監(jiān)督索引號(hào)53032306035700000
師宗縣文化體育廣播電視旅游局
2019年預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣文化體育廣播電視旅游局2019年年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣文化體育廣播電視旅游局2019年部門預(yù)算表（附表請點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣文化體育廣播電視旅游局
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游管理的方針政策和法律法規(guī)；擬訂文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游發(fā)展的政策和規(guī)章并組織實(shí)施。
2.擬訂全縣文化體育、新聞出版事業(yè)和文化體育、新聞出版、動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化體育、新聞出版、動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)工作；擬訂文物、博物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物事業(yè)；組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族民間文化的研究、傳承普及工作。
3.擬訂全縣廣播電影電視宣傳和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理全縣廣播電視宣傳工作，指導(dǎo)全縣廣播電視機(jī)構(gòu)的宣傳業(yè)務(wù)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。加強(qiáng)對(duì)廣播電影電視宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)，審定其在各個(gè)時(shí)期的宣傳報(bào)道計(jì)劃，組織重大節(jié)日、重大活動(dòng)的廣播電視宣傳報(bào)道。
4.編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；擬定國內(nèi)外旅游市場開發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，組織和協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動(dòng)，
負(fù)責(zé)旅游涉外事務(wù)和對(duì)外聯(lián)絡(luò)、交流與合作，組織開展旅游節(jié)慶活動(dòng)；指導(dǎo)直屬單位、旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和涉旅企業(yè)的旅游工作；研究旅游投資方向，引導(dǎo)旅游業(yè)社會(huì)投資和招商引資工作。
5.統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)公共文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游產(chǎn)品生產(chǎn)。組織推進(jìn)文化體育廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實(shí)施文體廣電事業(yè)的重大工程；組織開展全縣文體廣電旅游資源的調(diào)查、開發(fā)與保護(hù)，推進(jìn)全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革。
6.負(fù)責(zé)文化藝術(shù)、新聞出版、體育工作、廣播電影電視、旅游行業(yè)監(jiān)管。負(fù)責(zé)文化體育、廣播電視、新聞出版市場行政綜合執(zhí)法。組織、協(xié)調(diào)掃黃打非集中行動(dòng)和跨部門、跨地區(qū)的掃黃打非工作，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案；對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實(shí)行經(jīng)營許可證管理；組織開展文物行政執(zhí)法、文物安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)全縣地面衛(wèi)星接收設(shè)施的管理工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)廣電行業(yè)活動(dòng)實(shí)施檢查監(jiān)督和違法違章案件的查處；規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益，受理旅游投訴；監(jiān)督檢查各類旅游景區(qū)（點(diǎn)）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特色旅游項(xiàng)目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況。
7.指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育、廣播電影電視、旅游設(shè)施建設(shè)和基層文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)、管理社會(huì)文化體育事業(yè)，指導(dǎo)圖書、文化、體育和基層文化體育事業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門類文化藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)全縣特別是扶助少數(shù)民族和邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展；指導(dǎo)、監(jiān)管全縣廣播電影電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)旅游區(qū)域、景區(qū)（點(diǎn)）旅游度假區(qū)的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的管理，協(xié)調(diào)、安排和管理政府旅游發(fā)展資金及其他開發(fā)建設(shè)資金。
8.管理全縣文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游事業(yè)；歸口管理全縣性重大文化藝術(shù)、體育活動(dòng)；管理全縣新聞出版、著作權(quán)事業(yè)；審核報(bào)批全縣新聞出版行業(yè)管理項(xiàng)目；審核外來旅游機(jī)構(gòu)、旅行社在我縣市場準(zhǔn)入資格；組織旅游從業(yè)人員的考試和隊(duì)伍建設(shè)。
9.監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸和安全播出；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；承辦轄區(qū)內(nèi)廣播電視臺(tái)、站（網(wǎng)）、衛(wèi)星地面接收設(shè)施設(shè)立或撤銷的審查報(bào)批工作。負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站、企事業(yè)單位及農(nóng)村集鎮(zhèn)有線廣播電視站（網(wǎng)）的設(shè)立審核、報(bào)批及業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，對(duì)從事廣播電影電視節(jié)目制作經(jīng)營機(jī)構(gòu)實(shí)施準(zhǔn)入、退出及監(jiān)管。
