監(jiān)督索引號53032305046700000
師宗縣環(huán)境保護局2019年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣環(huán)境保護局2019年部門預算編制說明(點擊鏈接)
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 師宗縣環(huán)境保護局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣環(huán)境保護局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹實施國家和省、市環(huán)境保護的法律、法規(guī)和方針政策。制定師宗縣相關規(guī)范性文件，并監(jiān)督實施；組織對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃及重大經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；編報全縣環(huán)境保護規(guī)劃、計劃和環(huán)境功能區(qū)劃：參與制定全縣國民經濟社會發(fā)展的中長期規(guī)劃及有關專業(yè)規(guī)劃；審核、審查城鎮(zhèn)建設規(guī)劃的環(huán)境保護內容；組織擬定和監(jiān)督實施重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護規(guī)劃。
2、統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣大氣、水體、土壤、噪聲、振動、電磁波輻射、固體廢物、放射性物質、有毒化學品以及機動車尾氣等污染防治工作；對轄區(qū)內污染源和污染治理設施的運轉情況實施監(jiān)督；組織城市環(huán)境綜合整治定量考核；依法組織調查處理本轄區(qū)內重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負責縣城內環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護行政稽查。
3、統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣自然生態(tài)保護工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣自然保護區(qū)；制定全縣自然保護管理辦法和制度；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動和重要生態(tài)環(huán)境建設，監(jiān)督檢查各種類型自然保護區(qū)以及風景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護工作；監(jiān)督管理全縣農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作；監(jiān)督檢查生物多樣性保護、生物技術環(huán)境安全、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；監(jiān)督區(qū)域內國家級、省級、市級、縣級自然保護區(qū)管理工作。
4、依法執(zhí)行排污收費制度，做好全縣排污費的征收、管理和使用工作，負責縣級環(huán)保專項資金安排使用。
5、貫徹執(zhí)行國家和地方環(huán)境質量標準和污染物排放標準。組織實施排污總量控制計劃及排污許可證和限期治理制度。組織編制縣環(huán)境質量報告書，發(fā)布縣環(huán)境狀況公報；定期公布重點城鎮(zhèn)和流域環(huán)境質量狀況。
6、組織轄區(qū)內環(huán)境保護執(zhí)法檢查；依法查處違反環(huán)境保護法律法規(guī)的行為；依法行使行政處罰權；承辦縣人大、縣政協(xié)有關環(huán)境保護的議案、提案、建議、意見，處理群眾來信、來訪、污染糾紛；對重大環(huán)境污染事故進行調查處理，受理環(huán)保行政復議案件。
7、按照分級管理的原則，審批權限范圍內的建設項目環(huán)境影響報告書（表）、登記表，并對項目實施“三同時”監(jiān)督管理和環(huán)保設施竣工驗收管理。
8、組織全縣環(huán)境保護科技發(fā)展、相關科學研究和技術示范工程；負責全縣環(huán)境保護對外合作交流工作；管理全縣環(huán)境管理體系、環(huán)境標志產品、污染治理資質認證工作；參與推動環(huán)境保護產業(yè)發(fā)展的有關工作。
9、負責環(huán)境統(tǒng)計、信息工作；貫徹執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設和管理全縣環(huán)境監(jiān)測網和環(huán)境信息網；組織對全縣環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督監(jiān)測。
10、組織全縣環(huán)境保護宣傳教育工作；推動公眾和非政府組織參與環(huán)境保護。
11、負責局機關及直屬單位機構編制與人事管理；負責指導全縣各級環(huán)境保護管理機構的業(yè)務工作和隊伍建設；按有關規(guī)定組織實施全區(qū)環(huán)境保護部門實行雙重管理工作。
