監(jiān)督索引號53032305033301000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣住房和建設局成立于1979年，其前身為師宗縣城鎮(zhèn)建設辦公室，建設科、城建局、師宗縣城鄉(xiāng)建設環(huán)境保護局，因機構改革，土地管理科于1987年析出成立土地局，2002年分設師宗縣建設局與師宗縣環(huán)保局，同年師宗縣旅游資源開發(fā)領導小組從縣建設局析出成立師宗縣旅游局。2005年師宗縣建設局與師宗縣環(huán)保局正式獨立。2013年7月師宗縣規(guī)劃局、師宗縣綜合行政執(zhí)法局從住房和城鄉(xiāng)建設局分出獨立。其主要職能：

（1）、承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的職責。貫徹執(zhí)行國家、省、市關于住房和城鄉(xiāng)建設以及人民防空、城市管理綜合執(zhí)法的有關法規(guī)和政策。

（2）、承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房職責。

（3）、承擔監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范建筑市場各方主體行為、建立科學規(guī)范的工程建設標準體系職責。

（4）、承擔城市管理職責。

（5）、承擔村鎮(zhèn)建設管理職責。

（6）、承擔建筑工程質量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設施抗震設防監(jiān)督管理職責。

（7）、承擔住房城鄉(xiāng)建設領域執(zhí)法稽查職責。

（8）、承擔人民防空職責，承擔師宗縣國防動員委員會的有關工作。

（9）、承擔城市管理綜合行政執(zhí)法職責。

（10）、承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排職責。

（二）2018年度重點工作任務介紹。

（1）完成下達工作目標任務。截至11月底，完成房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資8.77億元，占縣下達固定資產(chǎn)投資目標任務4億元的219.25%，占市下達房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資目標任務9.03億元的97.12%；完成房地產(chǎn)銷售面積22.18萬平方米，占房地產(chǎn)銷售面積目標任務28.13萬平方米的78.85%；完成房地產(chǎn)從業(yè)人員540人，同比增25.08%；完成房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員工資總額14450.4千元，同比增25.87%；完成建筑業(yè)產(chǎn)值8.57億元，同比增長14.01%。

（2）全力推進重點項目建設。一是師宗縣農(nóng)貿(mào)市場片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項目。2013年啟動前期工作，項目概算總投資13.89億元，規(guī)劃改造面積54.21畝。一期項目于2016年9月正式啟動建設。目前所有樓層封頂斷水，室內(nèi)外裝修基本完工，回遷安置選房完成，新農(nóng)貿(mào)市場已投入使用，預計12月底進行驗收，2019年5月全面完工。二期概算投資5.33億元，規(guī)劃改造面積19.3畝。二期項目中的老農(nóng)貿(mào)市場拆除工作已接近尾聲，目前各組工作人員正在入戶做工作。預計2021年5月完成項目建設。二是師宗縣文筆公園建設項目。項目于2013年啟動征地，2016年6月啟動建設和房屋拆遷。目前，已完成投資約1.95億元?，F(xiàn)已完成工程總量的90%。三是榮海一號一期房地產(chǎn)項目建設。目前，6號、8號、10號樓主體封頂，7號、9號、11號即將完成主體工程，12號樓正在做基礎。

（3）推動房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。今年以來，繼續(xù)推進農(nóng)貿(mào)市場棚戶區(qū)改造，實施鳳城時代、榮海濱河印象、天平苑、龍鳳莊園三期、五龍龍潤小區(qū)等續(xù)建項目5個，總投資21.4億元。截至11月底，已完成房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資8.77億元。

