監(jiān)督索引號(hào)53032318030801000

師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局部門2018年度部門

決算公開

   第一部分  師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（一）組織開展民族、宗教、僑務(wù)理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教、僑務(wù)工作的政策建議。

（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族、宗教、僑務(wù)工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族、宗教、僑務(wù)政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。

（三）起草貫徹執(zhí)行民族、宗教、僑務(wù)法規(guī)政策文件草案，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查落實(shí)情況，保障少數(shù)民族和信教公民及僑胞的合法權(quán)益。

（四）監(jiān)測(cè)和分析民族、宗教、僑務(wù)關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系和的僑務(wù)工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教、僑務(wù)方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

（五）擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)實(shí)施民族事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

（六）參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊(duì)伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

（七）負(fù)責(zé)組織宣傳黨的民族、宗教、僑務(wù)政策和國(guó)家民族、宗教、僑務(wù)法律法規(guī)及民族、宗教、僑務(wù)基本知識(shí)；承辦縣人民政府民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動(dòng)。

（八）研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學(xué)、民族完??；承辦重大的民族、宗教文體活動(dòng)；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動(dòng)民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作；指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版；指導(dǎo)和幫助民間社會(huì)團(tuán)體開展工作。

（九）指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教、僑務(wù)事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對(duì)宗教事務(wù)管理，及時(shí)妥善處理民族、宗教、僑務(wù)事務(wù)的重大問題。

（十）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外交流與合作；參與涉及民族、宗教、僑務(wù)事務(wù)的對(duì)外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士華僑、華人參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士、華僑、華人生活、學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。

（十一）依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對(duì)外交往，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)，抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（十二）依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；保護(hù)宗教教職人員履行正常的教務(wù)活動(dòng)，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動(dòng)。

（十三）支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

（十四）依法履行僑務(wù)事務(wù)職責(zé)，掌握全縣及國(guó)內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況，擬訂全縣僑務(wù)工作發(fā)展規(guī)劃；依法保護(hù)歸僑僑眷和華僑華人在縣內(nèi)的合法權(quán)益；配合有關(guān)部門研究處置涉僑突發(fā)事件；組織開展涉僑捐贈(zèng)并參與監(jiān)督工作；協(xié)助有關(guān)部門做好歸僑、僑眷代表人士的人事安排工作；開展對(duì)華僑華人及其社團(tuán)和香港、澳門特別行政區(qū)僑界的聯(lián)誼服務(wù)工作。

（十五）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

（一）認(rèn)真貫徹和落實(shí)黨和國(guó)家的民族宗教政策

采取各種措施，加強(qiáng)黨和國(guó)家民族宗教政策、法規(guī)的宣傳學(xué)習(xí)和貫徹中央、省、市、縣民族工作會(huì)議精神及中共師宗縣委、縣人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)民族工作  促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)  加快少數(shù)民族和民族地區(qū)科學(xué)發(fā)展的決定》、《中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于建設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊疆繁榮穩(wěn)定示范區(qū)的意見》師發(fā)[2013]23號(hào)文件、《中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于建設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊疆繁榮穩(wěn)定示范區(qū)主要任務(wù)工作方案的通知》師辦通[2013]52號(hào)文件和《 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣精準(zhǔn)扶貧少數(shù)民族和民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案的通知》師政辦發(fā)[2016]42號(hào)文件，加大學(xué)習(xí)宣傳力度。征訂民族宗教等方面的報(bào)刊、雜志進(jìn)行宣傳。投資2萬余元，征訂《今日民族》150份、《今日民族中學(xué)生書刊》30份書刊，分發(fā)到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦事處）、46民族村委會(huì)、60所民族中小學(xué)學(xué)校、20個(gè)民族宗教僑務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，共同學(xué)習(xí)，共同宣傳。利用少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日宣傳。組織人員利用壯族“三月三”、彝族“火把節(jié)”、苗族的“花山節(jié)”、回族的“開齋節(jié)”、瑤族的“盤王節(jié)”等少數(shù)民族傳統(tǒng)節(jié)日進(jìn)行宣傳。利用學(xué)習(xí)月活動(dòng)。組織開展以“學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神”為主題的民族宗教政策法規(guī)學(xué)習(xí)月活動(dòng)，先后在白兆清真寺、大新村清真寺、山外清真寺、西華寺、飛來寺等地進(jìn)行民族宗教政策法規(guī)學(xué)習(xí)活動(dòng)。今年5月，組織單位職工、民族宗教助理員、寺管小組領(lǐng)導(dǎo)、住寺人員50余人為期1天學(xué)習(xí)培訓(xùn)黨和國(guó)家民族宗教政策及法律法規(guī)。3月組織民族鄉(xiāng)及少數(shù)民族人口較多的鎮(zhèn)民族宗教僑務(wù)助理員7人參加曲靖市民宗委進(jìn)行黨和國(guó)家民族宗教政策及法律法規(guī)培訓(xùn)。3月、8月民族宗教僑務(wù)事務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)、股室干部5人到云南民族大學(xué)、昆明社會(huì)主義學(xué)院進(jìn)行黨和國(guó)家民族宗教政策及法律法規(guī)業(yè)務(wù)和學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神示范培訓(xùn)班。

