監(jiān)督索引號53032319055200000
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2019年預算公開
第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2019年部門預算表（點擊下載）
一、師宗縣漾月街道財務收支總體情況表
二、師宗縣漾月街道收入總體情況表
三、師宗縣漾月街道支出總體情況表
四、師宗縣漾月街道財政撥款收支總體情況表
五、師宗縣漾月街道一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、師宗縣漾月街道基本支出情況表
七、師宗縣漾月街道政府性基金預算支出情況表
八、師宗縣漾月街道財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、師宗縣漾月街道一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、師宗縣漾月街道省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、師宗縣漾月街道省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、師宗縣漾月街道省對下轉移支付績效目標表
十三、師宗縣漾月街道政府采購情況表
師宗縣人民政府漾月街道辦事處
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省曲靖市師宗縣漾月街道辦事處是師宗縣行政區(qū)域調整后新成立的街道，轄6個社區(qū)、2個村委會、44個村（居）民小組，5.6萬人。主管轄區(qū)內的經濟、工業(yè)、農業(yè)、水利、林業(yè)、安全、科教文化、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、綜治維穩(wěn)、新農村建設、城市建設及黨建等工作。漾月街道自成立以來，在縣委、縣政府的正確領導下，漾月街道黨工委、辦事處深入貫徹落實黨的十九大精神，根據年初目標責任要求，以黨的全面建設為根本，以招商及項目推進為主導，以經濟發(fā)展為基礎，以社會穩(wěn)定為保障，以脫貧攻堅為契機，頑強拼搏，真抓實干，順利完成各項工作目標任務
（二）機構設置情況
師宗縣漾月街道辦事處共設10個機構，行政機構1個，參照公務員管理的事業(yè)機構1個，事業(yè)機構8個。共有在職在編人員88人，其中行政20人，事業(yè)68人(含參公5人)。其他人員1人（合同工），遺屬人員7人。
（三）重點工作概述
1、經濟指標穩(wěn)步增長。全年預計實現(xiàn)國民生產總值7.22億元，同比增8.2%；一般公共預算收入1486.64萬元，同比增7.9%；固定資產投資已入庫5.9億元，占入庫任務數的98.3%，已完成實際投資4.1億元，占投資任務數的102.5%。金融機構各項存款余額2.24億元，同比增9.8%，各項貸款余額1.56億元，同比增20.9%。
2、產業(yè)結構更趨優(yōu)化。完成糧食總產1263萬公斤，同比增7.5%。種植中藥材、蔬菜、花卉等特色作物2.45萬畝。收購煙葉221.25萬公斤，實現(xiàn)產值6793.72萬元。重大動物疫病免疫100%，布病監(jiān)測全面完成、產地檢疫穩(wěn)步推進、非洲豬瘟防控有序開展。完成造林圖紙勾繪國家造林、森林撫育、機關義務植樹2800畝，獲得公益林激勵性補助資金2.12萬元、管護勞務費12.24萬元。組織開展種養(yǎng)殖技能扶貧培訓班3期，培訓535人次。通過傳、幫、帶，轉移輸出農村勞動力3323人，預計實現(xiàn)勞務經濟6700余萬元。
3、脫貧攻堅克難奮進。強化問題導向，通力協(xié)作扎實開展貧困對象動態(tài)管理、“兩線合一”、獨居老人戶并戶并住工作，全面消除系統(tǒng)性問題。分類精準實施烤煙、務工、深度貧困戶精準產業(yè)扶持、兜底保障及其他有一定規(guī)模的種養(yǎng)殖產業(yè)，特別是通過“扶貧公司+村黨總支領導下的合作社+深度貧困戶”的模式，總投資426.57萬元在轄區(qū)6個村（社）扶持深度貧困戶種植黑桃642.9畝，帶動190戶816人深度貧困戶增收脫貧；通過以產業(yè)資金幫扶建檔立卡貧困戶參股方式吸納深度貧困戶參與合作養(yǎng)殖收益分成，總投資1233萬元，新建3條溫氏生豬養(yǎng)殖生產線，扶持181戶709人深度貧困戶持續(xù)增收，基本實現(xiàn)產業(yè)扶貧全覆蓋。堅持以維修加固為主、拆除重建為輔，全面開展“危房改造百日大會戰(zhàn)專項行動”，實施農村C、D危房改造592戶，其中：四類對象452戶、非四類對象140戶，維修加固197戶、拆除重建395戶，基本實現(xiàn)住房保障全覆蓋。認真貫徹落實教育扶貧與健康扶貧政策，突出抓實“控輟保學”和患大病醫(yī)療負擔較重非貧困戶排查救助工作，基本實現(xiàn)教育、醫(yī)療保障全覆蓋。緊盯省、市、縣扶貧督查反饋問題整改，建立問題臺賬、壓實整改責任、細化整改措施，較真碰硬、見底見效整改，確保所有問題銷號清零。緊盯預脫貧對象“戶6條”標準和貧困村“村10條”標準，對標對標，補齊短板，為2018年366戶1247人貧困人口脫貧、法塊貧困行政村出列打下堅實的基礎。
