監(jiān)督索引號(hào)53032319055800000

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分  師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分  師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 
   （2）組織制訂并實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

（3）負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
   （4）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
   （5）編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

（6）完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)。分別為黨委、人大、政府、財(cái)政所、文化中心、社保中心、村建中心、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)

1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值11.63億元，同比增9%；完成固定資產(chǎn)投資1.5702億元，占全年任務(wù)4.0億元的39.3%；完成招商引資7100萬(wàn)，完成率101.4%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2358.46萬(wàn)元，支出2306.55萬(wàn)元，結(jié)余51.91萬(wàn)元；各項(xiàng)存款余額2.97億元；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均純收入7061元，同比增8%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值6.76億元，同比增6%，農(nóng)業(yè)增加值達(dá)4.87億元，同比增6%。                                                                                                                                       

2.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。全鎮(zhèn)糧食總播種面積83400畝，總產(chǎn)量3306.9萬(wàn)公斤，比計(jì)劃總產(chǎn)3187萬(wàn)公斤增產(chǎn)119.9萬(wàn)公斤。全鎮(zhèn)人均有糧645.8公斤。完成小春糧食播種30500畝，產(chǎn)量622萬(wàn)公斤，產(chǎn)值2173萬(wàn)元，增產(chǎn)6.5%。完成大春糧食播種面積45900畝，產(chǎn)量2561.9萬(wàn)公斤，產(chǎn)值5967萬(wàn)元，增產(chǎn)5.9%。完成油菜播種49000畝，產(chǎn)量864萬(wàn)公斤，產(chǎn)值4320萬(wàn)元，增產(chǎn)27.8%。完成晚秋糧食總播種面積7000畝，總產(chǎn)量123萬(wàn)公斤，比計(jì)劃137萬(wàn)公斤減產(chǎn)14萬(wàn)公斤，減10.2%。種植烤煙16620畝，簽訂烤煙合同種植戶2920戶，收購(gòu)煙葉46030擔(dān)，均價(jià)30.35元，烤煙收購(gòu)總金額6984.75萬(wàn)元，其中收購(gòu)上等煙比例74.35%。種植中藥材2000余畝，萬(wàn)壽菊5500畝，經(jīng)濟(jì)效益較好。

3.畜牧經(jīng)濟(jì)不斷壯大。全鎮(zhèn)存欄大牲畜17453頭/匹（其中牛12391頭，馬騾5062匹）、生豬76895頭（其中：能繁母豬7889頭）、羊22861只、家禽104530羽；出欄肉豬122584頭、肉牛5097頭、肉羊21486只、肉禽219650羽只，肉類總產(chǎn)14259.72噸,蛋產(chǎn)量348噸。嚴(yán)格開(kāi)展畜禽檢疫工作，確保肉食品安全和畜禽市場(chǎng)交易健康發(fā)展，保障人民群眾吃上安全放心肉。 

（二）決戰(zhàn)決勝擲地有聲

竹基鎮(zhèn)緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，深入推進(jìn)精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶持、危房改造工程、愛(ài)心超市建設(shè)等重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)行業(yè)扶貧工作，并在十月補(bǔ)齊“五有五凈一規(guī)范”、控輟保學(xué)、新房入住、老人戶并戶、并吃、并住等短板工作。目前，在國(guó)辦系統(tǒng)有建檔立卡貧困戶1564戶6282人，已脫貧1478戶6002人，其中2018年脫貧796戶2997人，未脫貧86戶280人，全鎮(zhèn)貧困發(fā)生率降低到0.59%。脫貧成效顯著。

