監(jiān)督索引號53032311032701000
師宗縣林業(yè)局 2018年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣林業(yè)局基本概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 基本概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣有關生態(tài)環(huán)境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)和行政規(guī)章；實施全縣的林業(yè)行政執(zhí)法。
2.研究擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；管理和征收縣級林業(yè)行政事業(yè)性收費和專項收入；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
3.組織開展全縣植樹造林和封山育林工作；指導全縣國有林場、苗圃、森林公園、集體林場、林業(yè)工作站及基層林業(yè)機構的建設和管理。
4.組織、指導全縣森林資源（含經濟林、薪炭林、熱帶林作物及其他特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，報上級批準后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹木的憑證采伐與運輸；組織指導林地、林權管理并對依法應由國家、省、市和縣批準的林地征用、占用進行初審。
5.組織、指導全縣陸生野生動植物的保護和合理開發(fā)利用；在國家和省市縣自然保護區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則指導下，指導森林和陸生野生動植物類型自然保護區(qū)的建設和管理；組織、協(xié)調全縣濕地保護和有關國際公約的履行工作；負責陸生瀕危物種進口管理和國家保護的野生動物、珍稀樹種木材、珍稀野生動植物及其產品進出口的審核、申報工作；組織協(xié)調有關國際公約的履行工作。
6.組織協(xié)調、指導監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災信息，指導管理全縣森林公安工作；指導、協(xié)調、監(jiān)督查處破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的重大案件；組織、指導全縣林業(yè)有害生物防治和檢疫工作。
7.研究提出林業(yè)經營的方針政策、實施規(guī)劃和全縣林業(yè)發(fā)展的經濟調節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產；預審和申報重點林業(yè)建設項目；指導管理全縣林業(yè)基本建設。
8.指導各類商品林（包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風景林的培育，組織指導全縣生態(tài)公益林的管理。
9.組織指導林業(yè)科技、教育和外事工作；指導全縣林業(yè)隊伍建設；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點科研項目攻關和科技成果推廣應用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1.堅持保護優(yōu)先，森林資源管理全面加強
始終堅持“保護與發(fā)展并重”原則，制定了《師宗縣進一步加強森林資源保護工作方案》，明確森林資源管護主體責任，認真落實森林資源管護的各項工作措施。一是加強林地資源管理。認真落實天然林保護生態(tài)效益補償政策，全面完成國家級公益林區(qū)劃落界工作，切實保護好全縣83.39萬畝天然林。結合師宗縣經濟社會發(fā)展的客觀要求，本著實事求是、尊重自然、照顧現(xiàn)實、科學規(guī)劃的原則，聘請西南林業(yè)大學完成了《師宗菌子山市級自然保護區(qū)總體規(guī)劃（2017-2025）》、《師宗菌子山市級自然保護區(qū)科學考察報告（2017-2025）》，積極協(xié)調上級有關部門對師宗菌子山市級自然保護區(qū)范圍和功能區(qū)劃進行調整。實施禿杉箐、黑爾獼猴保護工程，營造良好的野生動物生活、棲息自然環(huán)境。二是嚴格執(zhí)行林地保護利用規(guī)劃。加大對征占用林地申報、審批的服務管理力度，在定額內合理調整林地供應結構和重點，切實保障好國家、省、市、縣重點在建工程和重要民生建設項目使用林地需求。2018年依法上報審批永久性征占用林地19件1708.9畝、臨時性征占用林地8件284.65畝。三是加強林木采伐、運輸管理。編制了《師宗縣“十三五”年森林采伐限額計劃》，嚴格執(zhí)行森林采伐限額管理制度，2018年分解下達林木采伐限額6.61萬立方米，核發(fā)林木采伐許可證2.89萬份，完成采伐3.2萬立方米，未出現(xiàn)超采伐濫采伐現(xiàn)象；嚴格執(zhí)行木材憑證運輸制度，嚴厲打擊非法運輸木材行為，維護正常的木材流通秩序。2018年辦理木材運輸證7562份，查驗木材3600余車次3.14萬立方米，沒收木材187立方米。四是規(guī)范木材經營加工管理。研究制定《師宗縣木材經營加工市場管理辦法（草案）》，切實規(guī)范木材市場管理，配合工商部門核發(fā)木材經營加工許可證52戶。2018年，完成加工交易木材13萬m3，實現(xiàn)總產值達3.4億元以上，上繳稅收860余萬元。五是加大林業(yè)執(zhí)法力度。以開展森林督查為抓手，認真做好國家級和省級移交疑似圖斑核實，其中：國家級337個50.6264公頃、省級235個55.8566公頃，并積極組織縣森林公安局、林業(yè)執(zhí)法大隊、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）林業(yè)辦嚴厲打擊各類涉林違法犯罪行為，2018年依法查處涉林刑事案件8件，辦理林業(yè)行政案件168件，收回林地310畝。六是狠抓林業(yè)防災減災。認真落實森林防火責任制，完善預防、撲救、保障三大體系，加強森林防火值班值守和火災隱患排查，2018年全縣未發(fā)生較大森林火災和人員傷亡事故，森林防火任務圓滿完成。扎實開展森林病蟲害監(jiān)測預報和植物檢疫，及時組織力量進行松葉蜂、扁葉蜂監(jiān)測、防治，“森防四率”全面達標。