10.指導(dǎo)、開展群眾性體育健身活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展，抓好體育項(xiàng)目的業(yè)余訓(xùn)練和競技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織參加市運(yùn)會(huì)比賽，承辦和協(xié)辦省內(nèi)、市內(nèi)重大體育競賽；組織開展全縣綜合性體育運(yùn)動(dòng)會(huì)。
11.推進(jìn)文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游公共服務(wù)領(lǐng)域的體制改革；推動(dòng)文化體育、廣播電影電視、旅游多元化服務(wù)體系建設(shè)。
12.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
參公管理事業(yè)單位（文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)）1個(gè)，編制6個(gè)，實(shí)有6人。
事業(yè)單位9個(gè)：文化館、圖書館、博物館、群眾體育指導(dǎo)服務(wù)中心、電影管理站、電影公司、菌子山景區(qū)管理所、鳳凰谷景區(qū)管理所、廣播電視服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.認(rèn)真做好示范區(qū)創(chuàng)建工作；積極做好三館免費(fèi)開放工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、開展各類文化藝術(shù)活動(dòng)；組織開展群文業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各類公益性培訓(xùn)；做好文獻(xiàn)資源收集、整理、保存、揭示，并提供公眾利用；做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)；開展各類閱讀活動(dòng)；貫徹文物保護(hù)的方針、政策和法律法規(guī)。
2.組織實(shí)施《全民健身?xiàng)l例》、《全民健身計(jì)劃（2016-2020年）》；規(guī)劃全縣體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)組織開展各類群眾體育及全民健身活動(dòng)；組織參加省、市運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽，承辦和協(xié)辦省內(nèi)、市內(nèi)重大體育競賽；監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展，抓好體育項(xiàng)目的業(yè)余訓(xùn)練和競技體育工作。
3.執(zhí)行黨和國家的宣傳方針、政策和法規(guī)，監(jiān)督管理全縣廣播電視宣傳工作；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)師宗縣廣播電視臺(tái)的重大宣傳工作；組織實(shí)施中央農(nóng)村電影2131工程；管理協(xié)調(diào)電影隊(duì)的電影扶貧放映。
4.編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織和協(xié)調(diào)旅游宣傳營銷活動(dòng)，負(fù)責(zé)旅游涉外事務(wù)和對(duì)外聯(lián)絡(luò)、交流與合作，組織開展旅游節(jié)慶活動(dòng)；規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益，受理旅游投訴；監(jiān)管景區(qū)安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)全縣旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的管理，協(xié)調(diào)、安排和管理政府旅游發(fā)展資金及其他開發(fā)建設(shè)資金。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有78人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 77人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)1人。
離退休人員 28人，其中： 離休0人，退休 28人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1660.83萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1547.48萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)113.35萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1660.83萬元，其中:本年收入1547.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)113.35萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1547.48萬元（本級(jí)財(cái)力1547.48萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1660.83萬元。財(cái)政撥款安排支出 1660.83萬元，其中，基本支出1514.83萬元，項(xiàng)目支出146萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于文化旅游體育與傳媒支出1195.12萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出317.67萬元；衛(wèi)生健康支出70.16萬元；住房保障支出77.88萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出1352.97萬元（其中：基本支出1352.97萬元）；
2.商品和服務(wù)支出249.77萬元（其中：基本支出160.02萬元，項(xiàng)目支出89.75萬元）；
3.對(duì)個(gè)人何家庭的補(bǔ)助支出20.22萬元（其中：基本支出20.22萬元）；
4.資本性支出56.25萬元（其中：基本支出0萬元；項(xiàng)目支出56.25萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我單位無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，采購預(yù)算資金26.7萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（1） 部門三公經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
我單位2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.56萬元，其中：公務(wù)接待預(yù)算數(shù)為3.56萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元。2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.63萬元，其中公務(wù)接待預(yù)算數(shù)為3.63萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元。公務(wù)接待預(yù)算數(shù)比上年減少0.07萬元。主要原因?yàn)槲覇挝豢刂迫?jīng)費(fèi)支出，控制公務(wù)接待費(fèi)用開支。