（二）爭(zhēng)取項(xiàng)目 積極開展項(xiàng)目建設(shè)督查工作

積極組織人員多次深入到全縣少數(shù)民族地區(qū)進(jìn)行調(diào)查研究，并形成《民族宗教僑務(wù)事務(wù)局“十三五”規(guī)劃綱要實(shí)施情況評(píng)估報(bào)告》《師宗縣城市民族工作條例修訂工作調(diào)研報(bào)告

》《師宗縣關(guān)于貫徹落實(shí)〈宗教事務(wù)條例〉調(diào)研報(bào)告》《師縣少數(shù)民族語言文字保護(hù)工作情況報(bào)告》《師宗縣宗教管理存在的問題及對(duì)策》《以民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建為契機(jī)促進(jìn)少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)同步發(fā)展》等6個(gè)調(diào)研報(bào)告上報(bào)省市民宗委、縣人民政府、縣人大、政協(xié)，讓各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加了解掌握我縣少數(shù)民族地區(qū)人民群眾的生產(chǎn)生活和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，更加了解師宗的實(shí)際情況，為我縣民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展提供決策依據(jù)。

（三）爭(zhēng)取項(xiàng)目 積極開展項(xiàng)目建設(shè)督查工作

針對(duì)我縣少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，生產(chǎn)生活條件差，居住分散，科技意識(shí)淡薄，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后的問題。極向省、市爭(zhēng)取項(xiàng)目，以點(diǎn)帶面。加大對(duì)少數(shù)民族地區(qū)鄉(xiāng)村道路、人畜飲水、科技、文化、體育等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。一是向省市民宗委爭(zhēng)取項(xiàng)目。向省市民宗委爭(zhēng)取項(xiàng)目3個(gè)，爭(zhēng)取民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)經(jīng)費(fèi)380萬元。其中：五龍南巖納吉100萬元；大同牛宿上宜卡100萬元；竹基本寨石宜坎老寨100萬元；竹基牛古80萬元。二是切實(shí)做好對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施及督促檢查工作。組織實(shí)施并完成總投資986.8萬元五龍曲祖上以且民族團(tuán)結(jié)示范村、龍慶黑耳飛塘民族文化特色村建設(shè)。完成驗(yàn)收雄壁大堵雜和漾月新河民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)。

（四）切實(shí)做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作

為確保全縣社會(huì)的穩(wěn)定，促進(jìn)民族地區(qū)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。結(jié)合我縣實(shí)際制定了《民族宗教工作目標(biāo)管理責(zé)任書》，單位各股室、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))民族宗教助理員與單位簽訂了責(zé)任書20余份。各民族村委會(huì)都設(shè)有民族宗教工作聯(lián)絡(luò)員，建立健全了“民族團(tuán)結(jié)、宗教穩(wěn)定”的縣、鄉(xiāng)、村管理網(wǎng)絡(luò)。成立督察組到基層檢查督促，認(rèn)真落實(shí)民族宗教工作目標(biāo)管理責(zé)任制，從而使民族和宗教工作形成了層層有人抓，處處有人管，上下協(xié)作，齊抓共管的格局。

（五）嚴(yán)格執(zhí)法  執(zhí)行黨的民族政策

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的民族政策和法律法規(guī)，對(duì)少數(shù)民族初、高中學(xué)生考試、就業(yè)考試以及少數(shù)民族成份更改及變更，嚴(yán)格把關(guān)，熱情服務(wù)，為全縣審核辦理高中少數(shù)民族考生237人民族成份證明手續(xù)，審核辦理就業(yè)考生132人民族成份證明手續(xù)；審核辦理民族成份1件。與市場(chǎng)監(jiān)督管理局加強(qiáng)協(xié)作，召開清真食品管理工作聯(lián)席會(huì)，組織人員深入基層，督察清真飲食服務(wù)和食品生產(chǎn)、加工企業(yè)許可行業(yè)，新辦理清真食品加工標(biāo)志牌5家，年檢清真食品加工標(biāo)志牌91家。

