監(jiān)督索引號53032319055500000
師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算表（附表請點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣雄壁鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。二、政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
雄壁鎮(zhèn)2019年有獨立編制機(jī)構(gòu)13個，獨立核算機(jī)構(gòu)13個，分別為黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦、煤管所。
• 重點工作概述
在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣級各部門的大力支持下，雄壁鎮(zhèn)充分發(fā)揚敢打硬仗、善于攻堅的精神，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會全局，堅定信心、搶抓機(jī)遇、攻堅克難，圓滿完成年初確定的各項目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)社會更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展。
——用足發(fā)展功夫，經(jīng)濟(jì)實力進(jìn)一步增強(qiáng)。
堅持把優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升質(zhì)量、增加效益作為工作的重點，著力推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)增長。2018年實現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值約24億元，同比增12%，農(nóng)民人均純收入超12002.5元。
——用足繡花功夫，扶貧成果進(jìn)一步凸顯。
堅持把脫貧攻堅作為第一民生工程，統(tǒng)領(lǐng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，嚴(yán)格按照“兩不愁三保障”、“五有五凈一規(guī)范”標(biāo)準(zhǔn)，用真心真情大力落實各項扶貧政策。
——用足整治功夫，安全形勢進(jìn)一步向好。
堅持不懈抓安全、治隱患，安全基礎(chǔ)得到新鞏固。嚴(yán)厲打擊取締無證非法私挖濫采。堅決做到不留死角、不留盲區(qū)、不留空白，實現(xiàn)非法開采12小時動態(tài)為零，有效維護(hù)了良好的礦業(yè)秩序，守護(hù)好了全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。
嚴(yán)格加強(qiáng)有證煤礦屬地監(jiān)管。繼續(xù)實行聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包片、聯(lián)村職工及村委會干部包礦制度，嚴(yán)格落實有證煤礦地面安全屬地監(jiān)管責(zé)任，把安全生產(chǎn)作為當(dāng)前和今后重大的政治問題、發(fā)展問題和民生問題層層傳導(dǎo)壓力,確保不發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故。
——用足維穩(wěn)功夫，平安建設(shè)進(jìn)一步鞏固。
堅持保穩(wěn)定，促和諧，深入開展掃黑除惡。2018年，全鎮(zhèn)信訪和矛盾糾紛與同期相比有所上升，雄壁鎮(zhèn)堅持“疏堵結(jié)合，預(yù)防為主”的方針，大力開展“平安雄壁”創(chuàng)建活動，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定的大局，不斷增強(qiáng)社會治安防控能力，加強(qiáng)矛盾糾紛排查調(diào)處工作，全力維護(hù)社會政治穩(wěn)定。
——用足打鐵功夫，黨風(fēng)廉政建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。
認(rèn)真落實鎮(zhèn)黨委主體責(zé)任。
1、領(lǐng)導(dǎo)班子全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：
2、執(zhí)行組織人事紀(jì)律，強(qiáng)化干部監(jiān)督管理；
3、糾正損害群眾利益不正之風(fēng)；
4、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范權(quán)力運行；
5、支持紀(jì)委履行監(jiān)督職責(zé)。
——用足創(chuàng)建功夫，基層組織服務(wù)能力進(jìn)一步夯實。
認(rèn)真落實書記抓基層黨建主體責(zé)任。鎮(zhèn)黨委緊緊圍繞縣委黨建工作責(zé)任書的目標(biāo)要求及組織工作會議上提出的基層黨建重點工作，成立了黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)黨委書記是主要責(zé)任人，專職副書記是直接責(zé)任人，黨總支（支部）書記是第一責(zé)任人，形成黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門各司其職、層層抓落實的農(nóng)村基層黨建工作新格局。制定班子成員抓基層黨建工作責(zé)任清單、黨總支（支部）書記抓基層黨建工作責(zé)任清單等規(guī)范性三、2019年工作安排
將按照縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的要求，牢固樹立并切實貫徹五大發(fā)展理念，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會全局，推動經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展格局。
——堅決打贏脫貧攻堅決勝仗。認(rèn)真做好迎接國家、省脫貧摘帽考核驗收工作。對標(biāo)對表抓政策落實，逐項梳理對照，著力解決政策執(zhí)行不到位、政策落實不及時等問題，確保各項政策落到實處。
——堅決打贏重點項目建設(shè)仗。加快推進(jìn)投資1.72億元的“天生橋?。ㄒ唬┬退畮?/span>”建設(shè)進(jìn)度。做好規(guī)劃投資8000余萬元的蔭私公路（改造升級）工程的掃尾工作；推進(jìn)召夸至瀘西（雄壁段）5公里高速公路建設(shè)。
——堅決打贏民生改善攻堅仗。辦好人民滿意的教育。始終堅持教育優(yōu)先發(fā)展，持續(xù)鞏固義務(wù)教育發(fā)展基本均衡成果，不斷深化教育改革創(chuàng)新，進(jìn)一步縮小校際差距、區(qū)域差距，辦好每一所學(xué)校、教好每一個學(xué)生，推進(jìn)學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、教師隊伍專業(yè)化、學(xué)校管理規(guī)范化。
——堅決打贏安全穩(wěn)定保衛(wèi)仗。按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和“三個必須”要求，進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系。
