監(jiān)督索引號53032319055300000

師宗縣丹鳳街道2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分師宗縣丹鳳街道2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分  師宗縣丹鳳街道2019年部門預(yù)算表（附表請點擊下載）

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

（2）組織制訂并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

（3）負責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

（4）負責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

（5）編制本街道財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

（6）完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2018年我街道有獨立編制機構(gòu)10個，獨立核算機構(gòu)10個，分別為辦事處、財政、文化中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)辦、水務(wù)辦、執(zhí)法中隊、為民服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1、2018年工作回顧

丹鳳街道緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進一步堅定信心、攻堅克難、奮勇爭先、真抓實干，全力推進小康丹鳳建設(shè)。預(yù)計2018年全街道實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值15.92億元，同比增長9.5%，其中第一產(chǎn)業(yè)3.72億元，同比增長8.6%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值6.2億元，同比增長6.5%；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值6.0億元，同比增長13.3%；全街道實現(xiàn)財政總收入1.28億元，同比增6.25%，城鎮(zhèn)常居居民人均可支配收入預(yù)計達33820元，同比增9.4%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入14290元，同比增11.2%。截至10月底，金融機構(gòu)各項存款余額3.15億元，貸款余額2.76億元。

（一）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。堅持以品種改良、樣板建設(shè)為重點，種植糧食作物3.39萬畝，產(chǎn)量達1.248萬噸，種植油料作物1.88萬畝，產(chǎn)量達0.261萬噸，確保了全街道的糧食安全。按照優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)、提高優(yōu)質(zhì)煙供給能力的要求，加大示范樣板培育力度，完成烤煙指令性種植任務(wù)7300余畝，收購烤煙96.5萬公斤，收購均價達每公斤31.6元，實現(xiàn)產(chǎn)值3000余萬元。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，種植蔬菜1.6萬畝、中藥材0.31萬畝、花卉0.2萬畝。畜牧養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，建成生豬養(yǎng)殖小區(qū)3個、家庭農(nóng)場2個、規(guī)模養(yǎng)殖戶13戶、肉牛養(yǎng)殖小區(qū)3個，出欄肉豬9.4萬頭、肉牛0.45萬頭、肉羊1.45萬頭、肉禽19.7萬羽，實現(xiàn)肉類總產(chǎn)1萬噸、禽蛋產(chǎn)量0.043萬噸。落實惠農(nóng)政策，做好惠農(nóng)資金管理及發(fā)放工作，兌付各種惠農(nóng)資金325.2萬元，其中耕地地力保護補貼260.7萬元，退耕還林補貼15.5萬元，天然林保護補貼22萬元，草原生態(tài)補貼27萬元。堅持封山育林與人工造林相結(jié)合的方式，加快生態(tài)環(huán)境恢復(fù)步伐，完成退耕還林200余畝，石漠化治理9000畝，其中人工造林3000畝，封山育林6000畝，結(jié)合創(chuàng)建森林城市，發(fā)放綠化樹苗20000余株。同時，加強林政資源管護，加大巡山管護力度，出動防火巡查車200余輛次，全街道沒有發(fā)生森林火情，進一步規(guī)范林政執(zhí)法行為，建立健全林政資源管理長效機制，有效維護了全街道的生態(tài)安全。