（4）著力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作。投資22.6億元，啟動實施了“一區(qū)、兩帶、三園、四路”十項重點基礎設施建設。目前，“榮海、南片區(qū)”兩條水體綠帶已啟動建設，石湖公園環(huán)湖游園步道和文筆公園建設項目已完成90%、鳳泉公園建設已完成60%，丹鳳東路、子午景觀大道、鳳凰大道、通源大街北延線已全面竣工通車。投資3189萬元，啟動了恩榮、丹鳳兩個片區(qū)8.49公里雨污管網(wǎng)改造；修補縣城干道車行道、人行道4585.6平方米，修復車行道路面4410平方米，安裝防車亂停石球300個；完成通源大街導流島的綠化美化改造，并對縣城10.3萬平方米的公共綠化定期實施管護。投資230萬元，鋪設管道天然氣3.6公里，覆蓋縣城13個小區(qū)；實施雨污管網(wǎng)清淤保通，疏通管道20余公里，清理沉沙淤泥245立方米，有效確保排水暢通，減少洪澇災害。投資4780萬元，配備各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）后裝式垃圾壓縮車8輛，勾臂車62輛，可卸式垃圾車30輛，勾臂箱3012只，灑水車2輛，道路清洗車2輛，實現(xiàn)了垃圾收運轉全覆蓋；投資2800萬元，建設葵山、五龍2座垃圾填埋場，彩云、竹基、大同、丹鳳、漾月5個垃圾中轉站，高良、龍慶、雄壁6座熱解站，葵山、五龍、彩云、雄壁竹基5座污水處理廠，80座垃圾房，92座公廁。建立健全保潔員、垃圾清運處理等長效制度，不斷完善“縣、鄉(xiāng)、村、組、戶”五級網(wǎng)格化管理、全民共建共管共享、考核評價監(jiān)督問責等機制，尤其是戶分類、組保潔、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉、縣鄉(xiāng)處置的城鄉(xiāng)垃圾收集處理機制，以及財政補貼和農(nóng)戶付費合理分擔機制，促進城鄉(xiāng)垃圾治理常態(tài)化。在建檔立卡戶、低收入人群中選聘1315名保潔員，按人均500元每月的標準發(fā)放勞務費，既推動了人居環(huán)境提升，又確保了低收入人群有穩(wěn)定收入。

（5）實施脫貧攻堅農(nóng)村危房改造工作。2014年以來，我縣通過實施易地搬遷、農(nóng)村危房改造（維修加固、拆除重建）及動員有一定經(jīng)濟基礎的群眾自建等方式，累計解決32758戶（其中15533戶建檔立卡貧困戶）的住房安全保障，確保了廣大人民群眾住有所居、居有所安、安有所樂。2018年我局脫貧攻堅“百日大會戰(zhàn)”危房改造任務8218戶（其中4類對象5200戶,非4類對象3089戶），經(jīng)多輪次摸排，2018年度共實施危房改造總戶數(shù)10195戶（含建檔立卡貧困戶4272戶、其他對象5923戶），其中實施維修加固6087戶、拆除重建3560戶、無房新建543戶，截至2018年11月底，開工率、竣工率及入住率均達100%，其中：全縣已脫貧人口16672戶71617人（包括2018年脫貧人口5001戶19185人，經(jīng)核實認定已達到A、B級(“擋風遮雨、房屋結構體系整體基本安全”)安全住房標準，并已全部入住，沒有居住C、D級危房情況。

（6）做好便民為民服務工作。按照“放管服”要求，進一步理順11項能職責，壓實9個股室責任，精簡3項審批事項和流程，推行1個一站式窗口服務。1月至11月，共辦理房產(chǎn)各類收辦件2683件。其中受理房屋初始登記66件，建筑面積28362.39平方米；受理新建商品房轉移登記427件，交易面積46339平方米，交易金額1.5043億元；受理存量房交易登記254件，交易面積39003平方米，交易金額3766.44萬元；辦理房產(chǎn)換證298件，面積96230平方米；共辦理抵押登記668件，登記面積16.5萬平方米，交易金額15.11億元；發(fā)放房屋抵押登記告知書668件。辦理商品房備案登記970戶，備案面積12.74萬平方米，成交金額4.273億元。清理不符合保障住房對象144戶，發(fā)放住房補貼149.49萬元，惠及581戶1374人。

