師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門年度部門決算
- 師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門
- 2019-08-30 10:39
監(jiān)督索引號53032311047801000
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣畜牧獸醫(yī)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣畜牧獸醫(yī)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》、《中華人民共和國畜牧法》等畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)；
（2）組織和指導(dǎo)全縣畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)科學(xué)技術(shù)試驗示范推廣;
（3）制定畜禽防疫、檢疫、獸藥飼料管理的實施意見，并監(jiān)督實施；
（4）負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)和市場動態(tài)信息，分析預(yù)測跟蹤市場動態(tài)，引導(dǎo)畜牧業(yè)發(fā)展。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
（1）超額完成畜牧業(yè)生產(chǎn)。預(yù)計2018年末，全縣出欄肉豬111.8萬頭，完成計劃數(shù)的100.3%；出欄肉牛9.4萬頭，完成計劃數(shù)的101%；出欄肉羊30.8萬只，完成計劃數(shù)的101%；出欄家禽298萬只，完成計劃數(shù)的101%；實現(xiàn)肉類總產(chǎn)14萬噸，完成計劃數(shù)的100.7%；禽蛋產(chǎn)量0.42萬噸，完成計劃數(shù)的105%。全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢良好。
（2）重點工作推進(jìn)順利。一是重點項目引領(lǐng)。堅持引龍頭、建基地、樹品牌、帶農(nóng)戶的發(fā)展思路，大力發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)經(jīng)營主體，加快推進(jìn)師宗溫氏畜牧一體化項目建設(shè)。目前，已完成第一種豬場建設(shè)；已竣工投產(chǎn)家庭農(nóng)（牧）場11戶，飼養(yǎng)生豬1.5萬頭，出欄肉豬3萬頭；在建家庭農(nóng)（牧）場22戶，意向合作家庭農(nóng)（牧）場35戶。二是突出畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。以國家食品安全城市和全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣創(chuàng)建為契機(jī)，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)和宣傳引領(lǐng)，扎實推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，強(qiáng)化綜合執(zhí)法力度，嚴(yán)格監(jiān)督抽檢。全年，共出動執(zhí)法人員1129人（次），執(zhí)法車輛400輛（次），檢查獸藥經(jīng)營企業(yè)、飼料經(jīng)營企業(yè)、各類畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）319個（次）；發(fā)放張貼禁用“瘦肉精”宣傳單18624份，簽訂《投入品安全使用承諾書》350份；監(jiān)測獸藥殘留及違禁添加物42批次，育肥動物尿液“瘦肉精”快速監(jiān)測792批；獸藥飼料經(jīng)營企業(yè)100%建立獸藥飼料進(jìn)銷檔案，各類畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）100%建立養(yǎng)殖檔案，動物產(chǎn)地檢疫合格證明及免疫標(biāo)識回收率達(dá)100%。三是超額完成畜牧業(yè)固定資產(chǎn)投資。截至2018年9月，全縣累計完成畜牧業(yè)固定資產(chǎn)投資17023萬元，占年初上級下達(dá)任務(wù)的170.23%。
（3）產(chǎn)業(yè)扶貧持續(xù)跟進(jìn)。一是認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于行業(yè)扶貧部門脫貧攻堅總體要求，緊扣行業(yè)扶貧目標(biāo)任務(wù)，先后組織召開25次會議，對照《師宗縣行業(yè)扶貧脫貧攻堅責(zé)任狀》，進(jìn)一步明確行業(yè)脫貧目標(biāo)任務(wù)和責(zé)任。二是制定計劃強(qiáng)化培訓(xùn)。2018年2月，按照縣委、縣政府提出的把“產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧作為幫助貧困群眾建立‘造血’機(jī)能、穩(wěn)定增收長效機(jī)制的關(guān)鍵措施”戰(zhàn)略部署，制定完善《師宗縣畜牧獸醫(yī)局2018年行業(yè)脫貧工作計劃》，計劃明確行業(yè)脫貧攻堅工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)、基本原則、建設(shè)內(nèi)容和保障措施。同時，本著“宜種則種、宜養(yǎng)則養(yǎng)”實際，對有條件、有意愿從事畜禽養(yǎng)殖的貧困戶，以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為單位，全年開展3期養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，確保貧困戶掌握畜禽養(yǎng)殖實用技術(shù)。2018年7月，3期養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)已全部完成，累計培訓(xùn)貧困戶200余人（次）。