監(jiān)督索引號(hào)53032311032800000
師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2019年部門(mén)
預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分師宗縣扶貧辦2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
第二部分師宗縣扶貧辦2019年部門(mén)預(yù)算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本部門(mén)無(wú)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本部門(mén)無(wú)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（本部門(mén)無(wú)）
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
第一部分 師宗縣扶貧辦2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣各級(jí)黨委政府制定的扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策和措施，負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
2、依照國(guó)家和省定扶貧標(biāo)準(zhǔn)，確定扶貧對(duì)象，擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，做好項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)工作。
3、根據(jù)《云南省財(cái)政扶貧資金管理辦法》、《財(cái)政扶貧資金報(bào)賬制管理辦法》和《曲靖市扶貧安居溫飽建設(shè)實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，協(xié)同監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政部門(mén)，對(duì)扶貧項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)察、審計(jì)和監(jiān)督檢查。
4、組織開(kāi)展扶貧理論、政策及措施等重大課題的調(diào)查研究，提出扶貧工作意見(jiàn)建議，為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策扶貧當(dāng)好參謀和助手。
5、抓好小額扶貧到戶貸款及互助資金的使用監(jiān)管工作。聯(lián)系縣老促會(huì)，開(kāi)展有關(guān)工作。
6、組織開(kāi)展扶貧政策、扶貧開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)和實(shí)用科技培訓(xùn)。
7、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位做好幫扶鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣革命老區(qū)建設(shè)工作。
8、做好信息采集、經(jīng)驗(yàn)交流工作，宣傳貧區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。
9、做好易地扶貧開(kāi)發(fā)工作。組織、指導(dǎo)財(cái)政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。
10、完成縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2011年縣機(jī)構(gòu)改革后，師宗縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室掛靠師宗縣農(nóng)業(yè)局，2016年3月從農(nóng)業(yè)局獨(dú)立出來(lái)，屬財(cái)政全額撥款行政單位（正科級(jí)），內(nèi)設(shè)扶貧開(kāi)發(fā)綜合科、扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理科、扶貧開(kāi)發(fā)信貸科、扶貧開(kāi)發(fā)易地科、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)股、“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”管理股、扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心7個(gè)科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年計(jì)劃退出0.3萬(wàn)貧困人口、出列3個(gè)貧困村，貧困發(fā)生率降至1%以內(nèi)。到2020年，貧困地區(qū)農(nóng)村常住居民人均可支配收入增幅高于全省平均水平，達(dá)到1.2萬(wàn)元以上，5個(gè)非貧困鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)到1.5萬(wàn)元以上，確?，F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口實(shí)現(xiàn)脫貧，消除絕對(duì)貧困，解決區(qū)域性整體貧困，全面建成小康社會(huì)。
1.持續(xù)圍繞“脫貧、摘帽、增收”3個(gè)重點(diǎn)目標(biāo)，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧基本方略，堅(jiān)持脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)和現(xiàn)行扶貧標(biāo)準(zhǔn)，聚焦深度貧困地區(qū)和特殊貧困群體，突出問(wèn)題導(dǎo)向，下足繡花功夫，著力激發(fā)貧困人口脫貧內(nèi)生動(dòng)力，著力夯實(shí)貧困人口穩(wěn)定脫貧基礎(chǔ)，著力加強(qiáng)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)貧困人口獲得感。
2.堅(jiān)持“扶貧對(duì)象、項(xiàng)目安排、資金使用、措施到戶、因村派人、脫貧成效”六個(gè)精準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷、教育發(fā)展、生態(tài)補(bǔ)償、社會(huì)保障兜底“五個(gè)一批”工程，加快實(shí)施住房、教育、健康、金融、基礎(chǔ)設(shè)施等專項(xiàng)扶貧行動(dòng)，全面推進(jìn)“六個(gè)全覆蓋”工作。堅(jiān)持精準(zhǔn)幫扶與精準(zhǔn)施策緊密結(jié)合，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧與產(chǎn)業(yè)扶持有效銜接，統(tǒng)籌謀劃近期、中期和長(zhǎng)期舉措，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)、社會(huì)保障全覆蓋，不斷深入鞏固脫貧成效。
3.重點(diǎn)工作：推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目。2018年-2020年，師宗縣與上海市寶山區(qū)簽訂“攜手奔小康”幫扶協(xié)議，依托上海資源、產(chǎn)業(yè)、人才等優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)兩地在產(chǎn)業(yè)合作、勞務(wù)協(xié)作、人才支撐等多領(lǐng)域合作，構(gòu)建起全方位、多層次、寬領(lǐng)域的對(duì)口支援和扶貧協(xié)作新格局。2019年至2020年，還將計(jì)劃投入援滇項(xiàng)目資金6000萬(wàn)元，用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展及貧困村基礎(chǔ)建設(shè)，可惠及全縣建檔立卡戶9211戶37413人。
4.實(shí)事：完成2019年脫貧目標(biāo)任務(wù)。預(yù)計(jì)減貧0.3萬(wàn)貧困人口、脫貧出列3個(gè)貧困村，貧困發(fā)生率降至1%以內(nèi)。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣扶貧辦現(xiàn)有人員編制21名，其中：行政編制7名、事業(yè)編制14名。實(shí)有人員17人。其中：科級(jí)實(shí)職人員4人、科級(jí)非實(shí)職人員2人、專業(yè)技術(shù)人員10人、工勤人員1人。
退休人員2人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 362.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款362.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)26.07萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入362.04萬(wàn)元，其中:本年收入362.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)26.07萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款362.04萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力362.04萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出388.11萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出388.11萬(wàn)元，其中，基本支出388.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501歸口管理的行政單位離退休安排4.6萬(wàn)元；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.83萬(wàn)元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.64萬(wàn)元；
2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.28萬(wàn)元；
2101101行政單位醫(yī)療15.21萬(wàn)元；
2130501行政運(yùn)行214.67萬(wàn)元；
2130550扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)80萬(wàn)元，用于脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；
2210201住房公積金16.88萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年財(cái)政撥款安排支出388.11萬(wàn)元，其中：工資福利支出288.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出95.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.6萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況（無(wú)）
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
?。?/span>三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0.6萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
縣扶貧辦2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入388.11萬(wàn)元，比2018年增加406.17萬(wàn)元，減4%。
基本支出：2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入388.11萬(wàn)元，比2018年增加406.17萬(wàn)元，減4%。減少的原因扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算數(shù)減少。
三公經(jīng)費(fèi)：2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算15.5萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元），2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算12.68萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)5.18萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元）。公務(wù)接待費(fèi)適當(dāng)增加，原因?yàn)槊撠毴蝿?wù)重，接待相應(yīng)增多。
1、公務(wù)接待費(fèi)：2019年公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，比2018年增2.82萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)增加主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，接待次數(shù)減多，費(fèi)用相應(yīng)增加。
2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，與2018年持平。
3、因公出國(guó)（境）費(fèi)：無(wú)。
八、其他公開(kāi)信息
（一）名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.33萬(wàn)元，比2018年的15.26萬(wàn)元增加了0.07萬(wàn)元，增加的原因?yàn)樵诼毴藛T正常晉升。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，扶貧辦公務(wù)用車(chē)1輛。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年扶貧辦工作經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元，用于脫貧攻堅(jiān)及機(jī)構(gòu)相關(guān)支出。
監(jiān)督索引號(hào)53032311032800111