1.精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶持

一是扶持404戶深度貧困戶栽植中華冬桃、中秋壽桃、紅肉蘋(píng)果、核桃、當(dāng)歸等1279畝，全年發(fā)放補(bǔ)助資金213萬(wàn)余元，因戶施策成效凸顯。二是采取“龍頭企業(yè)+扶貧公司+黨總支+合作社+貧困戶”模式，建成竹基鎮(zhèn)扶貧產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)園占地面積213畝，包括帶有自動(dòng)灌溉系統(tǒng)的299個(gè)草莓和香菇種植標(biāo)準(zhǔn)化大棚。產(chǎn)業(yè)園突出龍頭企業(yè)、扶貧公司、合作社三個(gè)主體，為173戶貧困戶創(chuàng)造租金、薪金、股金三項(xiàng)收入，預(yù)計(jì)戶年均增收5000元，收入風(fēng)險(xiǎn)戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增收。截至目前，173戶貧困戶已分紅73.8萬(wàn)元。三是組織農(nóng)村勞動(dòng)力進(jìn)行勞務(wù)技能培訓(xùn)，并通過(guò)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出建檔立卡貧困人口1304人，發(fā)放一次性生活補(bǔ)助39.14萬(wàn)元，其中縣內(nèi)569人（每人補(bǔ)助200元），省內(nèi)縣外364人（每人補(bǔ)助300元），省外421人（每人補(bǔ)助400元），實(shí)現(xiàn)“一人長(zhǎng)期就業(yè)、全家穩(wěn)定脫貧”。

2.危房改造工程

政府補(bǔ)貼3009萬(wàn)元，對(duì)625戶C級(jí)危房進(jìn)行修繕加固，對(duì)615戶D級(jí)危房進(jìn)行拆除重建，建檔立卡貧困戶全部實(shí)現(xiàn)住房有保障。

3.愛(ài)心超市建設(shè)

按照縣委、縣政府統(tǒng)一安排部署，首先啟動(dòng)塢白、本寨、永安三個(gè)愛(ài)心超市試點(diǎn)建設(shè)，并于10月底竣工投入使用，并在十一月采取定點(diǎn)、流動(dòng)兩種方式普及愛(ài)心超市建設(shè)，通過(guò)愛(ài)心超市運(yùn)行，群眾積極性從思想到行動(dòng)都有較大提高，脫貧致富主動(dòng)性進(jìn)一步增強(qiáng)，“五凈一規(guī)范”得到極大改善，老人戶并戶、并吃、并住，新建房實(shí)質(zhì)性入住，控輟保學(xué)等當(dāng)前重點(diǎn)工作有效落實(shí)，群眾認(rèn)可度進(jìn)一步提高，愛(ài)心超市成效凸顯，對(duì)決戰(zhàn)決勝脫貧摘帽意義重大。

4.行業(yè)扶貧情況

一是貫徹落實(shí)醫(yī)療幫扶政策，為6285人應(yīng)參保建檔立卡貧困戶代繳醫(yī)療保險(xiǎn)共138.27萬(wàn)元，全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶醫(yī)療總額146.8萬(wàn)元，醫(yī)療報(bào)銷達(dá)22069人次共計(jì)127.4萬(wàn)元。二是深入開(kāi)展“控輟保學(xué)”工作，由鎮(zhèn)黨委、政府牽頭，學(xué)校、村（社）具體負(fù)責(zé)，對(duì)適齡輟學(xué)兒童進(jìn)行勸返，在10月底，除因疾病無(wú)法入學(xué)外，其余適齡兒童全部就讀。

（三）人居環(huán)境不斷提升

一是狠抓鄉(xiāng)村清潔工程，以垃圾中轉(zhuǎn)站為中心，將全鎮(zhèn)12個(gè)村（居）委會(huì)91個(gè)村小組劃分為8個(gè)片區(qū)，配備8輛勾背車、169輛手推車，350個(gè)垃圾箱，每月投入20余萬(wàn)元聘用8名勾背車司機(jī)、270名保潔員、91名衛(wèi)生監(jiān)督員，每名司機(jī)人均負(fù)責(zé)40余個(gè)垃圾箱的轉(zhuǎn)運(yùn)工作。采取戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理的垃圾處理模式，做到垃圾及時(shí)清運(yùn)，全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生得到明顯改善。同時(shí)，按照“群眾籌集多少，政府補(bǔ)貼多少”的原則，全鎮(zhèn)干部職工自發(fā)帶頭捐助保潔費(fèi)2萬(wàn)余元，各村組采取“一事一議”的形式組織開(kāi)展黨員及群眾代表會(huì)議，按人均每年20元收取保潔清運(yùn)費(fèi)87萬(wàn)元，統(tǒng)一制作收費(fèi)憑證，規(guī)范村規(guī)民約，定期公開(kāi)公示收支情況，為各村進(jìn)一步提升人居環(huán)境打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二是全面貫徹落實(shí)河長(zhǎng)制，成立河長(zhǎng)制領(lǐng)導(dǎo)小組，全鎮(zhèn)11條河流、11座水庫(kù)納入鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)制管理，共設(shè)置鎮(zhèn)級(jí)河長(zhǎng)11名，村級(jí)河長(zhǎng)12名，村小組巡查員32名，轄區(qū)河流治理工作有力推進(jìn)。大力開(kāi)展畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染綜合防治，整治禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)鴨場(chǎng)5家，養(yǎng)豬場(chǎng)1家。投入8萬(wàn)余元及時(shí)組織90余人次，出動(dòng)車輛14輛，挖機(jī)、裝載機(jī)7臺(tái)對(duì)垃圾進(jìn)行為期一周的清理，為保持東風(fēng)水庫(kù)的水質(zhì)，現(xiàn)聘用專職保潔員8人，對(duì)周邊進(jìn)行經(jīng)常性清理，形成對(duì)生活垃圾長(zhǎng)效控制機(jī)制，確實(shí)保護(hù)水源水質(zhì)安全。

