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        師宗縣住建局2019年度部門預(yù)算

        • 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
        • 2019-02-17 10:40

         

        監(jiān)督索引號(hào)53032305033300000

        師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年預(yù)算公開

        目錄

         

        第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

        第二部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊鏈接)

        一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

        二、部門收入總體情況表

        三、部門支出總體情況表

        四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

        五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

        六、部門基本支出情況表

        七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

        八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)

        九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

        十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))

        十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))

        十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

        十三、部門政府采購(gòu)情況表

         

         

         

         

         

        師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

         

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責(zé)

        師宗縣住房和建設(shè)局成立于1979年,其前身為師宗縣城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室,建設(shè)科、城建局、師宗縣城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)局,因機(jī)構(gòu)改革,土地管理科于1987年析出成立土地局,2002年分設(shè)師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局,同年師宗縣旅游資源開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組從縣建設(shè)局析出成立師宗縣旅游局。2005年師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局正式獨(dú)立。2013年7月師宗縣規(guī)劃局、師宗縣綜合行政執(zhí)法局從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局分出獨(dú)立。其主要職能:

            (1)、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空、城市管理綜合執(zhí)法的有關(guān)法規(guī)和政策。

            (2)、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房職責(zé)。

            (3)、承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為、建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系職責(zé)。

            (4)、承擔(dān)城市管理職責(zé)。

            (5)、承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理職責(zé)。

            (6)、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理職責(zé)。

            (7)、承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查職責(zé)。

            (8)、承擔(dān)人民防空職責(zé),承擔(dān)師宗縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的有關(guān)工作。

            (9)、承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)。

        (10)、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排職責(zé)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),為辦公室、財(cái)務(wù)室、建筑市場(chǎng)建管股、政策法規(guī)與質(zhì)量安全監(jiān)督股、城市建設(shè)管理股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)管理股等;下屬七個(gè)事業(yè)單位:師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站、師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所、師宗縣房屋安全鑒定辦公室、師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室、師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化局、師宗縣公用事業(yè)管理股、師宗縣建筑勘察設(shè)計(jì)室(屬自收自支事業(yè)單位);下屬三個(gè)企業(yè)自來(lái)水公司、建筑工程檢測(cè)中心、建筑公司。此外建設(shè)局黨總支下設(shè)機(jī)關(guān)、水廠、建筑公司等3個(gè)支部,工青婦等基層組織設(shè)置齊全。2017年有在職職工52人,其中行政人員18人(含機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員2人),各類工程技術(shù)人員28人,工勤人員6人。2018年有在職職工45人,其中行政人員14人(含機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員2人),各類工程技術(shù)人員28人,工勤人員3人。行政減少4人,原因是調(diào)入馬沖文、馬毅萌2人,調(diào)出王洪、李愛(ài)德、劉海、方雁莉、金貴平5人,因違紀(jì)違法開除趙亞林1人。事業(yè)減少3人,原因是代麗萍、高燕、畢云宏3位工勤人員退休。

        )重點(diǎn)工作概述

        一是全力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。加快農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)棚戶區(qū)改造,師宗榮海·濱河印象房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè),盡快啟動(dòng)文筆二號(hào)小區(qū)道路等重點(diǎn)市政項(xiàng)目建設(shè)。

        二是提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)工作。按照既定方案,啟動(dòng)并推進(jìn)提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)垃圾專項(xiàng)整治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。啟動(dòng)實(shí)施了一區(qū)、兩帶、三園、四路十項(xiàng)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。啟動(dòng)了恩榮、丹鳳兩個(gè)片區(qū)8.49公里雨污管網(wǎng)改造;修補(bǔ)縣城干道車行道、人行道4585.6平方米,修復(fù)車行道路面4410平方米,安裝防車亂停石球300個(gè);完成通源大街導(dǎo)流島的綠化美化改造,并對(duì)縣城10.3萬(wàn)平方米的公共綠化定期實(shí)施管護(hù)。投資230萬(wàn)元,鋪設(shè)管道天然氣3.6公里,覆蓋縣城13個(gè)小區(qū);實(shí)施雨污管網(wǎng)清淤保通,疏通管道20余公里,清理沉沙淤泥245立方米,有效確保排水暢通,減少洪澇災(zāi)害。投資4780萬(wàn)元,配備各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)后裝式垃圾壓縮車8輛,勾臂車62輛,可卸式垃圾車30輛,勾臂箱3012只,灑水車2輛,道路清洗車2輛,實(shí)現(xiàn)了垃圾收運(yùn)轉(zhuǎn)全覆蓋;投資2800萬(wàn)元,建設(shè)葵山、五龍2座垃圾填埋場(chǎng),彩云、竹基、大同、丹鳳、漾月5個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站,高良、龍慶、雄壁6座熱解站,葵山、五龍、彩云、雄壁竹基5座污水處理廠,80座垃圾房,92座公廁。建立健全保潔員、垃圾清運(yùn)處理等長(zhǎng)效制度,不斷完善縣、鄉(xiāng)、村、組、戶五級(jí)網(wǎng)格化管理、全民共建共管共享、考核評(píng)價(jià)監(jiān)督問(wèn)責(zé)等機(jī)制,尤其是戶分類、組保潔、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)、縣鄉(xiāng)處置的城鄉(xiāng)垃圾收集處理機(jī)制,以及財(cái)政補(bǔ)貼和農(nóng)戶付費(fèi)合理分擔(dān)機(jī)制,促進(jìn)城鄉(xiāng)垃圾治理常態(tài)化。在建檔立卡戶、低收入人群中選聘1315名保潔員,按人均500元每月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞務(wù)費(fèi),既推動(dòng)了人居環(huán)境提升,又確保了低收入人群有穩(wěn)定收入。