三是整合資源培育產(chǎn)業(yè)。配合縣涉農(nóng)資金整合領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決定，將《師宗縣2017年中央草原生態(tài)補(bǔ)獎機(jī)制績效考評獎勵資金項目》200萬元整合用于精準(zhǔn)扶貧。嚴(yán)格實施師宗縣2017年生豬調(diào)出大縣獎勵資金項目。該項目中央總投資301萬元。目前，培育11戶溫氏一體化家庭農(nóng)場（專業(yè)合作社）已投產(chǎn)運行，輻射帶動了239戶貧困戶發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)。編制上報了《師宗縣新一輪草原生態(tài)補(bǔ)獎?wù)撸?018年）實施方案》，方案已得到省市批復(fù)，目前正在全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）實施。該項目總投資612.225萬元，涉及全縣73951戶農(nóng)戶（其中：貧困戶10676戶）。
（4）扎實開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作。一年來，緊緊圍繞“兩不愁三保障”工作目標(biāo)，以農(nóng)村住房安全保障工程為平臺，以產(chǎn)業(yè)扶貧精準(zhǔn)到戶為抓手，采取扎實有效措施抓好全村脫貧攻堅各項工作落實，努力改善群眾生產(chǎn)生活條件。一是通過陽光工程、農(nóng)村勞動力專業(yè)技能培訓(xùn)、新型職業(yè)農(nóng)民培育等工作，引導(dǎo)和鼓勵年輕勞動力外出務(wù)工。全年，舉辦培訓(xùn)班4期，共860人（次），其中建檔立卡戶450人（次）。二是采取“企業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”訂單運行模式和“村企聯(lián)合、基地聯(lián)建、產(chǎn)業(yè)連片、股份連心、責(zé)任連體”的“五連”模式，大力發(fā)展金銀花種植產(chǎn)業(yè)。目前，已栽植金銀花71.5畝，涉及建檔立卡貧困戶36戶。三是全面實施了2016年農(nóng)村住房安全保障工程、2017年拆除重建和危房加固工程。目前，共實施農(nóng)村住房安全保障工程158戶，其中拆除重建114戶，維修加固44戶。89戶建檔立卡貧困戶中除3戶住房為原安全穩(wěn)固住房外，其余均實施了危房改造，并已全面建設(shè)完工。四是確保教育醫(yī)療全覆蓋。對貧困戶適齡子女進(jìn)行全面排查。經(jīng)排查，無失學(xué)輟學(xué)情況。同時，嚴(yán)格落實健康扶貧三十條措施，確保建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約率達(dá)100%，大病救助100%。大病救治100%。五是以解決農(nóng)村臟、亂、差為切入點，以清理“三堆”和存量垃圾為突破點，對村莊道路、巷道死角進(jìn)行清理整治。全年，共出動人員300余人（次），挖機(jī)6臺（次），垃圾轉(zhuǎn)運車輛15輛（次），清理“三堆”100余處。同時，積極引導(dǎo)群眾參與到人居環(huán)境改善工程中，掀起脫貧攻堅農(nóng)村人居環(huán)境提升行動的新高潮，打打提升群眾滿意度。
（5）完成禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）關(guān)閉工作。根據(jù)《師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定工作方案的通知》（師政發(fā)[2018]9號）和《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖場關(guān)閉或搬遷實施方案的通知》（師政辦發(fā)[2018]38號）文件要求，縣畜牧獸醫(yī)局立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組，轄十個工作組對師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）進(jìn)行摸底排查。經(jīng)查，共有4戶規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）需進(jìn)行搬遷和關(guān)停。截至2018年9月25日，4戶規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）已全部完成關(guān)閉工作。
（6）疫病防控發(fā)揮保障。一是按照“加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、密切配合、依靠科學(xué)、依法防治、群防群控、果斷處置”的防控方針，全面推行“統(tǒng)一組織、集中免疫、分片包干、整村推進(jìn)”和“三苗同步、二點注射、一次完成”的動物防疫注射新模式，逐村逐戶開展春秋兩季重大動物疫病強(qiáng)制免疫工作。全年共發(fā)放豬口蹄疫疫苗111.03萬毫升、豬藍(lán)耳病疫苗2.5萬頭份、豬瘟疫苗1.8萬頭份，牛口蹄疫33萬毫升、羊口蹄疫20萬毫升、牛羊口蹄疫O型A型二價苗17.5萬毫升，禽流感60萬毫升，小反芻獸疫25萬頭份。春秋兩防及補(bǔ)針共免疫和補(bǔ)免牲畜口蹄疫139.39萬頭（只）其中：豬82.83萬頭、牛18.16萬頭、羊38.40萬只，高致病性禽流感134.77萬羽，豬藍(lán)耳病32.38萬頭，豬瘟39.21萬頭，免疫家犬4.34萬只，小反芻獸疫16.57萬只，雞新城疫102.84萬羽。免疫密度均達(dá)到應(yīng)免畜禽的100%。二是根據(jù)《師宗縣疾病預(yù)防控制中心關(guān)于加強(qiáng)全縣布病防控工作的預(yù)警信息（2018年第6期）》通知，我縣已發(fā)生6例人感染布病病例?？h畜牧獸醫(yī)局立即對有人感染的地方和養(yǎng)殖場（戶），進(jìn)行100%采樣監(jiān)測；對檢測出陽性畜的場（戶），進(jìn)行逐一篩查，對同群畜100%采樣進(jìn)行監(jiān)測，全面了解疫情動態(tài)，為科學(xué)防控提供依據(jù)。共檢測1377份羊血清，陽性9份，陽性率0.65%，對陽性畜已進(jìn)行撲殺并作無害化處理。
