監(jiān)督索引號53032314076200000

師宗縣殘疾人聯(lián)合會部門2019年預算公開

目錄

第一部分師宗縣殘疾人聯(lián)合會部門2019年部門預算編制說明

第二部分師宗縣殘疾人聯(lián)合會部門2019年部門預算表（點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡德義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。3.開展對殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、無障礙設施和殘疾預防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業(yè)務進行指導和管理。

（二）機構設置情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會屬參公管理事業(yè)單位，設3個股室2個中心（辦公室、辦證室、維權室、康復中心、就業(yè)中心）。

（三）重點工作概述

加強與上下級的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內外協(xié)調工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔殘疾人工作協(xié)調委員會日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計劃財務、干部培訓、機構建設、事業(yè)統(tǒng)計、信訪、基礎設施建設、無障礙設施、社區(qū)康復、殘疾人基本情況調查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制4人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入380.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款249.69萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉130.5萬元。

與上年對比財務總收入減少64.68萬元，其中：與上年對比一般公共預算財政撥款收入減少179.78萬元，主要原因是財政資金困難壓縮公共支出、項目支出。與上年對比上年結轉增加115.1萬元，主要原因是財政資金困難額度收回。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入380.19萬元，其中:本年收入249.69萬元，上年結轉130.5萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款249.69萬元（本級財力249.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入減少64.68萬元，其中：與上年對比一般公共預算財政撥款減少179.78萬元，主要原因是財政資金困難壓縮公共支出、項目支出。與上年對比上年結轉增加115.1萬元，主要原因是財政資金困難額度收回。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 380.19萬元。財政撥款安排支出 380.19萬元，其中，基本支出322.09萬元，與上年對比增加40.62萬元，主要原因是人員經(jīng)費調整增加；項目支出58.1萬元，與上年對比減少89.9萬元，主要原因是財政資金困難壓縮公共支出，項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位退休費12.75萬元，主要用于發(fā)放離退休費。

2. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出37.83萬元，主要用于繳納職工社會保障繳費。

3. 社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-行政運行201.02萬元，主要用于在職人員工資和公用支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出40萬元，主要用于殘疾人生活補助和殘疾人培訓支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出-其他社會保險基金的補助-工傷保險0.2萬元，主要用于繳納單位職工工傷保險。

6. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療費16.1萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險費。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.19萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

8. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出58.1萬元，主要用于殘疾兒童康復救助，殘疾助學，殘疾人無障礙改造，殘疾助學，精神病服藥住院治療費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

 （1）301工資福利支出258.60萬元（其中：基本支出258.60萬元，項目支出0萬元），其中30101基本工資41.33萬元，30102津貼補貼支出66.34萬元，30103獎金支出3.5萬元，30107績效工資支出68.89萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.83萬元，30110職工基本醫(yī)療保險費繳費16.23萬元，30112其他社會保障繳費0.2萬元，30113住房公積金支出14.19萬元，30199其他工資福利支出10萬元。

（2）302商品和服務支出28.63萬元（其中：基本支出23.63萬元，項目支出5萬元），其中：30201辦公費支出13.3萬元（其中：基本支出8.3萬元，項目支出5萬元），30216培訓費支出5.62萬元（其中：基本支出5.62萬元，項目支出0萬元），30229福利費支出1.03萬元（其中：基本支出1.03萬元，項目支出0萬元），30231公務用車運行維護費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0萬元），30239其他交通費6.18萬元（其中：基本支出6.18萬元，項目支出0萬元）。

（3）303對個人和家庭的補助92.96萬元（其中：基本支出39.86萬元，項目支出53.1萬元），其中：30302退休費支出12.66萬元（其中：基本支出12.66萬元，項目支出0萬元），30305生活補助75.3萬元（其中：基本支出22.2萬元，項目支出53.1萬元），30307醫(yī)療費補助5萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出0萬元）。

五、 省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明                  

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.5萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2020年公務接待費預算為0萬元，與上年一致，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2020年公務用車購置及運行維護費為2.5萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費2.5萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費】是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

 2020年機關運行經(jīng)費安排2.5萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點項目預算績效目標情況

無。

  師宗縣殘疾人聯(lián)合會2020年預算重點領域財政項目

一、項目名稱 

無                                                            

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032314076200111