監(jiān)督索引號53032318021300000

中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年預算編制說明及目錄

目錄

第一部分 中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算編制說明

第二部分中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算表（點擊鏈接）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門職能：

1、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向市委統(tǒng)戰(zhàn)部和縣委反映全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系。

2、負責聯(lián)系無黨派代表人士，研究貫徹做好無黨派人士工作的方針政策，支持無黨派人士履行職責、發(fā)揮作用，支持、幫助無黨派人士加強自身建設。

3、調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調關系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識分子代表人士。

4、調查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調檢查落實情況，做好重要工作和重大問題的處理，協(xié)調開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會同有關部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作。

5、調查研究非公有制經(jīng)濟人士的情況，協(xié)調關系，提出政策意見，團結、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，開展思想政治工作。

6、開展港澳臺海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺灣和海外有關黨派、團體及代表人士，會同有關部門對香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策和法律法規(guī)進行調查研究，做好臺胞、臺屬有關工作，負責黨委交辦的其他港澳、對臺工作。

7、負責黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關工作，會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

8、指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）黨（工）委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）黨（工）委統(tǒng)戰(zhàn)工作負責人培訓工作；協(xié)調政府有關部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)調做好民族、宗教等工作部門領導班子成員推薦工作；領導工商聯(lián)黨組，指導工商聯(lián)工作；做好有關統(tǒng)戰(zhàn)團體管理工作。

9、負責開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

10、承辦中共師宗縣委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部為獨立核算單位，設5個內設機構和機關黨支部，2019年沒有機構增減變動。

（三）重點工作概述

一是夯實基礎，做好基層統(tǒng)戰(zhàn)規(guī)范化建設鞏固工作。二是注重培養(yǎng)，做好黨外代表人士隊伍建設工作。三是找準載體，做好民族宗教和諧穩(wěn)定工作。四是抓住關鍵，做好促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展工作。五是密切聯(lián)系，做好海外統(tǒng)戰(zhàn)服務工作。

二、預算單位基本情況

單位有行政編制5人，工勤人員編制1人，共6人；實有在職職工6人，其中，工勤人員0人，公務員6人，；退休人員3人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入127.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款127.94萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入127.94萬元，其中:本年收入127.94萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款127.94萬元（本級財力102.94萬元，專項收入25萬元）。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出127.94萬元。財政撥款安排支出127.94萬元，其中，基本支出102.94萬元，項目支出25萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、  市對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況.無；

(二)與中央配套事項，無；

（三）按既定政策標準測算補助事項，無。

六、政府采購預算情況無。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）預算收支總體情況

2019年部門財務總收入127.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款127.94萬元。2018年部門財務總收入141.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款141.53萬元，減少原因一是因為專項工作經(jīng)費調減5萬元，二是2018年6月退休1人，工資福利支出相應減少。

(二)分項情況

（1）2019年度基本支出預算127.94萬元，與2018年141.53萬元相比，減少了13.59萬元，同比下降,9.6%，主要原因是：人員增減變動，相應各項費用有變化。

其中：工資福利支出87.8萬元，主要用于在職人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金等繳費支出；商品和服務支出6.82萬元，主要用于日常公用支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費、公務用車運行和維護費、辦公設備購置費等支出；對個人和家庭的補助8.33萬元，主要用于離退休人員生活費、生活補助等支出。

（2）2019年度項目支出預算25萬元，與2018年度項目支出預算30萬元相比減少5萬元，同比下降17%，主要原因是：財政資金緊張縮減經(jīng)費，相應經(jīng)費減少。

八、三公經(jīng)費變化情況及原因說明

2018年統(tǒng)戰(zhàn)部預算三公經(jīng)費2.9萬元，其中公務接待2.9萬元。

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部預算三公經(jīng)費2.96萬元，其中公務接待2.96萬元。

2019年三公經(jīng)費較2018年增加0.06萬元，增加2%，變化原因是機構改革僑務工作由民宗局劃轉到統(tǒng)戰(zhàn)部，公務接待費用略有增加。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農(nóng)村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排

2018年統(tǒng)戰(zhàn)部機關運行經(jīng)費預算安排6.83萬元，其中:辦公費0.87萬元，差旅費0.1萬元，維修維護費（0.5萬元，培訓費0.28萬元，公務接待費0.1萬元，福利費0.48萬元，其他交通費用4.5萬元。

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部機關運行經(jīng)費預算安排6.82萬元，其中:辦公費0.87萬元，印刷費0.08萬元，郵電費0.03萬元，差旅費0.08萬元，維修維護費0.45萬元，培訓費0.28萬元，公務接待費0.05萬元，福利費0.47萬元，其他交通費用4.5萬元，其他商品和服務支出0.01萬元。

2019年統(tǒng)戰(zhàn)部機關運行經(jīng)費預算與2018年相比減少0.01萬元，主要是福利費減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況（無）

（四）本部門預算績效情況說明（無）

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

中共師宗縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2019年2月15日

監(jiān)督索引號53032318021300111