（二）重點項目順利推進。一是全力推進通源大街北延線、灰山南路項目建設(shè)。通源大街北延線和灰山南路自啟動征地拆遷和項目建設(shè)以來，街道整合機關(guān)站所和社區(qū)小組干部，成立專項工作指揮部，采取“5+2”、“白加黑”的工作方式，克服群眾工作難、施工受阻等重重困難，累計完成征地500余畝，拆遷主房70戶、臨時建筑190余間，種植養(yǎng)殖大戶34戶，搬遷苗圃10余戶4000余平方米，遷墳140冢，投資1.2億元快速推進道路基層開挖、土石方換填、管網(wǎng)安裝、柏油鋪設(shè)、綠化亮化、交通標識標牌等工程建設(shè)，主干道分別于2017年5月15日和2018年4月2日正式通車。目前，正在進行項目建設(shè)掃尾工作，預(yù)計12月底全面竣工驗收。二是加快推進導(dǎo)流島項目建設(shè)。導(dǎo)流島項目計劃投資3600余萬元，涉及征地200余畝，配套建設(shè)供給排水、橋梁涵洞、安全設(shè)施、綠化亮化等工程。目前，已完成非機動車道、人行道路基換填，雨污管網(wǎng)安裝，涵洞工程建設(shè)，其他工作正在有序推進中。三是有序推進新閩泰瓷制品生產(chǎn)項目建設(shè)征地拆遷工作。江西新閩泰陶瓷有限公司日產(chǎn)12萬平方米瓷片地磚項目位于矣臘工業(yè)園區(qū)，涉及丹鳳街道矣臘社區(qū)和山龍村委會2個村小組550戶2000余人，共需征地1000余畝，街道成立專項工作組，進村入戶扎實做好群眾工作，目前征地工作已全部完成，建設(shè)方正在加緊施工中。四是主動配合做好轄區(qū)內(nèi)其他重點項目建設(shè)。配合相關(guān)部門主動做好文筆公園、文化路、北溪河、幸福河等重點項目建設(shè)，化解各類矛盾糾紛180余起，及時解決建設(shè)中的困難和問題，確保每個項目建設(shè)順利推進。

（三）重點工作有序推進。一是城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善。街道按照要求，統(tǒng)籌推進城區(qū)“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”工作，制定專項行動實施方案，明確責(zé)任范圍、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位，以治理“臟亂差”為工作重點，以拆除違法違章建筑為突破口，共出動巡查人員1240余人次、巡查車輛430余輛次，制止在規(guī)劃區(qū)域私搭亂建行為75起、私挖魚塘32個25600平方米，依法拆除違法違章建筑56間1000余平方米，有效遏制和打擊了違法違章建設(shè)行為；結(jié)合脫貧攻堅工作要求，以整治提升農(nóng)村環(huán)境為重點，全面清理存量垃圾和衛(wèi)生死角，著力整治農(nóng)村“三堆”問題，共清理各類存量垃圾320余噸，拆除危舊房屋120余所，清理溝渠6.5萬米。同時，與172名建檔立卡貧困人口簽訂責(zé)任書、劃定責(zé)任區(qū)域、制定保潔制度、強化監(jiān)督管理，確保各村組環(huán)境清潔干凈。二是殯葬改革工作有序推進。自啟動殯葬改革工作以來，丹鳳街道按照“二個百分之百”的工作要求，及時成立專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案和應(yīng)急處置措施，整合力量組建殯葬改革執(zhí)法隊伍1支9人，明確58名村社、小組殯葬改革信息員，及時處置和上報轄區(qū)內(nèi)人員死亡各項工作，確保火化率和骨灰入公墓安葬（寄存）達100%。通過召開各類會議、制作宣傳標語上墻、發(fā)放宣傳冊入戶等多種形式，大力宣傳殯葬改革政策，讓干部群眾全面了解殯葬改革工作的目的意義及政策規(guī)定，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念、文明治喪，倡導(dǎo)文明節(jié)儉的喪葬新風(fēng)，為殯葬改革工作營造良好的社會氛圍，共粘貼公示公告36份，制作宣傳標語80余條，發(fā)放宣傳冊20000余份。截至目前，街道轄區(qū)內(nèi)共死亡76例，已全部火化，其中集中安葬在公墓58例，骨灰暫時寄存在殯儀館18例，轄區(qū)內(nèi)無一例違反殯葬改革政策的行為。三是農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作有序推進。街道成立專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，由作業(yè)公司對8個村社45個村小組開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。截至目前，已完成了5805戶41368宗，實測面積80877.625畝，其中承包面積49305.39畝的權(quán)屬調(diào)查工作，占二調(diào)面積102.5%；完成第一輪權(quán)屬公示80877.6畝，完成第二輪權(quán)屬公示67128.43畝。五是固定資產(chǎn)投資成效明顯。目前共完成固定資產(chǎn)投資3.3433億元，占全年目標任務(wù)4億元的83.58%，其中：高速連接線市政道路工程12485萬元，榮海新區(qū)灰山南路6813萬元，恩榮村至通源大街北延線道路建設(shè)750萬元，榮海新區(qū)恩榮大街市政道路工程6570萬元；佳綠康建材市場項目6815萬元。

