監(jiān)督索引號(hào)53032314028700000
師宗縣老齡工作委員會(huì)辦公室2019年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣老齡辦2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣老齡辦2019年部門(mén)預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣老齡工作委員會(huì)辦公室2019年部門(mén)預(yù)算編制
說(shuō) 明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
⑴貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)老齡工作的方針、政策，研究擬定全縣老齡工作的發(fā)展計(jì)劃和年度工作意見(jiàn)；
⑵宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護(hù)老年人的合法權(quán)益；
⑶協(xié)調(diào)各單位和各部門(mén)加強(qiáng)對(duì)老齡工作宏觀指導(dǎo)和綜合管理，推動(dòng)開(kāi)展有利于老年人身心健康的各種活動(dòng)；
⑷指導(dǎo)老年社團(tuán)組織的工作，組織、指導(dǎo)老年人為三個(gè)文明建設(shè)作出力所能及的貢獻(xiàn)；
⑸開(kāi)展調(diào)查研究，收集整理老齡工作的有關(guān)情況和信息，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰對(duì)老齡事業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人；
⑹組織開(kāi)展老齡工作方面的重大活動(dòng)；
⑺指導(dǎo)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機(jī)關(guān)以及相關(guān)部門(mén)的老齡工作；
⑻支持、鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦老年福利事業(yè)；
⑼完成市老齡委辦公室、縣委、縣政府和縣老齡委交辦的其它工作。
……
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
老齡辦屬參公管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)：綜合科、宣教科、組織聯(lián)絡(luò)科。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、認(rèn)真抓好脫貧攻堅(jiān)工作，全面推進(jìn)幫扶工作。
師宗縣老齡辦掛聯(lián)的丹鳳街道文筆社區(qū)下轄恩榮村、文華村，建檔立卡貧困戶25戶91人，2014年恩榮村脫貧3戶10人，2015年文華村脫貧3戶11人，未脫貧戶19戶70人。在推進(jìn)掛聯(lián)幫扶工作過(guò)程中，各幫扶責(zé)任人準(zhǔn)確掌握掛聯(lián)社區(qū)建檔立卡貧困戶農(nóng)村危房改造、享受低保保障、適齡青少年就學(xué)、外出務(wù)工、公益性崗位保障等情況，確保信息無(wú)誤。
二、立足縣域?qū)嶋H，養(yǎng)老服務(wù)體系初具規(guī)模
一是服務(wù)體系更加健全。養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施和站點(diǎn)覆蓋所有城市社區(qū)、90%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和60%以上的農(nóng)村社區(qū)。新增養(yǎng)老床位 905 張，全縣養(yǎng)老床位總數(shù)達(dá)到 1600 張，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)不低于35張。護(hù)理型床位占養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)總床位比例達(dá)到30%以上。縣城建有1所示范性照料護(hù)理型養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，服務(wù)能力大幅增強(qiáng)。二是產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)大。養(yǎng)老服務(wù)業(yè)增加值在服務(wù)業(yè)中的比重顯著提升，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、居家社區(qū)生活照料和護(hù)理等養(yǎng)老服務(wù)提供就業(yè)崗位 200人以上。三是融聚社會(huì)力量，扶持民辦養(yǎng)老顯成效。目前，縣老齡辦上報(bào)審批、扶持建設(shè)的師宗縣彩云老年公寓項(xiàng)目已全面投入運(yùn)營(yíng)，常年入住養(yǎng)老人員30余人。四是全面投入使用，謀劃師宗縣老年公寓運(yùn)營(yíng)工作。師宗縣老年公寓，總占地面積13畝，建筑面積7882.72平方米，設(shè)置床位220張，總投資1919萬(wàn)元。老年公寓設(shè)門(mén)球場(chǎng)、地?cái)S球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)、乒乓球室、開(kāi)輪臺(tái)球室、氣排球室、棋牌室、健身室、舞蹈室、老年大學(xué)教室、多媒體室、器樂(lè)室、裝裱室、閱覽室、理療室、餐飲室、會(huì)議室、辦公室等，是全縣老年人實(shí)現(xiàn)“六個(gè)老有”的重要陣地。
三、持續(xù)擴(kuò)大覆蓋，養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目再創(chuàng)新高
一是居家養(yǎng)老服務(wù)中心覆蓋率再提高。2018年，縣老齡辦上報(bào)審批建設(shè)居家養(yǎng)老服務(wù)中心1個(gè)、農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)救助站5個(gè)，加上已經(jīng)建成的23個(gè)社區(qū)（農(nóng)村）居家養(yǎng)老服務(wù)中心（農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)救助站），全縣社區(qū)（農(nóng)村）居家養(yǎng)老服務(wù)中心（農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)救助站）將由2017年的23個(gè)增加為29個(gè)，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率由先前的20.9%，上升為26.4%，提高了5.5個(gè)百分點(diǎn)。二是全縣居家養(yǎng)老服務(wù)床位再增長(zhǎng)。截至2018年，全縣養(yǎng)老床位數(shù)達(dá)1309張，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)達(dá)24張。
四、堅(jiān)持為老服務(wù)，基層老齡工作扎實(shí)有效