（7）嚴(yán)格落實非洲豬瘟防控工作。一是根據(jù)全國、全省、全市非洲豬瘟防控緊急會議、《曲靖市農(nóng)業(yè)局轉(zhuǎn)發(fā)云南省農(nóng)業(yè)廳辦公室關(guān)于做好非洲豬瘟防治工作文件的緊急通知》（曲農(nóng)醫(yī)[2018]26號）等相關(guān)要求，立即對轄區(qū)內(nèi)所有養(yǎng)豬場（戶）、生豬交易市場、生豬屠宰廠進(jìn)行非洲豬瘟緊急排查。目前，已對4387家生豬養(yǎng)殖場（戶）、1個生豬定點屠宰場、24個生豬交易市場進(jìn)行排查，共排查生豬32.62萬頭，未發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟可疑情況。二是根據(jù)《師宗縣突發(fā)重大動物疫情應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定，切實做好儲備物資、應(yīng)急隊伍等應(yīng)急準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格落實24小時專人值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。目前，已儲備消毒藥品15件，其中菌毒清10件300瓶、碘伏5件200瓶，防護(hù)服50套，手套50雙，真空采血管10000套。三是加大非洲豬瘟防治知識宣傳普及力度，指導(dǎo)養(yǎng)豬場（戶）做好生物安全管理工作，加強(qiáng)對生豬養(yǎng)殖、經(jīng)營、屠宰等相關(guān)從業(yè)人員的宣傳教育。目前，已印發(fā)非洲豬瘟科普知識、掛圖257份，預(yù)警告知書2822份，發(fā)放明白紙4266份。四是從2018年10月30日零時起，關(guān)閉全縣范圍內(nèi)所有生豬交易市場、暫停市場內(nèi)生豬交易。
（8）監(jiān)督執(zhí)法不斷加強(qiáng)。突出源頭治理，組織開展產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫及病死畜禽無害化處理等工作，規(guī)模養(yǎng)殖場產(chǎn)地申報檢疫率、輸出省外豬牛羊耳標(biāo)佩戴率、定點屠宰檢驗率均達(dá)100%；組織開展畜產(chǎn)品質(zhì)量安全“專項整治”行動，狠抓獸藥、飼料、飼料添加劑等投入品質(zhì)量及使用監(jiān)督工作，有效防范區(qū)域性重大畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件發(fā)生。目前，全縣共完成牲畜產(chǎn)地檢疫32.87萬頭（只），動物產(chǎn)地檢疫合格證明及免疫標(biāo)識回收率均達(dá)100%；查處飼料經(jīng)營違法案件1起，沒收銷毀標(biāo)示不符合規(guī)定的飼料1包（40kg/包）、拆包銷售飼料2包、過期飼料2桶（12kg/桶）；查處獸藥經(jīng)營違法案件2起，沒收 銷毀不合格獸藥377盒。
（9）定點屠宰持續(xù)規(guī)范。進(jìn)一步加強(qiáng)生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動”，持續(xù)規(guī)范生豬定點屠宰行為，切實保障人民群眾“舌尖上的安全”。目前，全縣共出動執(zhí)法人員300人（次），執(zhí)法車輛120次，檢查生豬定點屠宰企業(yè)30場（次），屠宰檢疫生豬3.12萬頭，檢出病害生豬48頭，并全部進(jìn)行無害化處理，出廠豬肉產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)100%。
（10）自身建設(shè)全面加強(qiáng)。結(jié)合“基層黨建提升年”活動，利用“支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動”、“機(jī)關(guān)黨建‘燈下黑’問題專項整治活動”、“三嚴(yán)三實”、“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”、“兩學(xué)一做”等活動的開展，扎實推進(jìn)支部全面從嚴(yán)治黨工作，進(jìn)一步完善和建立了單位規(guī)章制度和依法執(zhí)法機(jī)制，形成了行政管理、日常監(jiān)督、技術(shù)支撐、集中處罰、行政復(fù)議、文書管理相互銜接、系統(tǒng)配套的長效監(jiān)管機(jī)制，同時，認(rèn)真執(zhí)行責(zé)任政府、法治政府、陽光政府、效能政府四項制度，干部作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，服務(wù)群眾、服務(wù)發(fā)展、推動工作能力不斷提高。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。單位是：師宗縣畜牧獸醫(yī)局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年末實有人員編制57人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。
實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年度收入合計1,316.36萬元。其中：財政撥款收入1,316.36萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2017年度收入合計2148.53萬元，2018年與上年對比減少832.17萬元，減少38.73%，主要原因分析：財政未足額撥公用經(jīng)費和項目經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年度支出合計1,267.01萬元。其中：基本支出967.78萬元，占總支出的76.38%；項目支出299.23萬元，占總支出的23.62%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。2017年度支出合計2108.83萬元，2018年與上年對比減少841.82萬元，減少39.92%,主要原因分析：財政未足額撥公用經(jīng)費和項目經(jīng)費。