（六）切實(shí)加強(qiáng)民族文化事業(yè)

為弘揚(yáng)少數(shù)民族傳統(tǒng)文化，積極開展少數(shù)民族文化體育事業(yè)。積極組織各少數(shù)民族開展民族傳統(tǒng)文化體育活動(dòng)。先后在高良、五龍、龍慶等地開展少數(shù)民族傳統(tǒng)文化體育活動(dòng)。加大少數(shù)民族傳統(tǒng)文化搶救保護(hù)工作力度，完成了《彝族歷史與文化》書籍出版。組織《苗族歷史與文化》《回族歷史與文化》搜集工作。加大少數(shù)民族地區(qū)九年義務(wù)教育普及力度。全縣60所中小學(xué)開辦民族政策和民族常識(shí)教育課。全面深入貫徹落實(shí)“兩免一補(bǔ)”等各種惠及中小學(xué)生的優(yōu)惠政策。組織少數(shù)民族六年級(jí)60人參加曲靖市民族班招生考試，錄取9人。

（七）強(qiáng)化宗教事務(wù)管理。

依法加強(qiáng)宗教事務(wù)管理，引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)，促進(jìn)宗教和諧社會(huì)穩(wěn)定。利用宗教大型活動(dòng)和宗教宣傳月大力宣傳黨和國(guó)家的宗教政策和法律法規(guī)。制定完善宗教活動(dòng)場(chǎng)所《財(cái)務(wù)管理制度》《安全管理制度》《外來人員管理制度》等管理制度。建立健全縣、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）、村、三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)和目標(biāo)管理責(zé)任制，鼓勵(lì)宗教場(chǎng)所積極創(chuàng)建和諧寺觀教堂，并由民族宗教僑務(wù)事務(wù)局主要領(lǐng)導(dǎo)與各寺管小組組長(zhǎng)簽訂了宗教管理目標(biāo)責(zé)任制。加大宗教活動(dòng)場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。落實(shí)宗教教職人員參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)9人，低保7人。與統(tǒng)戰(zhàn)、公安等部門協(xié)調(diào)，經(jīng)常深入到宗教活動(dòng)場(chǎng)所和宗教活動(dòng)較重的地區(qū)調(diào)查研究，了解宗教活動(dòng)開展情況，認(rèn)真排查宗教方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)掌握宗教活動(dòng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)處置不穩(wěn)定因素，嚴(yán)厲打擊各類非法宗教活動(dòng)，確保宗教和諧社會(huì)穩(wěn)定。完成宗教場(chǎng)所網(wǎng)格化管理和“一網(wǎng)兩單”交辦任務(wù)。

（八）切實(shí)加強(qiáng)僑務(wù)工作

加大宣傳力度，通過黑板報(bào)、展板、發(fā)放宣傳材料等形式大力宣傳《歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》、《權(quán)益保護(hù)法實(shí)施辦法》和有關(guān)僑務(wù)方面政策。同時(shí)，組織人員對(duì)全縣歸僑僑眷進(jìn)行走訪調(diào)查了解，交心談心，掌握了全縣歸僑僑眷基本情況，組織協(xié)調(diào)解決2人低保，協(xié)調(diào)落實(shí)1套廉租房。做好春節(jié)期間慰問并了解歸僑僑眷人員的生產(chǎn)生活問題。對(duì)全縣10戶歸僑僑眷進(jìn)行了走訪慰問。

（九）加強(qiáng)民族地區(qū)及宗教場(chǎng)所進(jìn)行春節(jié)慰問

為加強(qiáng)與各民族、各宗教界人士的聯(lián)系、了解情況、溝通情感。春節(jié)期間，在縣委、縣人民政府的大力支持和統(tǒng)一安排，共投入慰問經(jīng)費(fèi)6.36萬余元和棉被、大米、食用油等慰問物資，慰問3個(gè)民族鄉(xiāng)，11個(gè)民族村委會(huì)，10個(gè)宗教活動(dòng)場(chǎng)所，62戶貧困民族群眾干部。

