監(jiān)督索引號53032319055601000

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門2018年度部門決算

   第一部分  曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)概況

葵山鎮(zhèn)位于云南省的曲靖、紅河兩市州的師宗、陸良、瀘西三縣的結合部，介于東經(jīng)104°43′-103°53′,北緯24°42′-24°52′之間，地處滇東與滇南的腹心地段，處于師宗縣的西部，鎮(zhèn)政府駐地距縣城23公里。是師宗縣優(yōu)質煤炭運往紅河州的大通道，南昆鐵路線穿境而過，境內(nèi)有小站秧草地站；捏者油路貫穿全境，連接324國道和陸瀘國防公路，交通十分便捷。是南盤江的支流金馬河的發(fā)源地，鎮(zhèn)政府駐地就處于金馬河的源頭串花洞旁。境內(nèi)氣候宜人，冬無嚴寒，夏無酷暑，屬亞熱帶與溫帶并存的氣候類型，最高海拔2050米，最底海拔1820米，年平均氣溫14.5℃，無霜期250天，日照1800小時，年降雨量1110毫米。全鎮(zhèn)轄10個行政村（即：者黑、馬灣、黎家壩、查拉、地利召、瓦葵、溫泉、山烏果、馬廠、峰龍?zhí)叮?6個村民小組，富饒美麗的115.44平方公里的葵山土地上養(yǎng)育著勤勞聰慧的3.58萬人民。

葵山鎮(zhèn)境內(nèi)有迷人的自然景觀和豐富的地熱熱水資源。翠云山上-幽深，古木參天，綠蔭蔽日，四季常青，是師宗至今保留下來的兩片原始森林之一，翠云山的魅力不僅在于秀美的山水林泉，還在于密林深處何氏父子的兩座古墓，主墓碑文為時任云貴總督的林則徐所題，曾吸引了不少中外游客到此旅游觀光?？芥?zhèn)耿家村的古樹茶花九蕊十八瓣名貴品種則是云南山茶中的活化石，屬于茶花中的珍品，具有極高的觀賞價值和科研價值， 1996年1月被列為省級重點保護古樹名木。據(jù)考證，此樹栽種于明朝年間，樹齡近400年。一到花期，萬朵茶花競相開放，九蕊十八瓣，以朵大、瓣多、色艷、蕊奇而享有盛譽是我縣具有觀賞價值的一道亮麗的風景。每年春夏雨季至中秋時節(jié)，成千上萬潔白的鷺鷥從遙遠的西伯利亞飛來，棲息在厚實的綠枝上繁衍后代，所以耿家村也稱鷺鷥村?？綔厝杉賲^(qū)是集水美、山美、人更美于一體的遠近聞名的旅游景點。特別是豐富的地熱熱水資源，日總涌水量10000立方米，水溫47℃，含鋰、鍶、鋅等10余種人體所需的礦物成分，屬國內(nèi)稀有的礦泉水。除此以外，還有馬文仲將軍故居、國公墳、串花洞等風景優(yōu)美的人文和自然景觀。

一、主要職能

（一）主要職能

（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領導；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。

（2）研究制定全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。

（4）堅持以經(jīng)濟建設為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟。 

（5）抓好全鎮(zhèn)精神文明和民主法制建設。

?。?）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。 

（7）抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎設施建設。

（8）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步提升

2018年，全鎮(zhèn)實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值7.32億元，同比增2.8%。其中：全鎮(zhèn)第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值5.29億元，同比增長1%；第二產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值917萬元，同比增長1.8%；第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值2.43億元，同比增長23.9%。金融機構各項存款余額2.7億元；各項貸款余額9400萬元；完成固定資產(chǎn)入庫6.2億元，完成投資 4.2億元，完成4億元任務的105%。完成招商引資1.3億元，完成了今年的目標任務0.7億元的185.7%。經(jīng)濟發(fā)展增勢強勁，綜合實力明顯提升。
    2、產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化