——堅決打贏作風(fēng)轉(zhuǎn)變持久仗。建設(shè)法治政府。深入開展學(xué)習(xí)宣傳貫徹十九大精神系列活動，堅定政治方向、站穩(wěn)政治立場。堅持法定職責(zé)必須為、法無授權(quán)不可為，嚴(yán)格依照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力、履行職責(zé)，自覺運用法治思維和方式開展工作、解決問題、推動發(fā)展。自覺接受人大的法律監(jiān)督和民主監(jiān)督，高質(zhì)量做好人大代表建議辦理工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制123人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制88人。在職實有110人，其中：財政全供養(yǎng)110人，財政部分供養(yǎng)308人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制4輛，實有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1886.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1886.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2239.65萬元，其中:本年收入2239.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1886.01萬元（本級財力1965.25萬元，專項收入247.4萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出2239.65萬元。財政撥款安排支出2239.65萬元，其中，基本支出1992.25 萬元，項目支出247.4萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出720.26萬元，主要用于人大、政府、財政、黨委工資福利支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；
2、文化旅游體育與傳媒支出60.58萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；
3、社會保障和就業(yè)支出436.33萬元，用于社會保障服務(wù)中心在職人員工資福利支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；雄壁鎮(zhèn)退休人員工資支出及在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、職業(yè)年金繳費支出；
4、衛(wèi)生健康支出85.64萬元，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.38萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資福利支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；
6、農(nóng)林水支出686.44萬元，主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦、村委會人員工資支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；
7、資源勘探信息等支出48.25萬元，主要用于煤管安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所人員工資支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；
8、住房保障支出102.77萬元，用于行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出。
• 財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年年初預(yù)算數(shù)2239.65萬元，其中：基本支出1992.25 萬元，項目支出247.4萬元。（包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，人大代表工作經(jīng)費7.40萬元，扶貧工作經(jīng)費20.00萬元，打擊私挖濫采工作經(jīng)費180.00萬元）。
基本支出列工資福利支出1158.8萬元,商品服務(wù)支出144.33萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出251.31萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目14個，采購預(yù)算資金29萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年年初預(yù)算基本支出2239.65萬元較上年數(shù)2153.54萬元增加86.11萬元，原因是新錄用行政人員、事業(yè)人員，增加工資及工資相關(guān)的變動。
（二）2019年年初預(yù)算項目支出247.4萬元較上年數(shù)299.4萬元減少25.00萬元，原因是2019年扶貧工作經(jīng)費年初預(yù)算減少25.00萬元。
（三）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明：
2018年公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，比上年減少0萬元，原因說明：雄壁鎮(zhèn)預(yù)算車輛沒有增減。
2019年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)10.96萬元，2018年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)6.07萬元，比上年增加4.89萬元，增幅80.56%，原因說明是2019年全鎮(zhèn)脫貧攻堅工作處于脫貧摘帽及國家省市成效考核。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年雄壁鎮(zhèn)年初預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費44.30萬元，較2018年48.6萬元減少4.3萬元，減幅8.8%，主要原因是2019年工作人員調(diào)出，相關(guān)費用減少，其中：
（1）行政單位（人大、政府、黨委）運行經(jīng)費37.84萬元，在職人員人均3000元預(yù)算8.1萬元，2輛在編車輛預(yù)算5.00萬元，隨工資計提的培訓(xùn)費及福利費預(yù)算3.61萬元，人大代表工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費預(yù)算21.13萬元，共計37.84萬元；
（2）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財政所）運行經(jīng)費6.46萬元，在職人員人均3000元預(yù)算0.9萬元，1輛在編車輛預(yù)算2.50萬元，其他交通費2.7萬元，隨工資計提的培訓(xùn)費及福利費預(yù)算0.36萬元，共計6.46萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
無。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
人大代表工作經(jīng)費7.40萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦、煤管所正常運轉(zhuǎn)。
扶貧工作經(jīng)費20.00萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)黨委政府、14各村委會70個村小組扶貧工作正常開展。
打擊私挖濫采工作經(jīng)費180.00萬元，用于保障維護(hù)礦山安全生產(chǎn)人員的工資、特殊材料采購和執(zhí)法車輛運行。
監(jiān)督索引號53032319055500111