（十）為民辦實(shí)事

圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展扶貧“掛包班、轉(zhuǎn)走訪”活動(dòng)，縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局按照《“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作實(shí)施方案》，下派駐村工作隊(duì)員，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)和各階段工作安排，組織干部職工不斷深入到五龍鄉(xiāng)南巖村委會(huì)開展專題調(diào)研，實(shí)地到戶走訪，在調(diào)研中走訪調(diào)查了53戶聯(lián)系戶和9個(gè)村小組，了解群眾在生產(chǎn)生活中的實(shí)際困難及貧困原因。摸清底子，掌握實(shí)情，對(duì)癥開方下藥，對(duì)標(biāo)對(duì)表，積極開展各項(xiàng)工作，解決群眾最實(shí)際的問題。解決村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)9萬元和投資1.3萬元購置復(fù)印件1臺(tái)，保潔車11輛。解決5戶新建房，危房加固 4戶，熱帶水果產(chǎn)業(yè)22 畝，補(bǔ)助小當(dāng)村2萬元，解決村吊橋修建問題，補(bǔ)助1萬元解決村內(nèi)飲水取道維修問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局部門2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制7人（不含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局部門2018年度收入合計(jì)2,499,353.36元。其中：財(cái)政撥款收入2,499,353.36元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年財(cái)政收入2540687.09元對(duì)比減少41333.73元，下降了1.63%。

2018年比2017年下降1.63%，原因是年初預(yù)算時(shí)由于工作任務(wù)相較于2017年有所減輕，在一般公共服務(wù)，社會(huì)保障和就業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育，住房保障領(lǐng)域縣級(jí)年初預(yù)算都有所調(diào)整。

二、支出決算情況說明

師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局部門2018年度支出合計(jì)2,303,631.46元。其中：基本支出2,123,631.46元，占總支出的92.19%；項(xiàng)目支出180,000元，占總支出的7.81%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。2018年支出合計(jì)比2017年支出合計(jì)少85388.63元，原因是2018年各項(xiàng)工作項(xiàng)目和人員工資調(diào)整。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,123,631.46元。與上年2159020.09元對(duì)比減少了35388.63元,下降了1.64%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.86%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0%。較2018年相比2017年有差距的原因是：2018年調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)增資及調(diào)整績(jī)效獎(jiǎng)、改革性補(bǔ)貼（2）。2018年商品和服務(wù)支出減少原因：本年度沒有發(fā)放全年公務(wù)交通補(bǔ)貼。2018年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少的原因是：2018年應(yīng)該發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)金，實(shí)際是在2010年發(fā)放的。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出180,000元。與上年230000.00元對(duì)比減少了,下降了21.74%。項(xiàng)目支出產(chǎn)生差異原因是2018年項(xiàng)目支出全部用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，和宗教事務(wù)，對(duì)各大合法宗教場(chǎng)所修繕補(bǔ)助，整體資金相較2017年都有減少。2017年還有用于統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)的資金，2018年此項(xiàng)資金支出為零，因此項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,303,631.46元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年2389020.09元比減少了85388.63元，下降了3.57%。下降的原因是項(xiàng)目調(diào)整和工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出186.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.08%。主要用于民族事務(wù)182.78萬元（其中：行政運(yùn)行168.78萬元，民族工作專項(xiàng)5萬元，其他民族事務(wù)支出9萬元）；宗教事務(wù)4萬元（其中其他宗教事務(wù)支出4萬元）。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出223,788.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.71%。主要用于退休費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出；

  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出95,055.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.13%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出；

  4.住房保障（類）支出116,984.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為30,814.68元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14,814.68元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,000元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局機(jī)關(guān)在年初預(yù)算時(shí)沒有具體的做此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，但實(shí)際發(fā)生了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少14.68元，下降0.048%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少14.68元，下降0.099%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因實(shí)際費(fèi)用發(fā)生過程中發(fā)生的誤差。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14,800.00元，占48.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出16,000元，占51.95%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14,814.68元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14,814.68元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)開展各項(xiàng)工作如：下鄉(xiāng)扶貧工作，民族示范村建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)督，宗教場(chǎng)所及活動(dòng)監(jiān)管，民族文化活動(dòng)指導(dǎo)與監(jiān)督管理，僑務(wù)信息收集，政策宣傳等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出16,000元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出16,000元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來調(diào)研，本單位下鄉(xiāng)開展各項(xiàng)工作伙食費(fèi)用，民族助理員來開會(huì)培訓(xùn)宗教及民族政策伙食費(fèi)用等發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172,769.7元，與上年211901.00元對(duì)比，減少了39131.3元，下降18.47%,主要原因公車改革,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局部門資產(chǎn)總額2,503,636.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,523,389.57元，固定資產(chǎn)627,976元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,749.82元，其他資產(chǎn)349,521元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加126,376.93元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加128,627.11元，固定資產(chǎn)減少354,521元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加2,749.82元，其他資產(chǎn)增加349,521元。

三、政府采購支出情況

部門年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

四、預(yù)算績(jī)效信息

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附件附表10—附表14。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無。

師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局

2019年8月19日

監(jiān)督索引號(hào)53032318030801111

附件：師宗縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局決算公開表