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣畜牧獸醫(yī)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出967.78萬元。與上年對比增加110.99萬元，增加12.95%,主要原因分析：增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.98%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.02%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣畜牧獸醫(yī)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出299.23萬元。與上年對比減少952.81萬元，減少76.1%,主要原因分析：財政未撥項目資金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,267.01萬元,占本年支出合計的100%。2017年度支出合計2108.83萬元，2018年與上年對比減少841.82萬元，減少39.92%,主要原因分析：財政未足額撥公用經(jīng)費和項目經(jīng)費。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8，一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.32%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出45.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.59%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出966.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.25%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出48.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.84%。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7.21萬元，支出決算為7.21萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.67萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為1.54萬元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.51萬元，下降6.55%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.35萬元，增長31.32%；公務(wù)接待費支出決算減少1.86萬元，下降54.68%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因：公務(wù)用車運行費支出決算增加原因是2018年開展非洲豬瘟防控工作。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.67萬元，占78.64%；公務(wù)接待費支出1.54萬元，占21.36%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5.67萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出5.67萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于動物疫病防控、產(chǎn)地檢疫、畜牧業(yè)發(fā)展 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.54萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.54萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展動物疫病防控、產(chǎn)地檢疫、畜牧業(yè)發(fā)展（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出19.57萬元，與上年對比減少15.86萬元，減少44.77%,主要原因分析：財政未足額撥公用經(jīng)費。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于水電費、郵電費等（相關(guān)使用情況）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門資產(chǎn)總額213.83萬元，其中，流動資產(chǎn)113.93萬元，固定資產(chǎn)88.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.56萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.23萬元，其中;流動資產(chǎn)增加65.98萬元，固定資產(chǎn)減少-52.31萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加11.56萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值34.07萬元；報廢報損資產(chǎn)53項，賬面原值16.66萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額12.133萬元,其中：政府采購貨物支出12.133萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
5、 其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
無
監(jiān)督索引號53032311047801111