人，其中：行政編制12人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人。

 

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

 

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

 

三、預(yù)算單位收入情況

 

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

 

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入194.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算194.24萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

 

（二）財(cái)政撥款收入情況

 

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入194.24萬(wàn)元，其中:本年收入194.24萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款194.24萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力194.24萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

 

四、預(yù)算單位支出情況

 

2019年部門(mén)預(yù)算總支出194.24萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出194.24萬(wàn)元，其中，基本支出194.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

 

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

 

社會(huì)保障和就業(yè)支出24.43萬(wàn)元。

 

衛(wèi)生健康支出8.4萬(wàn)元。

 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.33萬(wàn)元。

 

住房保障支出10.08萬(wàn)元。

 

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 

工資福利支出179.77萬(wàn)元（其中：基本支出179.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

 

商品和服務(wù)支14.47萬(wàn)元（其中：基本支出14.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

 

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

 

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

 

無(wú)。

 

（二）與中央配套事項(xiàng)

 

無(wú)。

 

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

 

無(wú)。

 

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

 

   根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0.5萬(wàn)元。

 

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

 

預(yù)算總額194.24萬(wàn)元，比上年193.63萬(wàn)元增加，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

 

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

 

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行2.5萬(wàn)元。比上年減少0.5萬(wàn)元。減少原因是公務(wù)接待費(fèi)減少0.5萬(wàn)元。

 

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

 

基本支出194.24萬(wàn)元，比上年183.63萬(wàn)元增加。主要原因是：因人員工資增長(zhǎng)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

 

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

 

項(xiàng)目支出本年0.00萬(wàn)元，比上年10.00萬(wàn)元減少。減少原因是：本年未安排項(xiàng)目預(yù)算資金。

 

八、其他公開(kāi)信息

 

（一）本部門(mén)專業(yè)名詞解釋

 

無(wú)。

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

 

2019年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.46萬(wàn)元，比上年5.16萬(wàn)元增加。其中：

 

1、辦公費(fèi)本年1.5萬(wàn)元，上年1.91萬(wàn)元。減少原因是：辦公費(fèi)安排減少。

 

2、印刷費(fèi)本年0.00萬(wàn)元，上年0.11萬(wàn)元。減少原因是：本年未安排印刷費(fèi)。

 

3、水費(fèi)本年本年0.00萬(wàn)元，上年0.02萬(wàn)元。減少原因是：辦公地點(diǎn)搬遷，本年未安排水費(fèi)。

 

4、電費(fèi)本年0.00萬(wàn)元，上年0.07萬(wàn)元。減少原因是：辦公地點(diǎn)搬遷，本年未安排電費(fèi)。

 

5、郵電費(fèi)本年0.80萬(wàn)元，上年0.07萬(wàn)元。增加原因是：辦公地點(diǎn)搬遷，增加網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。

 

6、物業(yè)管理費(fèi)本年0.00萬(wàn)元，上年0.04萬(wàn)元。減少原因是：辦公地點(diǎn)搬遷，本年未安排物業(yè)管理費(fèi)。

 

7、差旅費(fèi)本年1.00萬(wàn)元，上年0.18萬(wàn)元。增加原因是：安排出差、學(xué)習(xí)差旅費(fèi)增加。

 

8、維修（護(hù)）費(fèi)本年本年0.00萬(wàn)元，上年1.08萬(wàn)元。減少原因是：辦公地點(diǎn)搬遷，本年未安排維修（護(hù)）費(fèi)。

 

9、培訓(xùn)費(fèi)本年0.47萬(wàn)元，上年0.58萬(wàn)元。減少原因是：培訓(xùn)安排減少。

 

10、公務(wù)接待費(fèi)本年0.00萬(wàn)元，上年0.13萬(wàn)元。減少原因是：公務(wù)接待安排減少。

 

11、福利費(fèi)本年0.79萬(wàn)元，上年0.97萬(wàn)元。減少原因是：福利費(fèi)安排減少。

 

12、其他交通費(fèi)本年9.9萬(wàn)元，上年0.00萬(wàn)元。增加原因是：?jiǎn)挝宦毠と坑墒聵I(yè)人員變?yōu)樾姓藛T，本年增加公務(wù)交通補(bǔ)貼。

 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 

本年度無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

 

 

 

 

 

 

 

附件：師宗縣規(guī)劃局2019年部門(mén)預(yù)算表。

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