監(jiān)督索引號53032318041401000

師宗縣市場監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算公開

第一部分  師宗縣市場監(jiān)督管理局概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、財政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣市場監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、認真執(zhí)行國家工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負責(zé)全縣市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作，制定全縣相關(guān)管理政策措施和規(guī)劃并組織實施。
    2、負責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的各類行政審批和行政許可及相關(guān)工作，依法查處無證照經(jīng)營行為。
    3、按規(guī)定組織查處違反工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。
    4、貫徹實施《質(zhì)量發(fā)展綱要》，承擔(dān)全縣產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設(shè)責(zé)任，制定和實施提高質(zhì)量整體水平、標準化和計量事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
    5、負責(zé)食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品生產(chǎn)、流通及餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督管理工作。
    6、負責(zé)商標培育、發(fā)展及管理工作，依法監(jiān)督管理廣告活動；查處虛假廣告等違法行為。
    7、承擔(dān)產(chǎn)品、商品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。
    8、開展消費者權(quán)益保護工作，保護生產(chǎn)經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。
    9、依法實施合同監(jiān)督管理，查處合同欺詐等違法行為。
    10、依法統(tǒng)一管理本地區(qū)計量和認證、認可工作，依法查處生產(chǎn)、流通領(lǐng)域內(nèi)的計量及認證、認可違法行為，組織實施強制性產(chǎn)品的認證監(jiān)督管理。
    11、負責(zé)管理標準化工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)有關(guān)部門的標準化工作。
    12、依法綜合管理各類特種設(shè)備的安全監(jiān)察與質(zhì)量監(jiān)督管理工作。
    13、負責(zé)縣人民政府食品安全委員會日常工作，負責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)及成員單位的考核評價。
    14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、深化商事制度改革，服務(wù)市場經(jīng)濟發(fā)展

一是全面落實改革，提高市場主體準入便利化程度，全縣私營企業(yè)發(fā)展到3395戶；個體工商戶發(fā)展到21070戶；農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展到474戶。商事制度改革穩(wěn)步推進。

二是扎實做好企業(yè)信息公示工作。2017年度我縣企業(yè)年報率達96.53%；農(nóng)民專業(yè)合作社年報率94.21%；個體工商戶年報率96.95%。圓滿完成我縣各類市場主體年報工作。

2、加強三大安全監(jiān)管，維護市場穩(wěn)定有序

一是圍繞國家食品安全示范城市創(chuàng)建。全年共抽檢食品1711批次，快檢食品476批次；開展專項整治10余次，出動執(zhí)法車輛229臺次、執(zhí)法人員1656人次、檢查食品經(jīng)營者1958戶、下達整改意見書16份，限期整改52戶。夯實了我縣食品安全監(jiān)管基礎(chǔ)。

二是切實開展藥品安全監(jiān)管工作。全年共抽檢藥品25批次，化妝品5個批次，完成藥品不良反應(yīng)上報173例，醫(yī)療器械不良事件54例，化妝品不良事件48例。切實保障了人民群眾的用藥安全。

三是認真開展特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查。全年共出動140車次、423人次、檢查各類特種設(shè)備545臺（件）、安全附件541件、各類氣瓶860只，查驗特種設(shè)備操作人員資格590人證。發(fā)現(xiàn)隱患和問題5條，發(fā)出《特種設(shè)備安全監(jiān)察指令書》5份。進一步構(gòu)建了特種設(shè)備長效動態(tài)監(jiān)管體系。

3、落實質(zhì)量發(fā)展綱要，助力質(zhì)量創(chuàng)建工作。一是積極開展“全國質(zhì)量強市示范城市”創(chuàng)建活動，對39個批次的產(chǎn)品質(zhì)量進行了抽檢；二是積極引導(dǎo)企業(yè)申報注冊商標，全年共指導(dǎo)18家企業(yè)通過多種渠道申請注冊商標25件。全縣質(zhì)量創(chuàng)建大幅提升。

4、開展3.15系列宣傳活動和12315行政執(zhí)法體系建設(shè)，進一步暢通消費者訴求渠道，全年共受理消費投訴、舉報91件，挽回經(jīng)濟損失3.4萬元。消費環(huán)境得到深度凈化。