按照高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，加快轉變發(fā)展方式，深化產(chǎn)業(yè)結構調整，鞏固提升糧、煙、畜、林、中藥材等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極壯大泡核、桃油桃等特色經(jīng)濟。一是小春糧食種植面積2.86萬畝，產(chǎn)量512萬公斤，產(chǎn)值889萬元。二是烤煙生產(chǎn)有序推進。嚴格落實計劃任務，抓實合同管理，加強合同控制。種植烤煙1.47萬畝，共產(chǎn)煙葉4.08萬擔（204萬公斤），實現(xiàn)產(chǎn)值6183.24萬元。三是畜牧生產(chǎn)穩(wěn)中有升。著力培育養(yǎng)殖大戶，推廣科學飼養(yǎng)和品種改良，增強畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。大牲畜存欄17514頭（匹），同比增13.8%；生豬存欄73493頭，同比增21.8%，山羊存欄15156只，增22.7%；期內(nèi)出欄肉豬64370頭，同比增14.5%，肉牛出欄4581頭，同比增8.9%，肉羊出欄6207只，同比增17.3%，家禽出欄19.58萬羽，肉類總產(chǎn)7710.7噸，同比增15.1%；禽蛋產(chǎn)量331噸，同比增8.7%。四是特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢凸顯，發(fā)展泡核桃種植26000畝、蔬菜3900畝，油桃500畝，更新改造老桑園3200畝,新植桑園1000畝。加快推進土地流轉，不斷延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增強農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁。五是全年共接待游客2.8萬余人次，實現(xiàn)旅游綜合收入1400余萬元。開展職業(yè)技能、實用技術培訓4期1萬余人次，轉移、輸出農(nóng)村富余勞動力3000余人，實現(xiàn)務工經(jīng)濟9500萬元。交通運輸、商貿(mào)流通等行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展，實現(xiàn)收入2100余萬元。
    3、重點項目加速推進

2018年，是全面實施四個全面發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵之年，以脫貧出列領發(fā)展全局，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢。完成馬廠革命老區(qū)紅色鄉(xiāng)村幸福家園示范項目竣工材料編制及收尾階段工作；完成小沙灣、地利找、小新村、白馬村、小馬廠、冒水洞6個農(nóng)村住房安全保障工程項目的家畜設施建設項目結算及材料匯編工作。完成小沙灣村和納禾村美麗宜居鄉(xiāng)村建設前期規(guī)劃；完成鎮(zhèn)足球場建設項目前期可研和設計編制；配合縣水務局完成投資1500萬元新建自來水廠項目的設計和前期工作。完成葵山鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設并投入使用。
    2018年來，著力推進惠民實事，投入民生領域的資金達1000余萬元。脫貧攻堅、秀美鄉(xiāng)村建設、村莊整治、社會治理、生態(tài)文明等工作統(tǒng)籌推進，社會事業(yè)蓬勃發(fā)展，百姓的幸福感和獲得感得到了增強。

4、脫貧攻堅扎實推進

堅持抓扶貧解民憂，脫貧攻堅就是最大的民生，最大的政治，將民生二字貫穿始終。一是動態(tài)管理抓實抓細。嚴格對照兩不愁，三保障標準，始終堅持應納盡納，應退盡退的工作要求，抓實貧困對象動態(tài)管理工作，鎮(zhèn)村220余名干部職工投身脫貧攻堅一線，精準鎖定全鎮(zhèn)762戶2717名建檔立卡貧困對象。二是產(chǎn)業(yè)扶貧引領帶動。引進云南大勛農(nóng)業(yè)科技公司、昆明英武農(nóng)業(yè)科技公司與貧困農(nóng)戶建立利益聯(lián)結機制，吸納鼓勵貧困勞動力到基地務工，通過龍頭企業(yè)+扶貧公司＋合作社+貧困戶的發(fā)展模式，實現(xiàn)貧困戶持續(xù)穩(wěn)定增收。目前，全鎮(zhèn)種植金銀花1023.85畝；種植蠶桑6000余畝。三是危房改造穩(wěn)步推進。針對危房改造897戶，其中拆除重建324戶（建檔立卡187戶，非建檔立卡137戶），維修加固573戶（建檔立卡114戶，非建檔立卡459戶），全面對標對表開展工作，完善舉措精準施策。四是兩保收取順利完成。建檔立卡人口實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險100%參保。五是民生工程建設抓實到位。積極爭取各方資金，加大建設投入，完善各項基礎設施，改善人居環(huán)境，改善交通條件，2018年投資870.56萬元，硬化村內(nèi)道路13.82萬平方米，實現(xiàn)村內(nèi)道路硬化全覆蓋；投資149.12萬元硬化入戶道路2.37萬平方米，投資41.62萬元，硬化庭院1.04萬平方米，實現(xiàn)貧困戶入戶道路和庭院硬化全覆蓋。改造水利設施，投資1500萬元新建自來水廠，鋪設改造管網(wǎng)設施46.2公里，項目建成后將惠及葵山鎮(zhèn)80%以上群眾（34個自然村，3.6萬人）。完善電力、網(wǎng)絡通訊設施，完成6個集中點配電網(wǎng)項目建設，更換新型戶電表10121個，實現(xiàn)電力、有線電視、寬帶網(wǎng)絡、移動網(wǎng)絡在46個村組全覆蓋。同時，抓實教育扶貧、生態(tài)補償、社會保障兜底等措施，切實解決貧困群眾實際困難。在峰龍?zhí)?、山烏?個村委會開展貧困村互助資金試點，互助資金達116.27萬元。六是抓緊政策宣傳培訓。深入開展自強、誠信、感恩主題實踐活動，通過道德講堂、送感黨恩對聯(lián)、掛歷等方式，破除等靠要思想，實現(xiàn)扶貧與扶智和扶志相結合。