2.堅持造林綠化，林業(yè)生態(tài)建設成效明顯
堅持項目造林與社會造林并舉，加大造林步伐，深入推進生態(tài)文明建設。一是認真抓好國家林業(yè)重點生態(tài)建設項目實施，完成新一輪退耕還林2.3萬畝、中央造林補貼項目1萬畝、天保公益林建設0.2萬畝、木本油料提質增效0.5萬畝。二是深入開展國家森林城市創(chuàng)建，對照上級下達我縣創(chuàng)建省級“森林城市”目標任務，建立了工作臺賬，將各項工作任務分解到相關責任單位，完成新造林面積11萬畝，城區(qū)綠化覆蓋率38%、新增綠地11.5公頃，建成綠色景觀大道4條25.8公里，水庫壩塘綠化14座15公里。整合森林城市創(chuàng)建資金106萬元，采購經濟林果和綠化苗木10.8萬株，免費發(fā)放到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），積極開展村屯綠化、庭院美化，新增集中型村莊綠化面積185公頃、分散性村莊綠化面積111公頃，立體綠化0.26公頃；建設義務植樹基地1個，森林村莊2個，森林采摘體驗基地1個，森林校園1個，森林人家1個。爭創(chuàng)了師宗菌子山市級自然保護區(qū)省級生態(tài)文明教育基地，并于2018年11月13日順利通過省級評審驗收。三是面山植被恢復，在小石山片區(qū)、召設片區(qū)、新村片區(qū)完成植被恢復867畝。在彩云鎮(zhèn)務龍村委會保家坡、趙家墳等地完成植被恢復59.7畝，在丹鳳街道海晏社區(qū)白霧廈村完成植被恢復12.39畝，在大同街道三角山村、大小大色從村完成植被恢復481.4畝，在漾月街道豐嶺村完成植被恢復161畝。完成文筆公園周圍、漾月街道法塊村面山景觀改造1200畝。
3.堅持示范引領，林產業(yè)發(fā)展不斷加快
緊緊圍繞促進“產業(yè)增效、林農增收”思路，以資源培育為基礎，扶持新興產業(yè)發(fā)展，不斷推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級，實現(xiàn)林產業(yè)集群化和規(guī)?；l(fā)展。一是注重特色產業(yè)發(fā)展。加大林業(yè)融資渠道，廣泛動員社會力量參與林業(yè)建設，依法依規(guī)采取多種形式承包經營國有、集體林地和林木，打破了過去單純依靠國家投資辦林業(yè)的局面，形成了國家、集體、個人齊參與新格局，為多元化籌資、多渠道發(fā)展林業(yè)探索出了新路子，注入了新活力。目前，全縣已建成以杉木、川滇榿木為主的速生商品林100萬畝，林木采伐蓄積量達461萬立方米，其中杉木種植已成為五龍、高良、龍慶等三個鄉(xiāng)群眾增收致富的主要產業(yè)；發(fā)展以核桃、油茶為主的木本油料12萬畝，其中：核桃:10.6萬畝、油茶1.4萬畝，年產量234萬公斤，年產值達3600萬元，打造了葵山冒水洞、龍慶白泥井2個核桃示范基地。結合國有五洛河林場改革中長發(fā)展規(guī)劃，盤活現(xiàn)有國有林地資源，引進有實力的林業(yè)龍頭企業(yè)與五洛河林場合作開發(fā)熱區(qū)水果，政府給予政策扶持，示范帶動全縣熱區(qū)水果發(fā)展。目前，五洛河林場范圍內已引入云南瀚森農業(yè)科技有限公司、云南佳洲現(xiàn)代農業(yè)科技有限公司等龍頭企業(yè)4家，建成以柑橘為主的熱區(qū)水果示范基地2萬畝，種植冰糖橙5600畝、檸檬4200畝、沃柑3600畝，完成項目總投資3億元。二是大力發(fā)展林下經濟。以南盤江林業(yè)局為試點積極探索林下種養(yǎng)殖經濟增收渠道，積極增加森工企業(yè)職工收入。2018年，南盤江林業(yè)局林下土雞出欄11000只，種植薏仁、生姜3000余畝，實現(xiàn)林下經濟產值360余萬元，職工人均增收3500元。引進中藥材種植龍頭企業(yè)在大同街道下阿甸村租地1100畝進行核桃樹下套種中藥材，林業(yè)部門給予退耕還林政策扶持，群眾享受租金、項目補助、打工收入，讓農民在自家林下淘出“金疙瘩”。引進起點胡蜂養(yǎng)殖有限責任公司在師宗縣鳳翔輕工業(yè)園進行胡蜂養(yǎng)殖，采取龍頭帶動基地和合作社、合作社連接林農的產業(yè)組織形式，公司與合作社（蜂農）簽訂合同，由公司負責提供蜂種、技術指導、市場保護價收購，增強抵御市場風險的能力。2018年，林下胡蜂養(yǎng)殖2300余窩，實現(xiàn)總產值757萬元，解決就業(yè)760人。三是大力發(fā)展林木種苗。把林木種苗培育基地建設與林業(yè)產業(yè)發(fā)展、區(qū)域經濟長遠發(fā)展結合起來，引進專業(yè)苗木培育龍頭企業(yè)在師宗縣丹鳳街道古城村進行林木良種培育，示范帶動周邊村寨林木種苗培育，為全縣林業(yè)生態(tài)建設和林產業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質苗木。目前，全縣形成了以“古城育苗基地”為中心的林木苗圃134戶0.65萬余畝（其中優(yōu)質核桃采穗圃1個200畝），年可產造林苗木3200余萬株、綠化苗木160余萬株，產值可達2900余萬元。
4.堅持改革創(chuàng)新，林業(yè)發(fā)展活力明顯增強
