監(jiān)督索引號53032318021600000

中共師宗縣委政法委員會2019年部門預算

編制說明及目錄

目錄

第一部分 中共師宗縣委政法委員會2019年部門預算編制說明

第二部分 中共師宗縣委政法委員會2019年部門預算表(鏈接查看)

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

  中共師宗縣委政法委員會2019年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

政法委是代表同級黨委對全縣政法機關履行領導、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)的職能部門，重點是政法領域建設；縣綜治辦是對全縣社會管理綜合治理工作發(fā)揮協(xié)調(diào)和督查指導作用；縣維穩(wěn)辦主要做好維護社會穩(wěn)定、國家安全人民防線建設等工作；縣610辦主要防范和處理各種邪教違法犯罪活動。

（二）機構設置情況

縣委政法委機關、縣社會管理綜合治理委員會辦公室與縣610辦、縣維穩(wěn)辦合署辦公，一個機構，四塊牌子?？h委政法委內(nèi)設政治部、穩(wěn)定辦、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治科（護路辦）、辦公室5個職能科室。

（三）重點工作概述

2019年，全縣政法工作將圍繞縣委縣政府中心工作，著力抓好平安師宗建設、法治師宗建設、政法隊伍建設三項重點工作，為全縣深化改革提供和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。主要推進網(wǎng)格化服務管理、綜治維穩(wěn)信訪中心（工作站）建設，開展涉法涉訴救助，表彰獎勵見義勇為公民，構建社會矛盾糾紛大調(diào)解工作格局，提高司法質(zhì)量促進公正司法，提升公眾安全感，社會治理創(chuàng)新，防范和處理邪教，國家安全人民防線建設，處置突發(fā)群體性事件，政法綜治維穩(wěn)宣傳等專項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制11人。在職實有15人，其中： 財政全供養(yǎng) 15人。

離退休人員 7人，其中： 離休 1人，退休 6人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 487.02萬元，其中：一般公共預算487.02萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入487.02萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款487.02萬元（本級財力487.02萬元）。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出487.02萬元。本級財力安排支出 487.02萬元，其中，基本支出422.02萬元，項目支出65萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務支出379.73萬元，社會保障就業(yè)支出68.88萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.26，住房保障支出18.32萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出422.02萬元，項目支出65萬元（社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作經(jīng)費50萬元、掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費20萬元）。

基本支出列工資福利支出344.81萬元，其中基本工資65.47萬元，津貼補貼132.24萬元，獎金5.46萬元，績效工資38.40萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出31.62萬元，職業(yè)年金繳費支出12.64萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.26萬元，其他社會保障繳費0.31萬元，住房公積金18.32萬元，其他工資福利支出25.09萬元；商品服務支出47.34萬元，其中辦公費13.90萬元，印刷費2.89萬元，水費0.15萬元，電費0.60萬元，郵電費0.6萬元，物業(yè)管理費0.30萬元，差旅費3.49萬元，維修維護費（公務車輛運行維護費）6.93萬元，培訓費0.98萬元，公務接待費1.04萬元，福利費1.64萬元，其他交通費用14.82萬元；對個人和家庭的補助支出29.87萬元，其中離休費11.3萬元，退休費12.87萬元，生活補助5.70萬元。

項目支出列商品服務支出65萬元，其中：辦公費53.2萬元，印刷費10萬元，差旅費5萬元，會議費5萬元資本性支出11.8萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

   根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金13.8萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2018年預算基本支出447.18萬元，2019年縣委政法委預算基本支出422.02萬元。與上年相比基本支出減少25.16萬元，主要原因是：在職人員調(diào)出1人工資減少。

2018年預算項目支出50萬元，2019年縣委政法委預算項目支出65萬元，與上年相比減少15萬元，主要原因是：2019年新增掃黑除惡專項經(jīng)費20萬元。

八、 三公經(jīng)費變化情況及原因說明

2018年政法委預算三公經(jīng)費11.1萬元，其中公務接待3.5萬元，公務用車運行維護費7.6萬元。

2019年政法委預算三公經(jīng)費11.1萬元，其中公務接待3.5萬元，公務用車運行維護費7.6萬元。

主要是2018年、2019年三公經(jīng)費預算未發(fā)生變化，因此未對三公經(jīng)費變化情況及原因及進行說明。

九、其他公開信息

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

1、社會治安綜合治理：社會治安綜合治理，是在黨委、政府統(tǒng)一領導下，在充分發(fā)揮政法部門特別是公安機關骨干作用的同時，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運用政治的、經(jīng)濟的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強打擊、防范、教育、管理、建設、改造等方面的工作，實現(xiàn)從根本上預防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定的一項系統(tǒng)工程。

2、網(wǎng)格化服務管理：科學劃分社區(qū)（村委會）網(wǎng)格片區(qū)，推動人財物資源向網(wǎng)格集中，選好網(wǎng)格長、樓棟長、黨小組長，落實好網(wǎng)格管理力量和服務團隊，把社區(qū)（村委會）網(wǎng)格做強做實。

3、司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當事人、證人(限于自然人)等即時支付救助金。

（二）機關運行經(jīng)費安排

2018年縣委政法委機關運行經(jīng)費預算安排47.11萬元，其中:辦公費12.79萬元，印刷費2.5萬元，水費0.15萬元，電費0.35萬元，郵電費1.4萬元，物業(yè)管理費0.21萬元，差旅費4萬元，維修維護費（公務車輛運行維護費）6萬元，培訓費0.95萬元，公務接待費2.5萬元，福利費1.58萬元，其他交通費用14.82萬元。

2019年縣委政法委機關運行經(jīng)費預算安排47.33萬元，其中:辦公費13.90萬元，印刷費2.89萬元，水費0.15萬元，電費0.60萬元，郵電費0.60萬元，物業(yè)管理費0.30萬元，差旅費3.49萬元，維修維護費（公務車輛運行維護費）6.93萬元，培訓費0.98萬元，公務接待費1.04萬元，福利費1.64萬元，其他交通費用14.82萬元。

2019年縣委政法委機關運行經(jīng)費預算與2018年相比增加0.22萬元，主要是福利費、培訓費略有增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

   （1）社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作經(jīng)費績效情況說

明：有效維護國家政治安全和社會大局穩(wěn)定，依法嚴厲打擊各種違法犯罪，治安突出問題得到及時整治，全省群眾安全感和滿意度測評實現(xiàn)進位提升。

（2）掃黑除惡專項斗爭工作經(jīng)費績效情況說明:掃黑除惡專項

斗爭宣傳形成強大攻勢，線索摸排全覆蓋、不留死角，涉黑涉惡犯罪得到及時打擊，全縣掃黑除惡工作高效統(tǒng)籌推進。

        中共師宗縣委政法委

         2019年2月14日

監(jiān)督索引號53032318021600111

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