監(jiān)督索引號53032318071100000

師宗縣總工會2019年預(yù)算編制說明及目錄

目錄

第一部分 師宗縣總工會2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣總工會2019年部門預(yù)算表(鏈接查看)

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣總工會2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿，按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。

　  2.加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎(chǔ)。

3.積極開展源頭參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護(hù)條例的實施，維護(hù)職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

　　4.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和廠務(wù)公開制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

　　5.建立健全工會組織，加強(qiáng)各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

　　6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

　　7.建設(shè)職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建模范職工之家活動，并組織職工開展積極向上的文體活動。活躍職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

　　8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

　　9.貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。

　　10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣總工會為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)1室1中心，2019年沒有機(jī)構(gòu)增減變動。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.在廣大職工中大力宣傳學(xué)習(xí)十九大精神，省市黨代會議及黨的群團(tuán)工作會議精神，并貫穿于工會各項工作中，充分發(fā)揮工人階級主力軍作用。

2.為樹立廣大職工群眾正確世界觀、人生觀、價值觀，更好的服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，各基層工會在職工中大力培育和踐行社會主義核心價值觀。

3.實施互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃，形成網(wǎng)上網(wǎng)下深度融合、互聯(lián)互動的工會工作格局。

4.強(qiáng)化新聞宣傳報道工作。大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動精神、工匠精神。

5.認(rèn)真開展云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程。

7.深入貫徹落實《云南省總工會改革實施方案》《曲靖市總工會改革實施方案》，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合工會實際，推動工會改革發(fā)展，發(fā)揮基層工會作用。

8.扎實開展?fàn)巹?chuàng)模范職工之家、爭做職工信賴娘家人活動。推

9.深化農(nóng)民工入會集中行動，加強(qiáng)農(nóng)民工維權(quán)，做實農(nóng)民工服務(wù)工作。

10.不斷建立健全職代會、廠務(wù)公開和民主管理機(jī)制。

11.企事業(yè)單位改革方案、開展工資集體協(xié)商等涉及職工切身利益方案都按照要求提交職代會審議，維護(hù)了職工合法利益，確保了職工隊伍穩(wěn)定。

12.我縣共建立工會勞動法律監(jiān)督委員會74個，其中25人以上已建工會企業(yè)共建立工會勞動法律監(jiān)督委員會41個，建制率達(dá)89%，全縣共選聘工會勞動法律監(jiān)督員260人。

13.嚴(yán)格按照省總工會要求配套幫扶資金并規(guī)范使用，加強(qiáng)幫扶資金監(jiān)管，嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，堅持公開、公平、公正的原則，按時錄入送溫暖活動幫扶信息，及時撥付幫扶資金。

14.認(rèn)真做好勞動模范及一線職工療休養(yǎng)工作及52名勞模體檢工作。

15.認(rèn)真開展多種多樣職工技能競賽活動。

16.認(rèn)真開展好第十四期職工醫(yī)療互助活動，第十五期職工醫(yī)療互助活動正在有序進(jìn)行。

17.按照《中華人民共和國工會法》和《工會章程》的相關(guān)規(guī)定，積極主動協(xié)調(diào)地稅、財政和企業(yè)做好工會經(jīng)費(fèi)的收繳工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制3人。在職實有9人，其中：機(jī)關(guān)工勤人員1人，公務(wù)員5人，超編2人，超編人員屬我單位在職人員，財政全供養(yǎng)9人。

離退休人員 4人，其中：退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入192.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款192.02萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入192.02萬元，其中:本年收入192.02萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款192.02萬元（本級財力192.02萬元，其中：專項收入30萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出192.02萬元。財政撥款安排支出192.02萬元，其中，基本支出162.02萬元，項目支出30萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

 （一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況.無；

(二)與中央配套事項，無；

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項，無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目 個，采購預(yù)算資金 萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門財務(wù)收入情況：2019年部門財務(wù)總收入192.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款192.02萬元。比2018年度財務(wù)總收入189.06萬元，增加了3.96萬元，主要是2018年底工資調(diào)整，工資收入與相關(guān)性收入有所增加。

（二）部門財務(wù)支出情況：2019年部門預(yù)算總支出192.02萬元，其中，基本支出162.02萬元（工資福利支出143.64萬元，商品和服務(wù)支出9.3萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助9.08萬元）；項目支出30萬元。比2018年度支出189.06萬元，增加了3.96萬元，主要是2018年底工資調(diào)整，工資收入與相關(guān)性收入有所增加。

（三）2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.1萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待0.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；比2018年度0.08萬元增加了0.02萬元；2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加0.02萬元是根據(jù)2019年工作安排，公務(wù)接待費(fèi)略作調(diào)整。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承公開、公平、公正原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.3萬元，其中:辦公費(fèi)1.51萬元，印刷費(fèi)0.08萬元，水費(fèi)0.01萬元，電費(fèi)0.05萬元，郵電費(fèi)0.05萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.03萬元，差旅費(fèi)0.14萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.81萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.46萬元，福利費(fèi)0.78萬元，其他交通費(fèi)用5.28萬元。比2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.91萬元，增加1.39萬元，主要原因是2019年調(diào)入公務(wù)員1人，其他交通費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。無

（四）本部門預(yù)算績效情況說明（無）

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

            師宗縣總工會

             2019年2月17日

監(jiān)督索引號53032318071100111