成立林業(yè)投資開發(fā)有限公司，切實解決林業(yè)產業(yè)發(fā)展、基礎設施建設和深化林業(yè)改革中資金短缺的瓶頸問題，建立起市場運作的林業(yè)投入機制，拓寬林業(yè)發(fā)展的融資渠道，促進全縣森林資源的合理開發(fā)和林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，使林業(yè)發(fā)揮應有的生態(tài)、經濟、社會三大效益；深化集體林權配套改革，充分發(fā)揮林權管理服務中心作用，為林農提供林權流轉、供求信息等服務，規(guī)范林木林地產權流轉行為，全年辦理林權抵押貸款1戶280萬元、抵押清償3戶327萬，林木權證101戶205宗正處于外業(yè)審核中，調處林權糾紛13起；辦理林業(yè)貼息貸款90戶951萬元，貼息44.35萬元。認真貫徹《曲靖市國有林場改革實施方案》，研究制定《師宗縣國有五洛河林場改革方案》及相關配套方案，穩(wěn)步推進國有五洛河林場改革，目前，師宗縣國有五洛河林場改革已全面完成，并順利通過省、市級驗收。
5.堅持精準施策，林業(yè)產業(yè)扶貧收到實效
結合林業(yè)工作實際，制定了《師宗縣林業(yè)局貫徹落實林業(yè)行業(yè)扶貧惠農政策措施實施方案》、《師宗縣打贏生態(tài)脫貧攻堅實施方案（2018-2020年）》，加大對貧困地區(qū)政策、項目、資金的支持力度，明確了目標任務、實施計劃、政策措施、責任分工及組織管理等內容，有力地支持全縣脫貧攻堅工作。全年生態(tài)效益補償兌付建檔立卡貧困戶8521戶84.14萬元，新一輪退耕還林兌付建檔立卡貧困戶438戶615.12萬元，中央財政造林補貼項目補助建檔立卡貧困戶11戶9.14萬元；商品林木采伐涉及建檔立卡貧困戶262戶15110.13 立方米；將738名建檔立卡貧困戶納入生態(tài)護林員，每人每年按8000元標準發(fā)放補助。積極抓好掛聯(lián)點的幫扶工作，先后劃撥高良鄉(xiāng)雨廈村委會工作經費16萬元，保障了脫貧攻堅的正常業(yè)務開展；協(xié)調中華思源公益基金會捐資扶貧項目在掛聯(lián)的高良鄉(xiāng)雨廈村委會落地實施，投入資金34萬元采購杉木15萬株、油茶8.565萬株免費發(fā)放給高良鄉(xiāng)雨廈村委會209戶建檔立卡貧困戶，發(fā)展杉木500畝、油茶1000畝。三是多渠道籌集資金40萬元采購、杉木、柑橘、板栗、軟籽石榴、核桃等經濟林果苗木23.7萬株免費發(fā)放給高良鄉(xiāng)雨廈村委會107戶群眾，扶持產業(yè)發(fā)展900畝，涉及建檔立卡貧困戶99戶426人810畝。通過林業(yè)扶貧項目的實施，雨廈村委會的基礎設施建設得到進一步改善，貧困群眾生活水平大幅提升，呈現(xiàn)出經濟社會和諧發(fā)展的良好態(tài)勢。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣林業(yè)局2018年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.行政單位：師宗縣林業(yè)局（現(xiàn)改為師宗縣林業(yè)和草原局）是師宗縣人民政府工作部門， 為正科級，內設機構5個，分別為：辦公室、規(guī)劃財務股、生態(tài)修復管理暨產業(yè)發(fā)展股、生態(tài)保護管理股和森林草原災害預防股。
2.參公管理事業(yè)單位：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站。
3.其他事業(yè)單位：師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營林站、師宗縣天然林保護及退耕還林管理辦公室、師宗縣農村能源管理站、師宗縣木材檢查站、師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、師宗縣國際合作項目管理辦公室。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣林業(yè)局2018年末實有人員編制93人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員80人（含參公管理事業(yè)人員14人）。
離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（決算表詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣林業(yè)局2018年度收入合計5046.69萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)3389.36萬元增加1657.33萬元，增長48.9%。其中：
1.財政撥款收入4956.17萬元，占總收入的98.21%。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)3355.16萬元增加1601.01萬元，增長47.7%。增加主要原因是2017年度沒有撥入退耕還林專項資金，2018年撥入退耕還林專項資金1628.22萬元。
2.上級補助收入0萬元，占總收入的0%。2017年上級補助收入也是為0元。
3.事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%。2017年事業(yè)收入也是為0元。
4.經營收入0萬元，占總收入的0%。2017年經營收入也是為0元。
5.附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%。2017年附屬單位繳款收入也是為0元。