（四）脫貧攻堅扎實有效。街道按照中央和省、市、縣脫貧攻堅工作要求，切實提高政治站位，緊扣“三率一度”，以“兩不愁三保障”為標準，壓實街道、村社、站所、駐村工作隊及幫扶人工作責(zé)任，對貧困對象實行動態(tài)管理，做到應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)幫盡幫。一是累計投入農(nóng)村危房改造資金690余萬元，實施危房改造385戶、拆除重建423戶，確保住房保障全覆蓋。二是通過烤煙種植、勞務(wù)輸出、合作社帶動發(fā)展等方式，做實產(chǎn)業(yè)支撐，確保產(chǎn)業(yè)扶貧措施全覆蓋。目前，以烤煙種植為主要支撐產(chǎn)業(yè)的有229戶887人，常年在外務(wù)工為支撐的有420戶519人，加入合作社帶動發(fā)展的有293戶1286人。三是結(jié)合低保動態(tài)調(diào)整，實現(xiàn)扶貧線與低保線“兩線合一”，對143戶271人無勞動能力或喪失部分勞動能力的貧困戶，納入社會兜底保障范圍，確保這部分脫貧戶收入持續(xù)穩(wěn)定。四是按照“缺什么、補什么”的原則，投資3800余萬元統(tǒng)籌謀劃好水、電、路、活動場所、衛(wèi)生室等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，不斷擴大扶貧受益面，切實增強群眾的獲得感，提高群眾滿意度。五是落實好健康扶貧、教育扶貧、災(zāi)害救助政策，確保就醫(yī)就學(xué)養(yǎng)老保障全覆蓋。

（五）社會事業(yè)全面進步。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，不斷優(yōu)化教育資源配置，實施基礎(chǔ)教育薄弱學(xué)校改造工程。嚴格落實“雙線四包”工作機制，壓實街道、學(xué)校各級責(zé)任人的責(zé)任，全面梳理排查適齡兒童入學(xué)情況，做到一個不漏。同時，對輟學(xué)家庭進行重點走訪，了解掌握學(xué)生思想動態(tài)及家庭因素，采取全面勸返和送學(xué)送技上門等措施，持續(xù)加大控輟保學(xué)工作力度，確保義務(wù)教育入學(xué)率達100%。強化公共衛(wèi)生監(jiān)督管理，有效防控各類傳染疫情。重視勞動保障工作，組織開展勞動技能培訓(xùn)6期820余人次，其中建檔立卡380人；主動落實貧困勞動力務(wù)工交通補貼和留守人員一次性生活補助政策，共發(fā)放補貼補助13.16萬元，519名貧困務(wù)工人員受益；認真落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險政策，目前共收繳“兩保”資金740余萬元，3015名建檔立卡貧困群眾通過財政代繳的方式，實現(xiàn)醫(yī)療保障全覆蓋。發(fā)揮工青婦組織作用，開展“三·八”、“六·一”文藝演出活動20余場次。嚴格按照低保動態(tài)調(diào)整“四準入”和“十退出”政策標準，嚴把入戶調(diào)查、民主評議、街道初審、公示公開等程序環(huán)節(jié)，實事求是、公平公正的開展城鄉(xiāng)低保清理核查工作，切實做到“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、應(yīng)納盡納”。同時，強化民政救助資金監(jiān)管，抓實農(nóng)村低保、臨時救助、大病救助、殘疾人補貼、自然災(zāi)害等物資款項發(fā)放，截至目前，累計發(fā)放各種民生資金520余萬元，涉及2499戶3448人次。

