監(jiān)督索引號53032314031601000

師宗縣人力資源和社會保障局部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣人力資源和社會保障局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責全縣促進就業(yè)工作。

2、建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，建立健全養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險制度。

3、會同有關部門落實機關事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。  

4、會同有關部門指導全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進、選拔和培養(yǎng)工作；負責全縣職稱改革工作。

5、會同有關部門落實全縣軍隊轉業(yè)干部安置政策；負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。

6、負責全縣行政機關公務員綜合管理；負責政府獎勵工作，會同有關部門組織落實國家榮譽制度。

7、會同有關部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。

8、落實有關勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，協(xié)調指導勞動人事爭議調解和仲裁工作；組織實施勞動保障監(jiān)察工作，協(xié)調勞動者維權工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、城鄉(xiāng)就業(yè)再就業(yè)工作穩(wěn)步推進

（1）拓寬就業(yè)渠道。全縣累計提供就業(yè)崗位8600個，開發(fā)公益性崗位504個，完成101%，城鎮(zhèn)新增就業(yè)2803人，完成100%,就業(yè)困難人員再就業(yè)451人，完成100%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.87%，控制在4.0%以內，“零就業(yè)家庭”動態(tài)為零；全縣推薦“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)者885戶，發(fā)放貸款8850萬元，完成100%，推薦創(chuàng)業(yè)擔保貸款700戶，發(fā)放貸款7000萬元，完成100%，通過創(chuàng)業(yè)扶持帶動就業(yè)3235人。

（2）抓實兩個專項行動。全面對接企業(yè)用工需求和勞動力培訓就業(yè)意愿，及時組織培訓和轉移輸出。全縣共組織就業(yè)培訓2.9萬人次，其中，建檔立卡貧困勞動力8538人次，完成技能扶貧培訓2232人，其中，建檔立卡貧困勞動力1608人。技能扶貧培訓覆蓋10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)17個行政村50余個自然村。全縣實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)3.7萬人，其中，建檔立卡貧困勞動力轉移就業(yè)20423人。

2、社會保障體系不斷完善

（1）加強社會保險擴面工作。全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保21.7萬人，完成106%，繳費17.1萬人，完成104%，繳費金額3878.9萬元，完成109%。城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險參保18438人，征繳2.02億元，支出2億元（其中，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險參保8330人，征繳1.1億元，支出1.2億元；企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險參保10108人，征繳0.92億元，支出0.8億元）。工傷保險參保23588人，征繳455.8萬元，支出404.5萬元。生育保險參保5675人，征繳529.3萬元，支出602.8萬元。失業(yè)保險參保7502人，征繳204.9萬元，支出212.9萬元。

（2）醫(yī)保穩(wěn)步推進。2018年全縣參加醫(yī)療保險共383392人，其中，城鎮(zhèn)職工19237人，城鄉(xiāng)居民364155人，參保率99%，共征繳醫(yī)?；?.32億元，其中，城鎮(zhèn)職工0.89億元，城鄉(xiāng)居民2.43億元；醫(yī)?；鹄塾嬛С?.7億元。2019年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保360340人，完成93%，預計2019年1月底將全面完成。積極推進加載金融功能二代社?？ㄖ谱?、發(fā)放工作，2018年共制卡41.8萬張，完成發(fā)放40.6萬張。同時，加強醫(yī)?；斯ぷ?，確保基金安全。稽核醫(yī)保協(xié)議醫(yī)藥機構105家次，抽查住院病人2254人次、門診病人1150人次，約談協(xié)議醫(yī)藥機構4家，下發(fā)整改通知書8份，共處罰協(xié)議醫(yī)療機構4.8萬元；審核出不合理、不規(guī)范收費等1860人次，扣回醫(yī)保基金9.6萬元。同時，配合市級到我縣開展醫(yī)保稽核7家次，整改意見書涉及處罰協(xié)議醫(yī)療機構212.7萬元。

3、勞動關系更加和諧穩(wěn)定

（1）加強日常巡查和專項檢查，保障職工合法權益。全年共檢查用人單位122戶，接受投訴、舉報案件92件，結案87件，結案率95%，追發(fā)待遇260余萬元；受理工傷95件，認定80件。

（2）強化勞動爭議案件辦理，提高勞動合同簽訂率。勞動爭議案件77件，結案74件，結案率96%，為勞動者爭取100余萬元。勞動合同簽訂率穩(wěn)步上升，1366戶企業(yè)2.63萬人簽訂了勞動合同，簽訂率96%。健全三方四家聯(lián)席會議制度，共同推進集體合同簽訂，簽訂集體合同550戶，涉及1.53萬人，簽訂率90%。

（3）農(nóng)民工工資保障有效落實。建立健全農(nóng)民工工資保證金制度，與住建協(xié)同推進分賬核算、銀行代發(fā)制度，嚴格招投標審查制度。加大檢查力度，多部門聯(lián)合開展專項檢查4次，責令整改17起，協(xié)調推進欠薪案件辦理，督促用人單位支付拖欠的農(nóng)民工工資433萬元。

4、人事人才工作規(guī)范有序

（1）人才服務工作。全縣開發(fā)見習崗位82個，完成164%；做好高校畢業(yè)生報到登記、人事代理、就業(yè)回訪、檔案管理等服務工作，辦理報到登記手續(xù)1382人，檔案轉入1886份，轉出428份；對17名“三支一扶”高校畢業(yè)生進行跟蹤管理和服務；事業(yè)單位公開招錄76人；加大職業(yè)能力建設工作力度，組織中級工8人，高級工20人，技師20人參加機關事業(yè)單位工人申報、送培工作。