6.其他收入90.52萬元，占總收入的1.79%。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)34.2萬元增加56.32萬元，增長164.7%。增加主要原因2018年縣財政局經濟建設科專戶撥入林業(yè)石油補貼44.92萬元，浙江華海木業(yè)捐贈綠色健康扶貧資金34萬元，其他森林病蟲害防治經費減少10萬元，其他工作經費減少12.6萬元。
二、支出決算情況說明
師宗縣林業(yè)局2018年度支出合計5203.62萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)4395.51萬元增加808.11萬元，增長18.38%。其中：基本支出1490.34萬元，占總支出的28.66%；項目支出3713.27萬元，占總支出的71.34%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣林業(yè)局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1490.34萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)1483.20萬元增加7.14萬元，增長0.48%。增加主要原因是工資正常晉升增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1396.04萬元，占基本支出的93.67%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出94.3萬元，占基本支出的6.33%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣林業(yè)局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3713.27萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)2912.31萬元增加800.96萬元，增長27.5%。具體項目開支及開展工作情況：
1.天然林保護支出793.06萬元，主要用于全縣588個建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員森林管護支出504.4萬元（上年有34.4萬元）、五洛河林場森林管護126.48萬元、集體林管護支出14萬元、木材公司社會保險補助61.19萬元、森林公安政策性社會性補助支出14萬元、天保公益林建設支出72.99萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)939.26萬元減少146.2萬元，下降15.6%。下降主要原因是南林局2018年社會保險補助經費縣財政局直接撥南林局，沒有撥我局，導致收支減少。
2.退耕還林支出1556.44萬元，主要用于2015年新一輪退耕還林第一次生活補助1222.29萬元、2017年新一輪退耕還林生活補助77.9萬元、2015年新一輪退耕還林工程建設造林補植補造支出64.35萬元、2017年新一輪退耕還林工程建設造林支出191.8萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)612.22萬元增加944.22萬元，增長154.2%。增加主要原因是2018撥入2015年退耕還林生活補助經費支出，其他工程建設支出主要上年結轉增加2018年使用，基本沒有新增加。
3.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出158.56萬元，主要用于2016年森林撫育支出158.56萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)141.44萬元增加17.12萬元，增長12.1%。說明2017年縣財政預算2016年森林撫育資金300萬元，2017年支出141.44萬元，剩余158.56萬元結轉2018年支出。沒有增加預算。
4.森林培育支出380.21萬元，主要用于2016年森林撫育345.92萬元、2018年機關義務植樹10萬元、2018年綠色健康扶貧支出24.28萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)427.12萬元減少46.91萬元，下降11%。下降主要原因是上級下達的2017、2018年森林撫育、造林補貼資金納入扶貧整合，沒有用于森林培育項目，導致森林培育支出下降，而且2018年支出的森林撫育資金也是2016年的項目，2017年和2018年上級下達的森林培育項目資金全部整合用于扶貧。
5.森林生態(tài)效益補償328.99萬元，主要用于2018年森林生態(tài)效益補償項目190.73萬元，2017年森林生態(tài)效益補償項目78.26萬元，2018年木材公司天保森林管護經費60萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)251.69萬元增加77.3萬元，增長30.7%。實際上2018年與2017年森林生態(tài)效益補償項目資金沒有增減，增加主要原因是2018的天保項目資金下在森林生態(tài)效益補償科目，上年有結轉資金沒有撥入。
6.動植物保護9萬元，主要用于菌子山保護區(qū)調整調查規(guī)劃支出9萬元，上年沒有該項支出。
7.林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督20萬元，主要用于葵山林業(yè)站辦公用房補助支出20萬元，上年沒有該項支出。
8.林業(yè)產業(yè)化37.37萬元，主要用于2016年核桃提質增效支出37.37萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)181.63萬元減少144.26萬元，下降79.4%。實際上2017年、2018年林業(yè)產業(yè)化項目都沒有新的預算，減少主要原因是2018撥入2016年未撥資金比2017年撥入2016年未撥資金少。