12、承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其它事項。
（二）機構設置情況
師宗縣環(huán)境保護局機關編制(暫定人員數(shù))6名，根據上述職責，師宗縣環(huán)境保護局設置5個職能股（室），設領導職數(shù)局長1 名，副局長3名，股室領導2名。
下屬兩個事業(yè)單位，分別是：
師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊事業(yè)編制15名（參照公務員法管理），副科級單位，設大隊長1名（副科級），設3個內設機構（正股級）：分別是：綜合科、排污收費監(jiān)察科、環(huán)境案件調處與應急事故調查科。
師宗縣環(huán)境監(jiān)測站事業(yè)編制10名，正股級單位。
（三）重點工作概述
1、監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度；承擔排污許可證核發(fā)、年檢工作；組織開展環(huán)境統(tǒng)計、污染源更新調查、污染源普查工作；提出總量控制計劃；負責主要污染物總量減排的督查、督辦、核查及資料上報工作。承擔師宗縣節(jié)能減排工作領導小組減排工作辦公室的具體工作。
2、監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、光、惡臭、噪聲、固體廢物、危險廢物、有毒化學品、持久性有機污染物以及機動車尾氣等方面的污染防治；擬訂有關污染防治規(guī)劃并組織實施，起草相關法律法規(guī)草案；監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、污染源限期治理等工作；組織開展環(huán)境監(jiān)測工作，負責環(huán)境質量狀況的調查、評估、預測、預警工作；編制環(huán)境質量報告書，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境監(jiān)測信息；負責管理環(huán)境監(jiān)測網。
3、監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全和電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治；負責對放射源的生產、進出口、銷售、使用、運輸、貯存和廢棄處置的統(tǒng)一監(jiān)管；參與核事故應急處理、負責輻射環(huán)境事故應急處理工作，組織開展放射性安全技術科學研究；負責審批縣級權限范圍內核技術應用項目及輸變電設施及線路建設項目的環(huán)境影響評價文件以及竣工環(huán)保驗收。
4、負責對全縣范圍內、跨縣域及重大生態(tài)破壞事件、環(huán)境污染事故、糾紛的調查，并參與處理；
5、負責群眾來信來電來訪受理接待，負責上級轉辦環(huán)保投訴案件、環(huán)保舉報熱線“12369”投訴的調查處理；
6、擬訂建設項目環(huán)境保護“三同時”管理的地方性政策、法規(guī)、規(guī)章，并組織實施；負責審批縣級權限范圍內的建設項目試生產（運行）、竣工環(huán)境保護驗收；負責環(huán)境保護系統(tǒng)科技成果管理；組織擬訂地方環(huán)境標準、技術規(guī)范并組織實施；承擔重點企業(yè)強制性清潔生產審核工作；負責監(jiān)督管理環(huán)境污染治理設施運營機構(環(huán)保公司)工作；參與指導和推動循環(huán)經濟、清潔生產與環(huán)保產業(yè)發(fā)展。
7、負責指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)保護工作；協(xié)調并監(jiān)督相關部門開展生態(tài)保護工作；組織開展生態(tài)狀況評估；協(xié)調和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；組織開展各類自然保護區(qū)評審的有關工作；組織協(xié)調農村環(huán)境保護工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個（下屬單位財務未獨立核算）；非參公管理事業(yè)單位1個（下屬單位財務未獨立核算）。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制 （暫定人員數(shù)） 6人，事業(yè)編制25人（其中參公管理事業(yè)編制15人）。在職實有27人，其中： 財政全供養(yǎng) 27人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 677.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款677.06萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0.00萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 677.06萬元，其中:本年收入677.06萬元，上年結轉0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款677.06萬元（本級財力677.06萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 677.06萬元。財政撥款安排支出 677.06萬元，其中，基本支出477.06萬元，項目支出200.00萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下。