（四）民生事業(yè)蓬勃發(fā)展

1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

投資2428.4萬(wàn)元，全面完成91個(gè)自然村進(jìn)村、村內(nèi)主干道70余公里硬化工程，打通致富道路。

2.飲水工程建設(shè)

竹基水廠工程正式啟動(dòng)，工程設(shè)計(jì)概算總投資為2558.96萬(wàn)元，臨時(shí)占地784.68畝，永久占地5.26畝，供水范圍涉及全鎮(zhèn)12個(gè)村（居）委會(huì)，75個(gè)村民小組，11165戶49141人，工程新建2條輸水線路、新建1個(gè)水廠、改擴(kuò)建3條主配水線路、新建部分支路管網(wǎng)和村內(nèi)管網(wǎng)及入戶管網(wǎng)。工程目前已基本完工，并計(jì)劃在近期進(jìn)行試通水。

3.殯葬改革進(jìn)程

目前，竹基鎮(zhèn)建成鎮(zhèn)級(jí)公益性公墓一個(gè)，墓穴486個(gè)；村級(jí)公益性公墓兩個(gè)，其中竹基社區(qū)公益性公墓有墓穴460個(gè)，界橋社區(qū)公益性公墓有墓穴350個(gè)，都已投入使用。自殯葬改革工作啟動(dòng)以來(lái)，利用“黨員固定活動(dòng)日+”，組織機(jī)關(guān)黨總支全體黨員干部到火葬區(qū)群眾家里，通過(guò)發(fā)放宣傳單、口頭講解等方式向群眾宣傳殯葬改革政策，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念，樹(shù)立“厚養(yǎng)薄葬”文明新風(fēng)尚。成立殯葬改革執(zhí)法隊(duì)，加大火化區(qū)巡邏力度，嚴(yán)格督促群眾執(zhí)行殯葬改革政策，堅(jiān)決杜絕干擾殯葬管理、擾亂工作秩序的行為發(fā)生。截至目前，火葬區(qū)人員死亡39例，成功火化并進(jìn)入公墓下葬39例，火葬區(qū)無(wú)違反殯葬改革政策行為發(fā)生。

（五）保障體系不斷健全

1.精準(zhǔn)識(shí)別農(nóng)村低保和特困供養(yǎng)對(duì)象

年初按照縣委、縣政府要求，完成農(nóng)村低保動(dòng)態(tài)調(diào)整工作，截至目前，精準(zhǔn)核定農(nóng)村低保對(duì)象1832戶3128人，發(fā)放低保金757.5萬(wàn)元。爭(zhēng)取縣局審批特困供養(yǎng)對(duì)象14人，清退不符合條件8人，精準(zhǔn)核定特困供養(yǎng)對(duì)象163戶，發(fā)放供養(yǎng)金991.7萬(wàn)元。

2.建成竹基鎮(zhèn)幸福大院

為解決獨(dú)居、無(wú)人供養(yǎng)等老人養(yǎng)老問(wèn)題，在原有的竹基鎮(zhèn)養(yǎng)老院基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大投入，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成竹基鎮(zhèn)幸福大院，健全規(guī)章制度，配齊管理人員和服務(wù)人員，共接納符合條件人員14名。