9.林業(yè)貸款貼息支出19.92萬元，主要用于翠楹花卉有限公司貸款利息補助19.92萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)0.71萬元增加19.2萬元，增長2704.2%。增加主要原因是2018年撥入的貼息資金比上年多。
10.成品油價格改革對林業(yè)的補貼44.92萬元，主要用于南林局國有森工企業(yè)、木材公司和五洛河林場林場森林保護和營林生產油價上漲補助。2017年沒有支出預算。
11.林業(yè)防災減災149.21萬元，主要用于森林病蟲害防治10萬元、森林救災專業(yè)撲火隊90.95萬元、森林防火48.62萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)95.5萬元增加53.71萬元，增長56.2%。增加主要原因是2018年森林專業(yè)撲火隊90.95萬元經費由縣林業(yè)局列支，增加森林病蟲害防治項目支出10萬元，2018年上級森林防火專項經費沒有劃撥。
12.其他林業(yè)支出209.2萬元，主要用于森林植被恢復造林18萬元、葵山林業(yè)站辦公用房建設支出60萬元、太陽能熱水器安裝21萬元、森林城市建設21.2萬元、陡坡地生態(tài)治理造林支出43.5萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊林業(yè)行政執(zhí)法成本補助45.5萬元。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)125萬元增加84.2萬元，增長67.4%。增加主要原因是2018年撥入2016年陡坡地生態(tài)治理項目比2017年撥入2016年陡坡地生態(tài)治理增加增加27萬元；辦公用房經費支出增加60萬元、天保經費支出減少60萬元；2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊林業(yè)行政執(zhí)法成本補助45.5萬元，2017年沒有該項預算；2018年太陽能熱水器安裝21萬元，2017年沒有撥入該項經費；2018年森林城市建設21.2萬元，2017年沒有撥入該項經費。
13.農業(yè)保險保費補貼2.4萬元，主要用于森林培育造林管護（2017年后續(xù)支出資金）項目（林業(yè)火災保險賠償款）。2018年決算數(shù)較2017年決算數(shù)57.14萬元減少54.74萬元，下降95.8%。減少主要原因是：2018年實際沒有賠償款（直接兌林農或單位），2018年支出資金屬于2017年結轉結余資金，2017年公益林火災保險賠償款2017年支出數(shù)比2018年多。
14.成品油價格補貼其他支出4萬元，主要用于森工企業(yè)補貼兌現(xiàn)。2018年決算數(shù)與2017年決算數(shù)4萬元一樣多，不增不減。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣林業(yè)局2018年度一般公共預算財政撥款支出4956.85萬元,占本年支出合計的95.26%。2017年一般公共預算財政撥款支出4165.80萬元。與2017年對比增加791.05萬元，增加幅度為15.96%，增加主要原因是2018年退耕還林資金收入增加相應支出隨之相應增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出183.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.7%。主要用于單位離退休人員生活費101.95萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出79.91萬元、工傷保險繳費補助支出1.59萬元；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出70.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.42%。主要用于機關事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費支出70.62萬元；
3.節(jié)能環(huán)保（類）支出2349.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.4%。主要用于天然林保護793.06萬元（生態(tài)護林員504.4萬元、五洛河林場森林管護126.48萬元、集體林管護支出14萬元、木材公司社會保險補助61.19萬元、森林公安政策性社會性補助14萬元、天保公益林建設支出72.99萬元）、退耕還林1556.44萬元（退耕農戶現(xiàn)金補助1300.29萬元、退耕還林工程建設補助支出256.15）；
4.農林水（類）支出2283.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的46.07%。主要用于局機關行政運行1164.24萬元、林業(yè)事業(yè)機構2.6萬元（扶貧聯(lián)系點扶貧工作人員補助2.6萬元）、森林培育355.92萬元、森林生態(tài)效益補償328.99萬元（含木材公司森林管護經費60萬元）、動植物保護9萬元、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督20萬元、（葵山林業(yè)站辦公用房）、林業(yè)產業(yè)化37.37萬元（核桃提質增效支出37.37萬元）、林業(yè)貸款貼息支出19.92萬元（綠化公司貸款補助19.92萬元）、林業(yè)防災減災139.21萬元（其中：森林救災專業(yè)撲火隊90.95萬元、森林防火48.62萬元）、其他林業(yè)支出206.6萬元（其中：森林植被恢復項目48萬元、太陽能熱水器安裝21萬元、森林城市建設18.6萬元、葵山林業(yè)站辦公用房補助30萬元、陡坡地生態(tài)治理43.5萬元、林業(yè)行政執(zhí)法成本補助45.5萬元）；