社會保障和就業(yè)支出:71.26萬元。
衛(wèi)生健康支出:22.21萬元。
節(jié)能環(huán)保支出:556.94萬元。
住房保障支出:26.65萬元。
（二） 財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出477.06萬元，項目支出200.00萬元）。
基本支出477.06萬元：
工資福利支出436.54萬元（其中：基本工資支出88.43萬元，津貼補貼支出159.11萬元，獎金支出7.37萬元，伙食補助支出萬元，績效工資支出68.07萬元， 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.89萬元，職業(yè)年金繳費支出18.36萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費支出22.21萬元，其他社會保障繳費支出0.45萬元，住房公積金支出26.65萬元）。
商品服務支出34.02萬元（其中：辦公費3.06萬元，水費萬0.2元，電費萬1.1元，郵電費1萬元，差旅費2萬元，培訓費1.33萬元，公務接待費0.8萬元，福利費2.21萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費用14.82萬元）。
對個人和家庭的補助支出6.5萬元（其中：離休費0萬元，退休費6.5萬元）。
項目支出200.00萬元
商品服務支出200.00萬元（其中：辦公費萬6元，水費5萬元，物業(yè)管理費5萬元，差旅費10萬元，維修(護)費7萬元，租賃費7萬元，會議費5萬元，培訓費5萬元，專用材料費10萬元，專用燃料費10萬元，勞務費20萬元，委托業(yè)務費110萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金6.8萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
預算總額677.06萬元，比上年698.93萬元，減少21.87，減少原因：主要是2019年公務員獎勵經費沒有納入預算（年人均17000元，17年人減少29.8萬元）；相對增加因素是2018年12月工資標準調整，執(zhí)行時間2018年7月，艱苦邊遠地區(qū)津貼執(zhí)行時間2017年1月。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
（一）增減變化情況
“三公”經費預算總額8.3萬元。公務接待費0.8萬元；公務用車購置及運行7.5萬元。比上年減少13.7萬元。減少原因是公務接待費減少3.7萬元（公務接待嚴格遵守中央八項規(guī)定相關文件精神），車輛減少二輛（車改報廢），減少10萬元。
（二）基本支出預算變動的主要原因
基本支出477.06萬元，比上年527.03萬元，減少49.97。主要原因是：主要是2019年公務員獎勵經費沒有納入預算（年人均17000元，17年人減少29.8萬元）；相對增加因素是2018年12月工資標準調整，執(zhí)行時間2018年7月，艱苦邊遠地區(qū)津貼執(zhí)行時間2017年1月。。
（三）項目支出預算變動的主要原因
項目支出本年200.00萬元，與上年200.00萬元，無增減變動，維持正常行政事業(yè)項目開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
8.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。
（二）機關運行經費安排
2019年師宗縣環(huán)境保護機關運行經費預算安排34.02萬元（其中：辦公費3.06萬元，水費萬0.2元，電費萬1.1元，郵電費萬元，差旅費2萬元，培訓費1.33萬元，公書接待費0.8萬元，福利費2.21萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費用14.82萬元）。
與2018年33.79萬元，增加0.23萬元，主要是2018年12月調整基本工資標準，納入計提“培訓費、福利費”而增加。
（三） 國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
1．堅持問題導向，中央環(huán)境保護督察反饋問題整改有序推進。一是截至目前，師宗縣對照中央環(huán)境保護督察反饋意見問題清單梳理列入整改方案的19個問題，已完成整改18個，還有工業(yè)園區(qū)規(guī)劃修編環(huán)評審批未完成整改。二是根據省政府關于畜禽禁養(yǎng)區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖場關閉或搬遷會議精神和2018年市環(huán)保督察組反饋意見，按時完成丹鳳街道小阿贊村恒達農牧公司、丹鳳街道大阿贊村盛興榮發(fā)養(yǎng)殖場、竹基鎮(zhèn)上補召村谷秀養(yǎng)殖場、彩云鎮(zhèn)小長山村明媚生豬養(yǎng)殖場共4家養(yǎng)殖場關閉搬遷。三是根據生態(tài)環(huán)境部第13督察組對師宗縣東風、大堵集中式飲用水水源地開展專項督查，發(fā)現(xiàn)大堵水庫一級保護區(qū)范圍內有一個600平方米的釣魚池塘，二級保護區(qū)內有旱地100畝存在農業(yè)面源污染，警示標志標識標牌不足等問題，縣政府立即組織相關部門對存在的問題進行排查整改，并全部整改到位。