4、人居環(huán)境明顯改善。全面集中清理村莊、道路沿線、河道溝渠存量垃圾和衛(wèi)生死角，規(guī)范“三堆”，全年共出動980余人次，共清理各種垃圾650余噸。協(xié)調住建部門項目資金，建成垃圾處理池28個，購置垃圾清理鉤背車6輛、壓縮車1輛、3噸垃圾清運車1輛，發(fā)放垃圾箱256個，正在建設垃圾中轉站1個。通過評議、公示等形式選聘保潔員公益性崗位135名，配備保潔服裝、手推車及保潔工具，實現(xiàn)農村公共環(huán)境衛(wèi)生保潔常態(tài)化、長效化。殯葬改革進展順利，文明喪葬之風逐漸形成。 二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制88人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制68人。在職實有82人，其中： 財政全供養(yǎng)82人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中： 離休 0人，退休22人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入1586萬元，其中：一般公共預算1586萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1586萬元，其中:本年收入1586萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1586萬元（本級財力1586萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出1586萬元。本級財力安排支出1586萬元，其中，基本支出1586萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門預算一般公共服務支出434萬元；文化體育與傳媒支出63萬元；社會保障和就業(yè)支出328萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出222萬元；農林水支出393萬元；住房公積金支出80萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
2019年部門預算基本支出1586萬元，其中工資福利支出1236萬元；商品和服務支出181萬元（其中：基本支出117萬元，專項支出64萬元）；對個人和家庭的補助支出169萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，采購預算資金35萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2019年漾月街道支出預算比2018年預算少94萬元，主要原因是2018預算在職人員有86人，2019年預算在職人員只有82人，2019年比2018年在職少4人，由于人員的減少，各種人員相關經費如住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等相應支出都減少。
（二）“三公”經費增減變化情況及原因
師宗縣漾月街道部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為24.3萬元，其中公務用車運行維護費16.5萬元，比上年減少0.8萬元，公務接待費7.8萬元，比上年減少0.45萬元，支出決算為21.95萬元，完成預算的90.33%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為15.5萬元，公務用車保有量為5張，公務用車運行費為15.5萬元，完成預算的93.93%；公務接待費支出決算為6.45萬元，接待批次123，接待人次443，完成預算的82.69%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是財政局未按預算下達公用經費,部分公車維護費尚未結賬。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經費】是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
【退耕還林現(xiàn)金補助】是指為鼓勵農民退耕還林還草，并考慮到農民日常生活需要，國家在一定時期內可給予的現(xiàn)金補助?，F(xiàn)金補助標準為已到期退耕還林每年每畝125元，未到期退耕還林每年每畝260元。補助年限為經濟林補助5年，生態(tài)林補助8年，退耕還草補助2年。
【森林生態(tài)效益補償】是指中央和地方為保護森林、充分發(fā)揮森林在環(huán)境保護中的生態(tài)效益而建立的，通過國家和地方投資、向森林生態(tài)效益受益人收取生態(tài)效益補償費用等途徑設立森林生態(tài)效益補償基金，用于提供生態(tài)效益森林的營造、撫育、保護和管理的一種制度。
（2） 機關運行經費安排
機關運行經費安排：主要用于保證街道車輛正常運轉、日常辦公經費正常開支等方面。2019年漾月街道機關運行經費預算為72.27萬元，其中：辦公費28.24萬元；水費0.1萬元；電費3.3萬元；差旅費3萬元；維護費2.6萬元，招待費20.63萬元；勞務費14.4萬元。機關運行經費預算數比上年增加6.2萬元，主要由于脫貧攻堅任務繁重、各種材料印刷費、版面制作費等增大，加之上年度財政未按預算下達公用經費，一些費用尚未支付，只能安排在本年度。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本部門專項經費預算有三個：人大代表活動經費3.8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費40萬元，扶貧工作經費20萬元。其中人大代表活動經費經濟分類為：會議費3.8萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費經濟分類為：辦公經費17萬元，設備購置費10萬元，培訓費1萬，會議費2萬，公務接待費6萬，其他商品和服務支出4萬元；扶貧工作經費經濟分類為：辦公經費9萬元，公務用車運行維護費8萬元，會議費3萬元。
師宗縣漾月街道財政所
2019年2月17日
監(jiān)督索引號53032319055200111