5.住房保障（類）支出69.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.4%。主要用于住房公積金支出69.43萬元（為職工繳費住房公積金）；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣林業(yè)局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為29萬元，支出決算為23.44萬元，完成預算的80.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為20.46萬元，完成預算的97.43%；公務接待費支出決算為2.98萬元，完成預算的37.25%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)5.56萬元，減少的主要原因：1.嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，實行公函接待，按標準接待；2.由于第四季度公用經費財政沒有下達額度，部分公務接待費沒有公務費支付。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年28.38萬元減少4.94萬元，下降17.41%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，0%；公務用車購置及運行費支出決算增加1.64萬元萬元，增長8%；公務接待費支出決算減少6.58萬元，下降68.83%；2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：1.公務接待費大幅度減少（嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，實行公函接待，按標準接待）；2.公務用車運行維護費小幅度增加。。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出20.46萬元，占87.29%；公務接待費支出2.98萬元，占12.71%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0人次。2018年沒有該項預算；
2. 公務用車購置及運行維護費支出20.46萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2018年沒有該項預算；
公務用車運行維護支出20.46萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護、營林生產管理和局機關運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出2.98萬元。其中：
國內接待費支出2.98萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護、營林生產管理檢查驗收等相關工作，產生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。沒有該項預算。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣林業(yè)局2018年機關運行經費（日常公用經費支出）支出94.31萬元，2017年度機關運行經費支出119.61萬元。與2017年對比減少25.3萬元，減少幅度為21%，減少主要原因是：1、2018年公務費只保障了年初預算的3/4，有1/4沒有下達額度。部門機關運行經費主要用于辦公經費56.68萬元（其中公務員公車補助26.25萬元）、會議費1.84萬元、培訓費2.04萬元、專用材料購置費6.64萬元、委托業(yè)務費0.6萬元、公務接待費2.97萬元、維修費0.35萬元、公務用車運行維護費8.51萬元（其他森林消防車輛運行費在防火經費中列支）、其他商品和服務支出12.07萬元（撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊公用經費11.29萬元、繳大病醫(yī)保0.78萬元）、辦公設備購置費2.61萬元。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣林業(yè)局資產總額2270.91萬元，其中，流動資產1398.88萬元，固定資產871.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.53萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。2017年年末支出總額2786.9萬元，與2017年相比，本年資產總額減少515.99萬元，其中;流動資產減少241.52萬元，固定資產減少275.01萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0.53萬元萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物1671.19平方米（小河口苗圃管理用房，2012年已處置給云南子午會館有限公司，沒有下賬），賬面原值154.38元，實現(xiàn)資產處置收入337.59萬元（云南子午會館有限公司還沒有交款）；處置車輛3輛（公車改革減少，以前沒有下達下賬文件、2018年才下達文件），賬面原值87.89萬元；報廢報損資產0項，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，師宗縣林業(yè)局政府采購支出總額704.81萬元,其中：政府采購貨物支出315.32萬元;政府采購工程支出323.08萬元;政府采購服務支出66.41萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