        三是加快脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造工作。落實(shí)全縣貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作和扶貧兩不愁三保障要求工作。將切實(shí)把這件暖民心、惠民生,保增長(zhǎng)、促發(fā)展的好事辦好辦實(shí),確保實(shí)現(xiàn)困難群眾住有所居、居有所安。同時(shí)把加固維修與農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)相結(jié)合,為與全國(guó)同步全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

        四是狠抓建筑工程質(zhì)量安全工作。進(jìn)一步規(guī)范建筑工程審批程序,深入開展巡查,確保建筑工程質(zhì)量安全。

        五是做好便民為民服務(wù)工作。照“放管服”要求,進(jìn)一步理順11項(xiàng)能職責(zé),壓實(shí)9個(gè)股室責(zé)任,精簡(jiǎn)3項(xiàng)審批事項(xiàng)和流程,推行1個(gè)一站式窗口服務(wù)。

        六抓好自身建設(shè)管理。結(jié)合工作實(shí)際,建立健全落實(shí)了《重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)廉政責(zé)任書》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,制定出臺(tái)了《關(guān)于師宗縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程規(guī)范管理辦法》,完善了《財(cái)務(wù)管理制度》和《公務(wù)用車制度》等制度。嚴(yán)格資金管理,按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定,專款專用,不挪用資金,嚴(yán)格按照工程進(jìn)度撥付建設(shè)資金。不巧立名目發(fā)放和私放私存公款,節(jié)假日不發(fā)任何錢物,確保干部職工過(guò)上清廉祥和安全的節(jié)假日。規(guī)范公務(wù)接待,嚴(yán)格公車管理,對(duì)全局的公務(wù)用車進(jìn)行清理整治,統(tǒng)一公車標(biāo)識(shí),統(tǒng)一核實(shí)公車用油,所有公務(wù)用車下班時(shí)間、節(jié)假日時(shí)間統(tǒng)一停放在單位,杜絕公車私用。

        二、預(yù)算單位基本情況

        我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至201811月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:

        在職人員編制48人,其中:行政編制 14人,事業(yè)編制34人。在職實(shí)有45人,其中: 財(cái)政全供養(yǎng) 45人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。

        離退休人員 16人,其中: 離休 0人,退休16人。

        車輛編制2輛,實(shí)有車輛2輛。

        三、預(yù)算單位收入情況

        (一)部門財(cái)務(wù)收入情況

        2019年部門財(cái)務(wù)總收入1323.82萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1323.82萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

        (二)財(cái)政撥款收入情況

        2019年部門財(cái)政撥款收入1323.82萬(wàn)元,其中:本年收入1323.82萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1323.82萬(wàn)元(本級(jí)財(cái)力1323.82萬(wàn)元,專項(xiàng)收入0萬(wàn)元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元,國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

        4、      預(yù)算單位支出情況

        2019年部門預(yù)算總支出 1323.82萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1323.82萬(wàn)元,其中,基本支出823.82萬(wàn)元,項(xiàng)目支出500萬(wàn)元。

        (一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

        社會(huì)保障和就業(yè)支出145.6萬(wàn)元。

        醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.1萬(wàn)元。

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出1094.4萬(wàn)元。

        住房保障支出45.72萬(wàn)元。

        (2)      財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

        工資福利支出750.27萬(wàn)元(其中:基本支出750.27萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

        商品和服務(wù)支47.6萬(wàn)元(其中:基本支出37.6萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10萬(wàn)元)。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出35.96萬(wàn)元(其中:基本支出35.96萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

        專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)490萬(wàn)元(其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出490萬(wàn)元)

         

        5、      對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

        (一)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

        無(wú)

        (二)與中央配套事項(xiàng)

        無(wú)

        三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

        無(wú)

        六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

        根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè),采購(gòu)預(yù)算資金2556.5萬(wàn)元。

        七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

        (1)      部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

        公務(wù)接待費(fèi)增加0.75萬(wàn)元,較2018年增加11%,原因是2019年師宗縣脫貧攻堅(jiān),住建局作為行業(yè)主管部門,負(fù)責(zé)危房改造任務(wù),上級(jí)各部門檢查多。

        (2)      基本支出預(yù)算增減變動(dòng)情況及原因說(shuō)明

        因人員減少7,支出減少181.6萬(wàn),原因是行政減少4人,原因是調(diào)入馬沖文、馬毅萌2人,調(diào)出王洪、李愛(ài)德、劉海、方雁莉、金貴平5人,因違紀(jì)違法開除趙亞林1人。事業(yè)減少3人,原因是代麗萍、高燕、畢云宏3位工勤人員退休。

        工資福利支出較上年減少181.61萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出減少6.48萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加6.5萬(wàn)元。

        、其他公開信息

        (一)專業(yè)名詞解釋

        1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

        2、基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        3、項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С觥?/span>

        4、支出功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

        5、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

        6、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款):反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

        7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

        8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

        9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

        10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

        11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

        1)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

        12、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

        13、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

        1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

        3)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

        14、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        15、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

        16、離退休公用支出(類):按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

        17、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        18、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

        1)因公出國(guó)(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

        2)公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        3)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

        無(wú)

        (3)      國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        無(wú)

        (4)      本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        1、      綠化維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算190萬(wàn),保障城市新建綠地成活率98%;黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞小于5%;正常葉片保存率大于90%。

        2、城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)300萬(wàn)元,保障城市公共照明亮化率大于98%。

        鑒于截至20181231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至20181231日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

         

         

        監(jiān)督索引號(hào)53032305033300111

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