（2）機關事業(yè)單位日常管理。按程序完成公務員招考、公開選調、事業(yè)單位人員招考、專業(yè)技術人員職稱評定、人事調動、職務職級并行、工資福利、離退休人員管理、清理借調人員和“吃空餉”等日常管理工作。

5、脫貧攻堅工作有序開展

全縣動態(tài)調整確定建檔立卡貧困人口75070人，完成城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保標識75063人（1人因身份證號碼非法無法標識，已函告縣扶貧辦，6人信息正在核實，預計月底完成標識），標識參保率99.99%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險應參保50219 人，已參保50219人，參保率100%；建檔立卡貧困勞動力技能扶貧培訓2232人，完成139.5%；建檔立卡貧困勞動力轉移輸出就業(yè)20423人，完成255.3%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣人力資源和社會保障局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。決算單位為：師宗縣人力資源和社會保障局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人力資源和社會保障局部門2018年末實有人員編制110人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制51人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員80人（含參公管理事業(yè)人員49人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛7輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人力資源和社會保障局部門2018年度收入合計28,872.92萬元。其中：財政撥款收入28,782.92萬元，占總收入的99.69%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入90萬元，占總收入的0.31%。與上年對比，總收入增加507.94萬元，增長1.79%，主要原因是因為社會保障和就業(yè)支出撥款增長，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出撥款增長及一般公共服務支出撥款增長。

（收入按功能類分布圖）

    二、支出決算情況說明

師宗縣人力資源和社會保障局部門2018年度支出合計28,722.24萬元。其中：基本支出28,722.24萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，總支出增加460.53萬元，增長1.63%，主要原因是因為社會保障和就業(yè)支出增長，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出增長及一般公共服務支出增長。

（支出按功能類分布圖）

   （一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣人力資源和社會保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出28,722.24萬元。與上年對比，增加460.52萬元增長1.63%，主要原因是因為社會保障和就業(yè)支出增長，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出增長及一般公共服務支出增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98.9%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的1.1%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣人力資源和社會保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比無增減,主要原因分析：無項目支出。具體項目開支及開展工作情況：無。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人力資源和社會保障局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出28,632.24萬元,占本年支出合計的99.69%。比上年支出的28,247.93萬元增加384.31萬元，增長1.36%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出50.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于其他人力資源事務方面支出。

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出9,975.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.84%。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出18,405.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的64.28%。主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療保險基金支出、建檔立卡貧困人員健康扶貧補助及按規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險等。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出114萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.4%。主要用于城鄉(xiāng)就業(yè)方面支出。

  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出86.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.3%。主要用于按規(guī)定繳納的職工住房公積金及住房補貼。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

（支出按功能明細分類科目分布圖）

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人力資源和社會保障局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為7.29萬元，支出決算為7.29萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為2.55萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為4.74萬元，完成預算的100X%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少18.07萬元，下降71.25%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少9.5萬元，下降78.84%；公務接待費支出決算減少8.56萬元，下降64.37%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因財政經(jīng)費緊缺，縮減開支。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.55萬元，占34.98%；公務接待費支出4.74萬元，占65.02%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.55萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。。

公務用車運行維護支出2.55萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于勞動和社會保障工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.74萬元。其中：

國內接待費支出4.74萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1001人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級單位調研及指導各項工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人力資源和社會保障局部門2018年機關運行經(jīng)費支出229.52萬元。與上年對比增加20.38萬元，增長9.74%，主要原因是因為2018年投入大量扶貧經(jīng)費支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于機關運行，扶貧支出等費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣人力資源和社會保障局部門資產(chǎn)總額3,513.46萬元，其中，流動資產(chǎn)587.51萬元，固定資產(chǎn)2,925.42萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.34萬元，其中;流動資產(chǎn)減少23.26萬元，固定資產(chǎn)增加14.38萬元,無形資產(chǎn)增加0.53萬元。

（2017、2018年資產(chǎn)情況對比表）

    三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額109.56萬元,其中：政府采購貨物支出109.56萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

    2018年度無項目支出。

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作績效目標：我縣年滿16周歲（不含在校學生）非國家機關和事業(yè)單位工作人員及不屬于職工基本養(yǎng)老保險制度覆蓋范圍，具有師宗縣戶籍的城鄉(xiāng)居民，2017年參保續(xù)費完成市級下達任務的100%，做到應保盡保，實現(xiàn)老有所養(yǎng)，促進我縣經(jīng)濟發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。

五、其他重要事項情況說明

績效自評信息情況：2017年，單位將在縣委、縣政府的直接領導下，在市人社局的具體指導下，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結合人社局職能職責，主要以“社會保障”核心業(yè)務為預算績效管理目標開展工作。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費：是指因公出國(境)、公務用車購置及運行、公務接待所產(chǎn)生的費用，其中，因公出國(境)經(jīng)費包括公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費包括單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費是指單位為執(zhí)行公務和開展業(yè)務需要合理開支的接待費用，包括在接待中發(fā)生的交通費、用餐費和住宿費等支出。

 監(jiān)督索引號53032314031601111

附件：

附件：師宗縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算公開表格