四是關于工業(yè)園區(qū)未完成污水集中治理問題，師宗縣工業(yè)園區(qū)大同片區(qū)生物產業(yè)園日處理0.05萬噸污水處理項目已建成投運。五是中央環(huán)境保護督察組進駐云南期間，群眾投訴云南師宗焦化有限責任公司存在廢水、廢氣排放不達標、長期或間歇使用高硫煤等環(huán)境問題。企業(yè)已于2018年8月27日完成雨水收集系統(tǒng)防滲改造，待上級檢查驗收；計劃投資4950萬元新建的尾氣脫硫脫硝除塵設施項目正在進行招標。六是圓滿完成中央第六環(huán)境保護督察組對云南省開展中央環(huán)境保護督察“回頭看”工作期間，中央第六環(huán)境保護督察組轉辦的5件（3件為重復舉報）舉報案件辦理。
2．多措并舉，切實加大污染治理力度。重點抓好水泥脫硝、焦化脫硫減排工程，實行二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量和氨氮排放總量控制。切實加強污染源自動監(jiān)控設施管理，確保自動監(jiān)控數(shù)據有效上報。師宗縣煤焦化工有限公司投資3500萬元建成的脫硫脫硝設施于2018年8月26日投運。深入開展南盤江師宗段綜合整治行動，切實開展城區(qū)噪聲污染專項整治，實施城區(qū)揚塵綜合整治，有序推進縣城區(qū)集中式飲用水源地東風水庫徑流區(qū)內農村環(huán)境連片綜合整治。有效推進清潔能源替代利用、煤炭清潔利用和太陽能、風能、水能等可再生能源開發(fā)利用，提高資源綜合利用效率。根據統(tǒng)計結果，預計全年共削減化學需氧量678.86噸，氨氮72.86噸，二氧化硫538.77噸 ，氮氧化物1399.5噸，可順利完成市級下達目標任務。
3．形式多樣，切實營造濃厚環(huán)境保護氛圍。在師宗電視臺錄制2018環(huán)保重點工作承諾并向社會公開，以“三月綜治維穩(wěn)宣傳月”、“6.5世界環(huán)境日”等活動為契機，深入10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）共發(fā)放環(huán)保購物袋35000余個、環(huán)保圍裙1000余個、宣傳資料13000余份，進一步提升公眾環(huán)保意識。有序推進綠色創(chuàng)建工作，完成丹鳳、漾月、竹基、彩云、葵山、雄壁6個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）省級生態(tài)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）創(chuàng)建文本編制上報。完成《師宗縣生態(tài)環(huán)境空間管控總體規(guī)劃（2016-2030）編制，并通過專家審查。全年依托師宗縣人民政府、曲靖市環(huán)境保護局網站累計公開各類環(huán)境信息50余條。
4．嚴格準入，強化建設項目環(huán)境管理。一是嚴把環(huán)保準入關。在項目審批工作中，對不符合環(huán)保法律法規(guī)、不符合有關規(guī)劃和產業(yè)政策、不符合清潔生產要求的項目，一律不批，從源頭上控制污染物新增量。二是堅持服務與管理相結合。對滿足環(huán)境準入條件的項目，特別是民生工程、重大項目等重點項目開辟環(huán)評審批“綠色通道”，簡化手續(xù)，加快評估、縮短辦理時限；對于前期工作不夠完善、要件不全的項目，耐心溝通，主動在技術和政策上提供服務、咨詢和指導。2018年以來，完成備案登記項目68個，報告表審批15個。
5．夯實基礎，切實加大監(jiān)管執(zhí)法力度。一是強化學習交流。2018年選派15名監(jiān)測人員到楚雄、昭通等地參加省環(huán)境監(jiān)測中心組織的環(huán)境空氣廢氣、噪聲、水質和土壤采樣培訓，并完成監(jiān)測項目持證考核；選派監(jiān)察執(zhí)法人員20余人次參加省、市執(zhí)法部門組織的各類培訓，并成功選派1人到河北參加環(huán)保部組織的環(huán)保大督察，環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法業(yè)務水平得到進一步提升。二是嚴格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。2018年以來，共查處各類環(huán)境違法行為43起，其中，查封扣押1起、限制生產1起、行政拘留4起4人、移送公安刑事拘留1起1人；對8起環(huán)境違法行為實施行政處罰，共處罰金66.462萬元；年檢排污許可證75家、新辦證8家；查處各類信訪案件31起。
6．突出重點，扎實開展第二次全國污染源普查。自開展第二次全國污染源普查以來，在前期準備和清查建庫等基礎上，我縣初步確定入戶調查對象507個，其中工業(yè)企業(yè)400家、規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場73家、集中式污染治理設施5個、入河排污口28個、生活源鍋爐使用單位1家。進入入戶普查階段后，根據納入系統(tǒng)工業(yè)源數(shù)的393家企業(yè)實際入戶調查，相關數(shù)據核查填報錄入工作已基本完成，后期各項工作將嚴格按照國家省市時間節(jié)點完成。
監(jiān)督索引號53032305046700111