（六）社會穩(wěn)定扎實有效。一是強化矛盾排查化解。組織聯(lián)村人員（站所）深入到村組，主動開展矛盾糾紛梳理排查，對排查出來的熱點難點問題，分類分別進行跟蹤問效，全力維護社會穩(wěn)定。目前，共調(diào)處各類矛盾糾紛190起，其中涉貧上訪65起。二是抓實安全生產(chǎn)監(jiān)管。嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)、齊抓共管”的工作機制，全面落實企業(yè)主體、部門監(jiān)管、屬地管理責(zé)任，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，加大安全生產(chǎn)投入和隱患治理力度，重點對非煤礦山企業(yè)、?；髽I(yè)、煙花爆竹零售點、食品藥品、道路交通、建筑施工場地等行業(yè)或領(lǐng)域進行監(jiān)管，嚴防各類安全事故發(fā)生。同時，積極開展汛期地質(zhì)災(zāi)害、水利安全隱患排查，落實應(yīng)急值守責(zé)任，形成屬地管理、部門聯(lián)動的強大合力，確保安全度汛。目前，共組織開展安全生產(chǎn)大檢查8次，發(fā)放停業(yè)整頓通知書8份、地質(zhì)災(zāi)害避險通知書1份，整改安全隱患45處，加掛安全警示標識50余處。三是強化社會治安管理。積極開展“平安丹鳳、法治丹鳳”創(chuàng)建工作，完善基層警務(wù)網(wǎng)絡(luò)，深化治安排查整治打擊力度，扎實做好重要節(jié)日、重要活動、重要會議等時段的社會穩(wěn)定工作，嚴厲打擊各種違法犯罪行為，提高刑事案件偵破率，全街道無重特大治安事故事件發(fā)生。

三、存在困難和問題

（一）人員編制少。撤鎮(zhèn)設(shè)街道后編職人員少，工作任務(wù)重、難度大，有的工作人員身兼數(shù)職，工作疲于應(yīng)付，精力分散，不能高質(zhì)量的完成工作任務(wù)。

（二）辦公用房擠。街道沒有辦公用房，臨時借用人力資源和社會保障局辦公樓部分樓層辦公，各站所辦公用房擁擠，許多活動無法正常開展，亟待解決辦公場所建設(shè)事宜。

（三）維穩(wěn)壓力大。丹鳳街道地處城區(qū)、城郊結(jié)合部，重要交通沿線和工業(yè)重地，轄區(qū)內(nèi)工貿(mào)企業(yè)多、賓館酒店多、征地拆遷多，特殊的區(qū)位帶來一系列不穩(wěn)定因素，維護社會穩(wěn)定的壓力大、任務(wù)艱巨。

（四）征地拆遷難。隨著城市建設(shè)力度不斷加大和落戶丹鳳的項目逐年增多，街道的征地拆遷工作量大、任務(wù)艱巨。

四、2019年工作打算

丹鳳街道將緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，進一步堅定信心、真抓實干，全力推進小康丹鳳建設(shè)。

（一）夯實基礎(chǔ)，鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位。加快高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田建設(shè)和中低產(chǎn)田改造，改善農(nóng)田水利灌溉條件，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定糧食播種面積，鞏固烤煙支柱產(chǎn)業(yè)地位；引導(dǎo)農(nóng)民盤活家庭資產(chǎn)，推進土地流轉(zhuǎn)，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理模式，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；⒓s化經(jīng)營，大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)、外向型農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)；加大農(nóng)業(yè)科技投入，提高農(nóng)業(yè)科技水平，不斷增強農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險和可持續(xù)發(fā)展的能力。

