監(jiān)督索引號(hào)53032306073100000
第一部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算表(附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門(mén)基本職能及主要工作
（一）部門(mén)基本職能及主要工作
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨聯(lián)系廣大我縣科技工作者的橋梁和紐帶。履行全縣科學(xué)普及工作的職能。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的宣傳、普及、培訓(xùn)工作。
（二）結(jié)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)系財(cái)政全額撥款社團(tuán)組織，內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個(gè)，單位核定編制人數(shù)5人，實(shí)有在職職工7人，其中公務(wù)員6人，參公管理人員1人。退休職工3人。
（三）2019年重點(diǎn)工作概述
師宗縣科協(xié)將全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，以省委、市委和縣委全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹(shù)立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步加強(qiáng)科普工作力度，采取各種措施，強(qiáng)化工作落實(shí)。主要做好以下幾方面工作：
（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、省、市、縣重要會(huì)議精神，履行黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶職責(zé)，竭誠(chéng)為廣大科技工作者服務(wù)。
（二）積極向國(guó)家、省、市申報(bào)科普項(xiàng)目，組織實(shí)施好科普惠農(nóng)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，真正起到示范帶動(dòng)作用。
（三）加大農(nóng)村實(shí)用技術(shù)的培訓(xùn)力度，使全民科學(xué)素質(zhì)進(jìn)一步提升。深入開(kāi)展全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)，以“農(nóng)函大”農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和“全國(guó)科普日”活動(dòng)為載體，圍繞群眾關(guān)注的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，組織開(kāi)展重大群眾性科普活動(dòng)。
（四）進(jìn)一步深入落實(shí)《綱要》，按照“政府推動(dòng)、全民參與、提升素質(zhì)、促進(jìn)和諧”的方針，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展工作。
（五）按照群團(tuán)改革工作的總體部署，積極吸納基層“三長(zhǎng)”( 基層醫(yī)院院長(zhǎng)、學(xué)校校長(zhǎng)、農(nóng)技站站長(zhǎng)等)，讓科協(xié)組織真正“接長(zhǎng)手臂”、扎根基層，更好地為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供科技支撐。
（六）圍繞縣委、縣政府工作大局，扎實(shí)抓好落實(shí)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 7人 。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人。
離退休人員 3人，其中：退休3人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入159萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款159萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入159萬(wàn)元，其中:本年收入159萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款159萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力160萬(wàn)元 )。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 159萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 159萬(wàn)元，其中基本支出140萬(wàn)元,項(xiàng)目支出19萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于一、2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行140萬(wàn)元；二、2080501歸口管理的行政單位離退休6.4萬(wàn)元；三、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.1萬(wàn)元；四、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)5.3萬(wàn)元；五、2101101行政單位醫(yī)療6.4萬(wàn)元；六、2210201住房公積金7.6萬(wàn)元；七、2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)的補(bǔ)助0.1萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
一般公共預(yù)算基本支出140萬(wàn)元：
一、301工資福利支出91.85萬(wàn)元（其中30101基本工資26.9萬(wàn)元；30102津貼補(bǔ)貼45.9萬(wàn)元；30103獎(jiǎng)金2.2萬(wàn)元；30104績(jī)效工資16.8萬(wàn)元）。
二、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)13.1萬(wàn)元。三、30109職業(yè)年金繳費(fèi)5.3萬(wàn)元。
四、30110職工醫(yī)保6.3萬(wàn)元。
五、30311住房公積金7.6萬(wàn)元。
六、2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)的補(bǔ)助0.1萬(wàn)元。
七、302商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元（其中30201辦公費(fèi)1萬(wàn)元；30202應(yīng)刷費(fèi)0.1萬(wàn)元；30206電費(fèi)0.06萬(wàn)元；30207郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元；30211差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元；30216培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元；30239其他交通費(fèi)6.3萬(wàn)元；30229福利費(fèi)0.67萬(wàn)元；工會(huì)費(fèi)0.54萬(wàn)元）
八、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.3萬(wàn)元(其中30302退休費(fèi)6.3萬(wàn)元)
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出19萬(wàn)元
302商品和服務(wù)支出19萬(wàn)元（其中30201辦公費(fèi)5萬(wàn)元；30202應(yīng)刷費(fèi)1.1萬(wàn)元；30211差旅費(fèi)2萬(wàn)元；30215會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元；30216培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元；30226勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元）
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年我單位沒(méi)有符合政府采購(gòu)預(yù)算的項(xiàng)目。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出增加的主要原因是工資性改革績(jī)效工資預(yù)算16.8萬(wàn)元比上年11萬(wàn)元增加5.8萬(wàn)元
（二）因財(cái)政資金緊張今年項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算21萬(wàn)元與上年持平
（三）部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元與上年持平
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算111萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)89萬(wàn)元，日常辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算22萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，其原因?yàn)椋汗べY改革增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位在申報(bào)年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，已經(jīng)按照要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2019年2月18日
監(jiān)督索引號(hào)53032306073100111
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