3.全面開(kāi)展社會(huì)救助

一是民政救助。全年共計(jì)救助1106戶1479人，發(fā)放救助金9萬(wàn)余元，救濟(jì)糧2.23萬(wàn)公斤，幫助災(zāi)民修復(fù)損毀民房12間。

二是醫(yī)療養(yǎng)老救助。發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金7109人920.95萬(wàn)元。累計(jì)辦理醫(yī)療報(bào)銷142902人次，減免金額3563.13萬(wàn)元。向摸排出的60余戶非建檔立卡貧困戶大病戶發(fā)放大病救助資金35萬(wàn)元。

三是學(xué)業(yè)救助。鎮(zhèn)黨委政府組織全體干部職工和社會(huì)各界人士捐款20余萬(wàn)元，幫扶就學(xué)困難64人，排除因?qū)W致貧風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)就學(xué)困難戶內(nèi)生動(dòng)力。

（六）安全工作穩(wěn)步推進(jìn)

一是按照縣委、縣政府統(tǒng)一安排部署，形成鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)部門齊抓共管，民警連片進(jìn)行無(wú)死角線索摸排的掃黑除惡工作機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展掃黑除惡工作。張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)17條，張貼公告150余張，重點(diǎn)領(lǐng)域線索排查120余次，協(xié)助縣局掃黑辦核查舉報(bào)涉黑案件1起。二是開(kāi)展黃標(biāo)車淘汰政策現(xiàn)場(chǎng)宣講15場(chǎng)次，受教育群眾、學(xué)生達(dá)10000余人次。轄區(qū)共排查出黃標(biāo)車146輛，截至10月29日，累計(jì)淘汰黃標(biāo)車126輛，剩余22輛，淘汰完成率86.3%。三是始終保持市場(chǎng)監(jiān)管的高壓態(tài)勢(shì)，共立案查處各類市場(chǎng)違法案件4件，結(jié)案4件，行政處罰66000元。有力開(kāi)展食品藥品安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，查處食品違法案件2起，藥械違法案件1起，創(chuàng)建工作得到市第三批食品藥品安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核驗(yàn)收組充分肯定。四是加大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查整治力度，累計(jì)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查48次，涉及非煤礦山、煙花爆竹、建筑安全等領(lǐng)域，查處一般隱患51起，現(xiàn)場(chǎng)整改48項(xiàng)，限期整改3項(xiàng)，整改率達(dá)100%，取締阿白村委會(huì)季朗村非法煉輪膠加工點(diǎn)，取締4家露天打碑作業(yè)點(diǎn)。五是交通安全管理戶籍化，對(duì)全鎮(zhèn)道路交通重點(diǎn)車輛、重點(diǎn)路段、重點(diǎn)時(shí)段、實(shí)行“一盯一”包保責(zé)任制，在職在編全體干部職工、教師和村（居）委會(huì)干部，開(kāi)展路檢路查186次，查處交通違法行為620起，報(bào)廢機(jī)動(dòng)車15輛、摩托車40輛；消防安全管理網(wǎng)格化，共開(kāi)展消防安全檢查531次，整改隱患150余起，撲滅火災(zāi)3起；社會(huì)治安防控體系立體化，共受理刑事案件65件，破案37件，刑事拘留13人，逮捕7人，移送起訴10人。六是高度重視信訪維穩(wěn)工作，共接辦信訪件109件、信訪人員160人，辦結(jié)率達(dá)100%。綜治辦、派出所、司法所等部門及時(shí)化解矛盾糾紛，做到“小事不出村，大事不出鎮(zhèn)”，全鎮(zhèn)總體信訪維穩(wěn)工作趨于平穩(wěn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制106人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制74人。在職實(shí)有106人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)106人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入2000.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2000.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入2000.12萬(wàn)元，其中:本年收入2000.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2000.12萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2000.12萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出2000.12萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2000.12萬(wàn)元，其中，基本支出1932.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出67.2萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2010650事業(yè)運(yùn)行98.66萬(wàn)元，2010101行政運(yùn)行14.26萬(wàn)元，2013101行政運(yùn)行77.3萬(wàn)元，20180505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出171.02萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出68.41萬(wàn)元，2082702財(cái)政多工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.65萬(wàn)元，2101101行政單位醫(yī)療82.76萬(wàn)元，2210201住房公積金99.32萬(wàn)元，2010301行政運(yùn)行361.59萬(wàn)元，2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出111.62萬(wàn)元，2080501歸口管理行政單位離退休21.42萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休25.58萬(wàn)元，2070109群眾文化76.44萬(wàn)元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出67.97萬(wàn)元，2130104事業(yè)運(yùn)行370.73萬(wàn)元，2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)67.19萬(wàn)元，2130317水利技術(shù)推廣91.1萬(wàn)元，2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助165.9萬(wàn)元。2010108代表工作7.2萬(wàn)，2130599其他扶貧支出20萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