一是倡導(dǎo)敬老愛(ài)老，弘揚(yáng)傳統(tǒng)美德。積極組織開(kāi)展以“構(gòu)建養(yǎng)老孝老敬老社會(huì)環(huán)境，慶祝改革開(kāi)放40周年”為主題的敬老月活動(dòng)；開(kāi)展“敬老文明號(hào)”評(píng)選申報(bào)工作等。二是貫徹優(yōu)待政策，保障老人權(quán)益。截至目前，累計(jì)已為老年人辦理《云南省老年人優(yōu)待證》22953本。三是調(diào)整管理辦法，優(yōu)化高齡補(bǔ)貼。從今年起，全縣高齡補(bǔ)貼工作采取“按月核算、按季度發(fā)放”的方式統(tǒng)一發(fā)放，進(jìn)一步優(yōu)化了高齡補(bǔ)貼的申報(bào)程序和科學(xué)發(fā)放管理模式。共發(fā)放高齡補(bǔ)貼3211290元。四是搭建活動(dòng)平臺(tái)，搞好老年活動(dòng)。積極為各老年群團(tuán)組織搭建活動(dòng)平臺(tái)，鼓勵(lì)和支持開(kāi)展老年體育賽事、老年大學(xué)教育、老年詩(shī)詞書(shū)畫(huà)學(xué)習(xí)、老年花鳥(niǎo)養(yǎng)殖等活動(dòng)。全縣共有2.1萬(wàn)余人次老年人參加了各項(xiàng)老年文體活動(dòng)。舉辦了各類老年體育賽事3次，文藝展演3次，參加老年大學(xué)學(xué)習(xí)人次達(dá)800余名，老年詩(shī)詞書(shū)畫(huà)創(chuàng)作并選編刊登1千余首（副），與瀘西縣老書(shū)協(xié)聯(lián)合出版了《墨韻山水—喜迎十九大書(shū)畫(huà)聯(lián)展作品集》。2018年5月，成功舉辦師宗縣第十六屆“鳳凰杯”農(nóng)村老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 701萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款701萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 701萬(wàn)元，其中:本年收入701萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款701萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力701萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年老齡辦預(yù)算總支出 701萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 701萬(wàn)元，其中，基本支出624萬(wàn)元，項(xiàng)目支出77萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）、208社會(huì)保障和就業(yè)支出153萬(wàn)元，其中：2080201行政運(yùn)行123萬(wàn)元；2080501歸口管理的行政單位離退休11萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14萬(wàn)元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5萬(wàn)元；2082702財(cái)政對(duì)工傷?；鸬难a(bǔ)助0.13萬(wàn)元；(2)、210衛(wèi)生健康支出540萬(wàn)元。其中：2101101行政單位醫(yī)療6萬(wàn)元；2101601老齡衛(wèi)生健康支出534萬(wàn)元。（3）、221住房保障支出8萬(wàn)元。其中：2210201住房公積金8萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出624萬(wàn)元。
工資性支出94萬(wàn)元：基本工資29萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼46萬(wàn)元；獎(jiǎng)金2萬(wàn)元；績(jī)效工資17萬(wàn)元。
社會(huì)保障繳費(fèi)25.13萬(wàn)元：基本醫(yī)療保險(xiǎn)6萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)0.13萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)14萬(wàn)元；職業(yè)年金5萬(wàn)元。
住房改革支出8萬(wàn)元：住房公積金8萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助487：退休費(fèi)10萬(wàn)元；生活補(bǔ)助477萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元：辦公費(fèi)1萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元；水費(fèi)0.1萬(wàn)元；電費(fèi)0.2萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.06萬(wàn)元；招待費(fèi)0.07萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)6.3萬(wàn)元；福利費(fèi)0.7萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出77萬(wàn)元：其他商品和服務(wù)支出77萬(wàn)元。
五、 市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。（無(wú)）
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（1） 部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)中，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少76.6%，主要原因是2019年計(jì)劃嚴(yán)格控制接待人次及接待標(biāo)準(zhǔn)。
（二）2019年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少3萬(wàn)元，主要原因是調(diào)減項(xiàng)目。
（三）2019年工資性支出及相關(guān)補(bǔ)助支出比上年減少27萬(wàn)元，主要原因是2019年人員比上年減少，其相關(guān)性支出減少；其次是2019年工資調(diào)減，故2019年工資性支出預(yù)算比上年減少。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
高齡老年人保健補(bǔ)助：是指凡戶籍在師宗縣，年滿80周歲以上老年人可申請(qǐng)高齡保健補(bǔ)助。其補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：80至89周歲每人每月補(bǔ)助50元；90至99周歲每人每月補(bǔ)助70元；100周歲以上每人每月補(bǔ)助300元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
老齡辦2019年商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元：辦公費(fèi)1萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元；水費(fèi)0.1萬(wàn)元；電費(fèi)0.2萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.06萬(wàn)元；招待費(fèi)0.07萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0.3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)6.3萬(wàn)元；福利費(fèi)0.7萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn).與上年對(duì)比減少1.01萬(wàn)元，主要原因是：履行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。“三公”經(jīng)費(fèi)中接待費(fèi)比上年有所減少；差旅費(fèi)、水電費(fèi)比上年有所控制；老齡辦2019年退休1人，其其他交通費(fèi)比上年減少0.9萬(wàn)元。故2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2018年減少1.01萬(wàn)元。
（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四） 本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
無(wú)
監(jiān)督索引號(hào)53032314028700111