（二）內(nèi)引外聯(lián)，推進重點項目建設(shè)。立足街道實際，精心策劃，著力儲備、引進一批資源能耗低、環(huán)境污染少、輻射帶動強、經(jīng)濟效益好的新型項目，加快生物、建材、木材、農(nóng)產(chǎn)品深加工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁榮商貿(mào)經(jīng)濟，擴大經(jīng)濟總量，為街道經(jīng)濟社會發(fā)展聚集后勁。整合資金資源力量，加快推進農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，積極爭取土地綜合開發(fā)項目，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合抗災(zāi)減災(zāi)能力，創(chuàng)新方法，整合力量，加快推進榮海新區(qū)開發(fā)建設(shè)，配合做好轄區(qū)內(nèi)其他各項重點工作。

（三）示范帶動，引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，建立健全城鄉(xiāng)融合發(fā)展體制機制，重點培育鄉(xiāng)村旅游、交通物流、金融商貿(mào)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等服務(wù)性行業(yè)載體，統(tǒng)籌推進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。以榮海新區(qū)開發(fā)建設(shè)為帶動，完善道路交通、教育衛(wèi)生、商貿(mào)市場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以古城、海晏等城郊結(jié)合部為主，發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游，以天高鎳業(yè)、昆鋼煤焦化等重點企業(yè)為龍頭，帶動物流運輸、餐飲服務(wù)業(yè)發(fā)展，以城市建設(shè)為重點，提升管理水平，服務(wù)好各類專業(yè)市場，培育消費熱點、拓展消費市場，促進第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

（四）統(tǒng)籌兼顧，促進社會事業(yè)發(fā)展。重點突出科教、衛(wèi)生、社會保障、民政等社會事業(yè)發(fā)展，落實五保、低保、扶殘助殘、救災(zāi)救濟、擁軍優(yōu)屬等民政工作。切實做好疫情防控，進一步建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生防控體系，強化村級衛(wèi)生室管理，繼續(xù)抓好“兩保”的宣傳、收繳工作，力爭參保率達100%。加強《中華人民共和國兵役法》宣傳和國防教育，完成征兵任務(wù)。

（五）固本活源，強化財政稅收工作。加大財源培植力度，充分挖掘內(nèi)部增值潛力，確保完成全年財政收入任務(wù)。努力提高公共財政保障能力，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，增加社會保障支出。積極構(gòu)建“小財政、大民生”的公共財政體系，建立以政府為主的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入體制，切實把財力保障的重點向民生方面傾斜。增強預(yù)算執(zhí)行剛性，嚴格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算，加強財政資金監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律，繼續(xù)推行村（社）書記、主任雙簽制和項目資金聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)制等財經(jīng)管理制度。

（六）防治結(jié)合，全力維護社會穩(wěn)定。完善治安防控體系，強化社區(qū)警務(wù)、治安聯(lián)防、群防群治等基礎(chǔ)建設(shè)，加強“城中村”、城郊結(jié)合部、重點企業(yè)、重點部位的社會治安綜合治理，嚴厲打擊各類違法犯罪，全力維護社會穩(wěn)定，保障人民群眾安居樂業(yè)。強化安全管理，突出抓好非煤礦山、危險化學(xué)品、道路交通、食品藥品、工礦企業(yè)、建筑工地、學(xué)校等重點行業(yè)（領(lǐng)域）安全，強化預(yù)防措施，從嚴查處和糾正影響安全的違法違規(guī)行為，杜絕重特大安全事故發(fā)生。