     經(jīng)濟(jì)科目分組其中：基本支出1932.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出67.2萬(wàn)元。包括：301工資福利支出1568.67萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出144.38萬(wàn)元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助219.87萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于退休費(fèi)和生活補(bǔ)助支出，退休費(fèi)為46.56萬(wàn)元，生活補(bǔ)助為173.31萬(wàn)元。其中：2013101行政運(yùn)行，綜治調(diào)解員生活補(bǔ)助、監(jiān)督委員會(huì)主任委員生活補(bǔ)助28.08萬(wàn)元，2010301行政運(yùn)行，政府遺屬補(bǔ)助，臨時(shí)人員、地震群防群測(cè)聯(lián)絡(luò)員、團(tuán)委書(shū)記、科普宣傳員、殘疾人聯(lián)絡(luò)員、治保主任、婦女主任、民兵副營(yíng)長(zhǎng)的生活補(bǔ)助為30.05萬(wàn)元，2080199其他社會(huì)保障管理事務(wù)支出，農(nóng)保協(xié)辦員生活補(bǔ)助2.88萬(wàn)元，2080501歸口管理的行政單位離退休21.42萬(wàn)元，2080502事業(yè)單位離退休25.58萬(wàn)元，2130104事業(yè)運(yùn)行，動(dòng)物防疫員及畜牧站遺屬補(bǔ)助補(bǔ)助3.75萬(wàn)元，農(nóng)科員生活補(bǔ)助3.12萬(wàn)元，2130317水利技術(shù)推廣，水務(wù)辦臨時(shí)人員補(bǔ)助0.23萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金5.6萬(wàn)元。其中包括：政府采購(gòu)4臺(tái)電腦，金額為3萬(wàn)元，政府購(gòu)買3輛公務(wù)用車車輛保險(xiǎn)，為1.6萬(wàn)元，財(cái)政所采購(gòu)2臺(tái)電腦，金額為1萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

部門三公經(jīng)費(fèi)本年比上年預(yù)算減少3.8萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)比上年減少3.8萬(wàn)元。

（二）基本支出增減變化及情況說(shuō)明

2019年基本支出預(yù)算比2018年減少3.14萬(wàn)元，主要原因是行政單位績(jī)效工資沒(méi)有預(yù)算17年增資的1417元。

（三）項(xiàng)目支出增減變化及情況說(shuō)明

2019年項(xiàng)目支出預(yù)算比2018年減少15萬(wàn)元，主要原因是扶貧工作經(jīng)費(fèi)比去年減少預(yù)算15萬(wàn)元。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年竹基鎮(zhèn)年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.25萬(wàn)元，較2018年102.32萬(wàn)元減少14.07萬(wàn)元，減幅10.25%，主要原因是扶貧工作經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少15萬(wàn)元，政府人員較上年預(yù)算人數(shù)增加1人，財(cái)政所人員較上年預(yù)算人數(shù)增加1人。其中：

（1）行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.15萬(wàn)元，在職人員人均3000元預(yù)算7.8萬(wàn)元，2輛在編車輛預(yù)算5.00萬(wàn)元，隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算3.15萬(wàn)元，人大代表工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算67.2萬(wàn)元，共計(jì)83.15萬(wàn)元；

（2）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.1萬(wàn)元，在職人員人均3000元預(yù)算1.8萬(wàn)元，1輛在編車輛預(yù)算2.50萬(wàn)元，隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算0.80萬(wàn)元，共計(jì)5.1萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門項(xiàng)目預(yù)算有三個(gè)：人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。其中人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：會(huì)議費(fèi)7.2萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：辦公經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)，勞務(wù)費(fèi)13萬(wàn)，差旅費(fèi)1萬(wàn)；扶貧工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：辦公經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)，勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055800111