5、強化行政執(zhí)法，規(guī)范市場秩序。全年共查處各類違法違章案件128件，罰沒收入58.58萬元，移交公安機關(guān)案件2件。

6、扎實開展脫貧攻堅工作。全年共組織全體掛包干部入戶走訪960余次，劃撥資金、物資等計15.96萬元，助力石碑社區(qū)脫貧摘帽。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣市場監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，為師宗縣市場監(jiān)督管理局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣市場監(jiān)督管理局部門2018年末實有人員編制94人。其中：行政編制77人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制17人（參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員71人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員17人（參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣市場監(jiān)督管理局部門2018年度收入合計2057.00萬元。其中：財政撥款收入2057.00萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年對比，比上年的1796.46萬元增加260.54萬元，比上年增長14.50%，增長主要原因為項目經(jīng)費增加。

    二、支出決算情況說明

師宗縣市場監(jiān)督管理局部門2018年度支出合計1919.02萬元。其中：基本支出1595.40萬元，占總支出的83.14%；項目支出323.63萬元，占總支出的16.86%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比，總支出比上年的1733.43萬元增加185.60萬元，比上年增長11%，基本支出比上年的1635.19萬元減少3979萬元，比上年下降2%，項目支出比上年的98.24萬元增加225.39萬元，比上年增長229%?；局С鰷p少的原因主要為人員減少及人員經(jīng)費減少，項目支出增加的原因主要為2017年項目經(jīng)費在本年下達，項目支出大幅增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣市場監(jiān)督管理局機關(guān)、派出機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1595.44萬元，比上年的1635.19萬元減少39.79萬元，比上年下降2%，主要原因為人員減少及人員經(jīng)費減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.36%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.63%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣市場監(jiān)督管理局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出323.63萬元，比上年的98.24萬元增加225.39萬元，比上年增長229%。項目支出增加的原因主要為上年項目經(jīng)費在本年下達，項目增加，項目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣市場監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1919.03萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比，總支出比上年的1712.49萬元增加206.54萬元，比上年增長12.06%，增加主要原因為項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出901.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的46.97%，主要用于機關(guān)運行等相關(guān)支出；

2.外交（類）支出0元；

3.國防（類）支出0元；

4.公共安全（類）支出0元；

5.教育（類）支出0元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元；

7.文化體育與傳媒（類）支出0元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出189.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.86%，主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出753.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.27%，主要用于食藥類人員工資、行政運行及醫(yī)療保險、食品藥品安全監(jiān)管等支出；

10.住房保障（類）支出74.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.9%，主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣市場監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為32.40元，支出決算為29.14萬元，完成預(yù)算的89.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為27.45萬元，完成預(yù)算的99.82%；公務(wù)接待費支出決算為1.7萬元，完成預(yù)算的34.70%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為嚴格控制公務(wù)接待和加強車輛管理。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1.34萬元，下降4.40%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0元；公務(wù)接待費支出決算減少1.34萬元，下降27.35%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出27.45萬元，占94.18%；公務(wù)接待費支出1.70萬元，占5.82%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出27.45萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出27.45萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于市場監(jiān)管工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.7萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.17萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市場監(jiān)管檢查、食品安全監(jiān)測、案件協(xié)查等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣市場監(jiān)督管理局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出121.83萬元，比上年的155.65萬元減少33.82萬元，比上年下降21.73%，

下降主要原因為委托業(yè)務(wù)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、車輛運行費等支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣市場監(jiān)督管理局部門資產(chǎn)總額2377.46萬元，其中，流動資產(chǎn)384.36萬元，固定資產(chǎn)1918.05萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)75.05萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加77.28萬元，其中：流動資產(chǎn)減少24.77萬元，固定資產(chǎn)增加27.48萬元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)增加74.55萬元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

部門年度政府采購支出總額45.99萬元，其中：政府采購物資45.99萬元，授予小微企業(yè)合同金額26.89萬元，點政府采購支出總額的58.47%。

(四)預(yù)算績效自評情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局對2018年一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，重點對食品安全項目經(jīng)費開展績效評價。從評價情況來看，項目實施在各方面均產(chǎn)生了較好效果。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事項情況說明

1、部門未涉及政府性基金預(yù)算和財政專戶管理資金的收支。

2、固定資產(chǎn)本年增加數(shù)和政府采購增加數(shù)差異較大原因為部分固定資產(chǎn)由省局統(tǒng)一采購，縣局不涉及本級政府采購的審批。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53032318041401111

師宗縣市場監(jiān)督管理局2018年決算公開表（點擊查看）