（2） 部門基本支出變化情況及原因說明
我單位2018年基本支出預(yù)算數(shù)為1534.05萬元，2019年基本支出預(yù)算數(shù)為1514.83萬元。比上年減少19.22萬元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（3） 部門項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明
我單位2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為142萬元，2019年基本支出預(yù)算數(shù)為146萬元。比上年增加4萬元萬元，主要原因?yàn)閺V電事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)減少2萬元，增加廣場文藝體育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.全民健身公共服務(wù)體系：指政府為滿足社會(huì)成員參與體育健身的基本需要，向全社會(huì)提供公益性體育服務(wù)產(chǎn)品所形成的系統(tǒng)性、整體性的制度安排。具體包括以政府為供給主體，政府、體育社會(huì)組織、體育企業(yè)等組織為生產(chǎn)主體的供給體系；以場地設(shè)施、健身指導(dǎo)、體育培訓(xùn)、競賽活動(dòng)、體育信息、體質(zhì)監(jiān)測等為主要內(nèi)容的產(chǎn)品體系；以人力資源和財(cái)力資源為基礎(chǔ)的資源配置體系；以績效評(píng)估和監(jiān)督反饋為保障的管理運(yùn)行體系；以覆蓋全社會(huì)為目標(biāo)的服務(wù)對(duì)象體系。
2.:非物質(zhì)文化遺產(chǎn)指被各群體、團(tuán)體、有時(shí)為個(gè)人所視為其文化遺產(chǎn)的各種實(shí)踐、表演、表現(xiàn)形式、知識(shí)體系和技能及其有關(guān)的工具、實(shí)物、工藝品和文化場所。各個(gè)群體和團(tuán)體隨著其所處環(huán)境、與自然界的相互關(guān)系和歷史條件的變化不斷使這種代代相傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得到創(chuàng)新，同時(shí)使他們自己具有一種認(rèn)同感和歷史感，從而促進(jìn)了文化多樣性和激發(fā)人類的創(chuàng)造力。公約所定義的"非物質(zhì)文化遺產(chǎn)"包括以下方面:1、 口頭傳統(tǒng)和表現(xiàn)形式，包括作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)媒介的語言; 2、表演藝術(shù);3、 社會(huì)實(shí)踐、儀式、節(jié)慶活動(dòng);4、 有關(guān)自然界和宇宙的知識(shí)和實(shí)踐;5、傳統(tǒng)手工藝。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
我單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.96萬元，其中辦公費(fèi)7.98萬元；印刷費(fèi)3.16萬元；水費(fèi)0.65萬元；電費(fèi)0.17萬元；差旅費(fèi)3.46萬元；郵電費(fèi)2.64萬元；維護(hù)費(fèi)2.33萬元；招待費(fèi)3.56萬元。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.54萬元，其中：辦公費(fèi)13.26萬元，印刷費(fèi)0.72萬元，水費(fèi)0.12萬元，電費(fèi)0.48萬元，郵電費(fèi)0.48萬元，維修費(fèi)7.2萬元，招待費(fèi)0.84萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.24萬元。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年減少0.58萬元，原因?yàn)椋何覇挝蝗藛T減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三） 國有資產(chǎn)占用情況
我單位2018年末流動(dòng)資產(chǎn)5879334.10元；固定資產(chǎn)總額41448366.09元，其中：房屋26630923.40元，車輛1366034.60元，其他固定資產(chǎn)13451408.09元；無形資產(chǎn)3938204.00元。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
1.文化館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為舉辦5期公益性培訓(xùn)；
2.圖書館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為免費(fèi)對(duì)外開放天數(shù)達(dá)360天；
3.博物館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為全年免費(fèi)參觀1.5萬人次；
4.報(bào)告廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為群眾滿意度達(dá)95%；
5.旅游行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)，社會(huì)效益指標(biāo)為優(yōu)；
6.文化事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為群眾滿意度96%；
7.圖書購置經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為圖書購買量1000冊；
8.文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為群眾滿意度為96%;
9.全民健身工作經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為群眾滿意度為90%；
10..文化師宗節(jié)目制作費(fèi)，績效目標(biāo)為節(jié)目錄播52次；
11.文化市場執(zhí)法經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為文化市場日常檢查200次；
12.廣播電視事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為群眾滿意度95%；
13.省、市電視臺(tái)協(xié)作經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為加大對(duì)外宣傳力度90%；
14.廣播電視設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，績效目標(biāo)為群眾滿意度95%；
15.農(nóng)村公益電影放映經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為農(nóng)村公益電影放映場次為1248。
17.書畫函授學(xué)校工作經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)為群眾滿提度90%。
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
2019年2月18日
監(jiān)督索引號(hào)53032306035700111