5、基礎設施建設不斷加大

把全面加強農(nóng)村基礎設施建設作為當前及今后一個時期三農(nóng)工作的重中之重，統(tǒng)籌謀劃各類重點項目10余個，積極上報爭取項目資金支持，加快推進基礎設施建設。一是農(nóng)村路網(wǎng)更加健全。以改善葵山鎮(zhèn)整體交通路網(wǎng)為目標，宣貫農(nóng)村公路建設管理辦法、整治公路路域環(huán)境、落實公路養(yǎng)護責任，與10個村委會簽定了《農(nóng)村公路養(yǎng)護管理目標責任書》、《葵山鎮(zhèn)2018年公路(鄉(xiāng)道、村道)經(jīng)常性養(yǎng)護合同》，本年度共計硬化村內(nèi)道路13.8萬平方，入戶道路2.37萬平方，做好72.78公里鎮(zhèn)村公路管護，確保道路和運輸安全暢通。二是水利基礎更加穩(wěn)固。水利設施不斷加強。投資10萬余元完成竹箐河、大沖水庫輸水主干渠水毀修復工作，投資198.66萬元完成山烏果、山朝、大查拉、納禾農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程建設。三是功能配套更加完善。新建10個村社黨群服務中心，新建7個村級活動場所，公共服務項目加快建設。

6、人居環(huán)境全面提升

緊緊圍繞縣委、縣政府提升人居環(huán)境工作目標要求，扎實開展農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治工作，在全鎮(zhèn)上下掀起農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治新高潮。環(huán)衛(wèi)設施不斷完善。以治臟、治亂為重點，改善鎮(zhèn)村環(huán)衛(wèi)設施，配備垃圾勾臂車6輛，壓縮車1輛，垃圾箱267只。通過廣大干部群眾的實干苦干，整治工作成效顯著，一年來全鎮(zhèn)嚴控道路打場曬糧和運輸車輛砂石潑灑；勸阻違法建筑14起，清理拆除違章建筑和占道經(jīng)營26處，清理打碑作坊28家，強制拆除捏者沿線粉糠作坊15家；共清理糞堆3500余堆，封閉漏圈1300余個，規(guī)范草堆、柴堆5200余堆，清運存量垃圾1500余噸。村容村貌明顯改觀，人居環(huán)境大幅提升。

7、社會事業(yè)不斷提高

全力保障和改善民生，推動社會事業(yè)發(fā)展取得新成效。發(fā)放臨時救助款5萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)救助醫(yī)療資金20.86元，發(fā)放救濟口糧35475公斤，發(fā)放五保金29.14萬元，發(fā)放農(nóng)村低保資金331.88萬元，全面完成城鄉(xiāng)低保清理核查工作。發(fā)放優(yōu)撫對象資金135.54萬元。發(fā)放2018年義務兵優(yōu)待金21.39萬元，發(fā)放養(yǎng)老金259.97萬元，發(fā)放喪葬補助1.2萬元。2018年以來參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險35858人，籌資592.75萬元。衛(wèi)生院設立中醫(yī)館，新建瓦葵、溫泉兩所村級衛(wèi)生室。全面啟動家庭醫(yī)生簽約服務，確保建檔立卡貧困人口100%簽約。建立居民電子健康檔案37060人份，建檔率達92.38%，減免門診42639人次74.9萬元，住院補償719人次58.4萬元。開展殯葬改革宣傳活動17次，發(fā)放宣傳資料1200份，利用送戲下鄉(xiāng)、春節(jié)、元旦節(jié)日演出活動為群眾義務演出10余場次，開展農(nóng)村體育運動會2場次，目前全鎮(zhèn)已建成38支業(yè)余演出團隊，覆蓋10個村（居）委會。

8、安全穩(wěn)定常抓不懈

堅持安全管理黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責工作要求，深入開展安全生產(chǎn)大檢查行動113次，排查各類隱患126條，現(xiàn)場整改88條，限期整改38條，所查隱患均得到有效整改。查處交通事故57起，交通違法532起，排查道路交通安全隱患17處，全年轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生重特大安全事故。平安創(chuàng)建不斷深入。深入開展平安村、平安家庭、平安單位創(chuàng)建工作。加強鎮(zhèn)村三室標準化建設，完成鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)信訪中心、者黑村、山烏果村綜治維穩(wěn)信訪工作站標準化示范點建設。嚴打整治成效顯著。加大重點路段、重點區(qū)域管控力度，嚴厲打擊各類違法犯罪活動，共發(fā)生刑事立案27起，破獲12起，破案率44%。受理各類治安案件31起，查處 31起，查處率100%。信訪維穩(wěn)扎實開展。排查調處各類矛盾糾紛165起，調解成功165起，調解成功率達100%。接待群眾來訪110余人次，受理群眾來信來訪15件，辦結15件，辦結率達100%。