（七）真抓實干，全面提高落實能力。緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作和重大決策部署，始終保持奮發(fā)有為、積極進取的精神狀態(tài)，努力提高執(zhí)行力，不折不扣地抓好落實，注重抓落實的效果，用落實的成效檢驗領(lǐng)導(dǎo)干部的水平和素養(yǎng)。健全完善抓落實的目標體系，明確工作措施、完成時限和基本要求，提高抓落實的效率和質(zhì)量。嚴格目標任務(wù)的責(zé)任考核，強化專項督促檢查，對已經(jīng)落實的要問效果，對正在落實的要追進度，對尚未落實的要查原因，對落實不力的要追究責(zé)任，確保政令暢通。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制68人(其中:參公管理人員6人)。在職實有85人，其中：財政全供養(yǎng)85人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制4輛，實有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

2019年一般公共預(yù)算收入1712.98萬元，其中：本級財力1712.98萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，專項收入63.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1712.98萬元。財政撥款安排支出1712.98萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：一般公共服務(wù)支出481.84萬元；文化體育與傳媒支出87.31萬元；社會保障和就業(yè)支出341.35萬元；衛(wèi)生健康支出69.59萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出223.05萬元；農(nóng)林水支出426.33萬元；住房保障支出83.51萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組，主要用于：基本支出1712.98萬元，其中：工資福利支出1475.39萬元，商品和服務(wù)支出121.03萬元，對個人和家庭的補助52.76萬元；項目支出63.8萬。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

本單位無此項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位無此項。

六、政府采購預(yù)算情況

  根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，采購預(yù)算資金37.4萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）      基本支出預(yù)算變動的主要原因

    2019年基本支出預(yù)算1712.98萬元，較2018年預(yù)算數(shù)1654.72萬元增加52.86萬元，主要原因是2018年底工資調(diào)整及2019年初增加調(diào)入人員經(jīng)費類預(yù)算。

（二）      項目支出預(yù)算變動的主要原因

鄉(xiāng)鎮(zhèn)實行零基預(yù)算，項目類支出不納入預(yù)算。專項經(jīng)費預(yù)算和上年持平。

（三）三公經(jīng)費

（1）師宗縣丹鳳街道部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為27.3萬元與2018年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費增減變化原因說明

1、公務(wù)接待費說明：2019年預(yù)算時從人頭經(jīng)費中列3.5萬元公務(wù)接待費，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40萬元中列4萬元，合計7.3萬元；2、公務(wù)用車運行費說明：2016年公車改革后，于2018年增加一輛屬于縣上統(tǒng)一調(diào)撥街道增加一輛，丹鳳街道在編車輛4輛，2019年按每輛2.5萬元預(yù)算合計10萬元，由于車輛老化，維護各種費用增加，2019年又從鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費中預(yù)算10萬元，合計預(yù)算20萬元，比上年增加10萬元，原因是精準扶貧脫貧攻堅工作任務(wù)重，所以車輛運行費用增加。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年丹鳳街道年初預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費76.13萬元

行政單位運行經(jīng)費76.13萬元，在職人員人均3000元預(yù)算5.1萬元，2輛在編車輛預(yù)算5.00萬元，隨工資計提的培訓(xùn)費及福利費預(yù)算2.23萬元，人大代表工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費預(yù)算63.8萬元，共計76.13萬元；增加原因主要是脫貧攻堅脫貧任務(wù)重。

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運行經(jīng)費5..07萬元，在職人員人均3000元預(yù)算1.8萬元，1輛在編車輛預(yù)算2.50萬元，隨工資計提的培訓(xùn)費及福利費預(yù)算0.77萬元，共計5.07萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

人大代表工作經(jīng)費3.8萬元，用于保障丹鳳街道人大代表工作活動正常開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，用于保障丹鳳街道黨工委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、為民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運轉(zhuǎn)。

扶貧工作經(jīng)費20.00萬元，用于保障丹鳳街道辦事處黨工委辦事處、9個村社49個村小組扶貧工作正常開展。

丹鳳街道辦事處

2019年2月17日

監(jiān)督索引號53032319055300111