師宗縣林業(yè)局下屬9個事業(yè)單位，師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營林站、師宗縣天然林保護及退耕還林管理辦公室、師宗縣農村能源管理站、師宗縣木材檢查站、師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、師宗縣國際合作項目管理辦公室的財務沒有獨立核算，并入局機關統(tǒng)一核算。另外師宗縣林業(yè)局2019年3月份機構改革名稱改為師宗縣林業(yè)和草原局。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入： 指單位從同級財政部門取得的財政預
算資金。
二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動
取得的收入。
三、經營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之
外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按
照有關規(guī)定上繳的收入。
五、 其他收入： 指單位取得的除上述“財政撥款收入”、
“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
六、年初結轉和結余： 指以前年度尚未完成、結轉到本年
扔按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、年末結轉和結余： 指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以
后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
八、基本支出： 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任
務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。
九、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務
和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活
動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十一、歸口管理的行政單位離退休（項）： 反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
十二、節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護（款）： 反映專項用于天然林資源保護工程的各項補助支出。森林管護（項）： 反映專項用于森林資源管護所發(fā)生的各項補助支出。社會保險補助（項）： 反映專項用于由于木材減產或停產造成實施單位應繳納社會保險費缺口的補助支出。政策性社會性支出補助（項）： 反映專項用于實施單位承擔的政策性社會性支出補助。天然林保護工程建設（項）：反映天然林保護工程建設支出。
十三、 林業(yè)： 反映政府用于林業(yè)方面的支出。行政運行（項）： 反映行政單位（包括實行公務員管理均事業(yè)單位） 的基本支出。林業(yè)事業(yè)機構（項）： 反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。森林培育（項）： 反映育苗（種）、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹，生物措施治理水土流失等支出。森林資源管理（項）： 反映森林經營、利用、森林資源資產、林地保護及權屬調處等森林資源管理方面的支出。動植物保護（項）： 反映動植物資源及其生存環(huán)境調查、監(jiān)測，動植物資源保護管理、野外放歸、巡護、瀕危野生動物拯救、繁育，野生動物疫源疫病監(jiān)測防控等方面的支出。林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）： 反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、 復議與訴訟管理等方面的支出。林業(yè)工程與項目管理（項）： 反映林業(yè)工程及項目的監(jiān)理、檢查驗收、效益監(jiān)測以及規(guī)劃、可研、項目評估等方面的支出。林業(yè)防災減災（項）： 反映為預防和撲救、救治森林火災、林業(yè)有害生物災害、自然水旱災害等發(fā)生的支出。其他林業(yè)支出（項）： 反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
十四、農業(yè)保險保費補貼： 反映對農民或農業(yè)生產經營組織投保農業(yè)保險給予的補貼。
十五、住房公積金： 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十六、機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53032311032701111