9、      自身建設全面加強

2018年，堅持依法行政，加強法制宣傳教育，引導廣大干部職工自覺運用法治思維和法治方式推動各項工作，把各項工作全面納入法治軌道。依法接受人大的監(jiān)督，主動接受社會和輿論的監(jiān)督。二是深入推進政務公開，著力打造更加陽光透明的行政環(huán)境。修訂完善相關制度，形成按規(guī)則辦事、依程序決策的工作格局。推進政務服務體系建設，辦理各類事務3000余件。 三公經(jīng)費比上年同期下降5%，政府機關作風進一步好轉。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2018年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1、葵山鎮(zhèn)人大

2、葵山鎮(zhèn)人民政府

3、葵山鎮(zhèn)黨委

4、葵山鎮(zhèn)財政所

5、葵山鎮(zhèn)文化中心

6、葵山鎮(zhèn)社保中心

7、葵山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心

8、葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)機辦

9、葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)辦

10、葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧辦

11、葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心林業(yè)辦

12、葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水務辦

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門2018年末實有人員編制105人。其中：行政編制27人，事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員27人，事業(yè)人員78人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員22人。其中：離休1人，退休1人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門2018年度收入合計4736.10萬元。其中：財政撥款收入4736.1萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年增加，原因是增人增資及專項資金同比增幅較大。

二、支出決算情況說明

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門2018年度支出合計3593.29萬元。其中：基本支出2346.64萬元，占總支出的65.3%；項目支出1246.65萬元，占總支出的34.7%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年增加, 原因是增人增資及專項資金同比增幅較大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2346.64萬元。與上年對比增加,主要原因增人增資。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1246.65萬元。比上年對比增加，主要原因是財政扶貧專項資金增幅較大。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預算財政撥款支出3583.30萬元,占本年支出合計的99.72%。比上年增加,主要原因是財政扶貧專項資金增幅較大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出714.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.95%。主要用于人大、政府、黨委、財政所人員經(jīng)費及機構正常運行經(jīng)費；

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.4%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出42.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.19%。主要用于文化中心人員經(jīng)費及機構正常運行經(jīng)費；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出257.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.17%。主要用于社會保障服務中心人員經(jīng)費及機構正常運行經(jīng)費；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出72.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.02%。主要用于繳納葵山鎮(zhèn)醫(yī)療保險；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出117.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.28%。主要用于葵山鎮(zhèn)退耕還林補助；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出107.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.0%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心人員經(jīng)費及機構正常運行經(jīng)費；

  12.農(nóng)林水（類）支出2167.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.48%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務中心人員經(jīng)費及機構正常運行經(jīng)費、農(nóng)機購置補貼、草原生態(tài)補貼、耕地力保護補貼、森林生態(tài)效益、村級一事一議補助、涉農(nóng)整合等用于基礎設施建設扶貧專項資金；

  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于農(nóng)村公路建設；

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出78.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.20%。主要用于在職在編人員住房公積金；

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出預算為42萬元，支出決算為40.7萬元，完成預算的96.9%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為30.5萬元，完成預算的98.3%；公務接待費支出決算為10.2萬元，完成預算的92.7%。2018年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是全鄉(xiāng)進一步加強經(jīng)費預算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

2018年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.23萬元，下降0.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算增加13.05萬元，增長74.87%；公務接待費支出決算減少13.3萬元，下降56.59%。2018年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算減少的主要原因是全鄉(xiāng)進一步加強經(jīng)費預算管理，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化厲行節(jié)約。

(二)一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出30.5萬元，占75%；公務接待費支出10.2萬元，占25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出30.5萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出30.5萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于機關及站所日常工作運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出10.2萬元。其中：國內(nèi)接待費支出10.2萬元，共安排國內(nèi)公務接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門指導檢查等相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市師宗縣龍慶鄉(xiāng)部門2018年機關運行經(jīng)費支出119.02萬元，與上年對比增支15.95萬元,主要原因為脫貧攻堅工作任務較重，相關支出較大。部門機關運行經(jīng)費主要用于機構正常運轉。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額2678.5萬元，其中，流動資產(chǎn)1459.45萬元，固定資產(chǎn)1211.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.97萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加877.33萬元，其中;流動資產(chǎn)增加862.30萬元，固定資產(chǎn)增加15.03萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

                                               單位：萬元

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額14.54萬元,其中：政府采購貨物支出14.54萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，三公經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）三公經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

三、項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

四、經(jīng)濟科目：是指支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

五、功能科目:是指支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

附件：葵山鎮(zhèn)2018年部門公開決算表

監(jiān)督索引號53032319055601111