（7）狠抓建筑質量安全。2018年，全縣有二級施工企業(yè)7家，三級施工企業(yè)5家，建筑業(yè)產(chǎn)值任務8.93億元，建筑業(yè)增加值任務12.5億元。全縣批建項目38個、面積29.3萬㎡，全部納入質量、安全監(jiān)督監(jiān)管，開展施工現(xiàn)場巡查檢查121次390人次，質量、安全得到有效控制，受監(jiān)項目工程質量100%達標，未發(fā)生一起安全責任事故。

（8）抓好自身建設管理。結合工作實際，建立健全落實了《重點項目建設廉政責任書》、《黨風廉政建設責任書》，制定出臺了《關于師宗縣房屋建筑和市政基礎設施建設工程規(guī)范管理辦法》，完善了《財務管理制度》和《公務用車制度》等制度。嚴格資金管理，按照財務管理規(guī)定，專款專用，不挪用資金，嚴格按照工程進度撥付建設資金。不巧立名目發(fā)放和私放私存公款，節(jié)假日不發(fā)任何錢物，確保干部職工過上清廉祥和安全的節(jié)假日。規(guī)范公務接待，嚴格公車管理，對全局的公務用車進行清理整治，統(tǒng)一公車標識，統(tǒng)一核實公車用油，所有公務用車下班時間、節(jié)假日時間統(tǒng)一停放在單位，杜絕公車私用。全年公車支出經(jīng)費較上年同期下降19%，公務接待支出經(jīng)費較上年同期下降36%。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年末實有人員編制48人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分  2018年度部門決算表

附件：師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2018年部門決算公開表

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年度收入合計17,393.11萬元。其中：財政撥款收入17,393.11萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加14024.14萬元，主要原因分析2018年度政府工作重點是脫貧攻堅，資金主要集中在農(nóng)村危房改造，師財社[2018]19號文件從財政直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造資金14600萬。

二、支出決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年度支出合計17,515.16萬元。其中：基本支出897.64萬元，占總支出的5.12%；項目支出16,617.52萬元，占總支出的94.88%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。,與上年對比增加14433.14萬元，主要原因分析2018年度政府工作重點是脫貧攻堅，資金主要集中在農(nóng)村危房改造，師財社[2018]19號文件從財政直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造資金14600萬。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出897.64萬元。與上年對比增加69.94萬元,主要原因分析2018年度工資結構調(diào)整及單位工作人員變動。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.12%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.88%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出16,617.52萬元。與上年對比增加14363.2萬元,主要原因分析2018年度政府工作重點是脫貧攻堅，資金主要集中在農(nóng)村危房改造，師財社[2018]19號文件從財政直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造資金14600萬。具體項目開支及開展工作情況：1、師財預[2018]1號2018年度縣級配套城市污水處理費400萬；2、師財預[2018]41號市政道路工程結算審計費下達資金15萬元；3、師財預[2018]19號公共租賃住房維修等費用50.67萬元；4、曲財建[2017]{107號2017年國有工礦棚戶區(qū)改造和第二批保障性安居工程配套基礎設施建設中央基建投資283萬元；5、師財預[2018]2號城市路燈電費及維護費、綠化維護費下達341.37萬元；6、師財預[2018]120號下達2012年存量資金88.36萬元；7、師財預[2017]88號2017年新增地方政府一般債券轉貸資金230萬元；8、師財農(nóng)[2017]86號易地搬遷房屋產(chǎn)權辦理相關經(jīng)費17.06萬元；9、曲財綜〔2016〕54號中央用于2017年棚戶區(qū)改造，曲財綜〔2017〕32號2017棚戶區(qū)改造下達專項資金300萬元；10、師財社〔2018〕19號建檔立卡貧困戶危房改造資金3650.98萬元，師財社〔2018〕19號異地搬遷危房改造資金10949.02萬元；11、曲財綜[2016]22號2016年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金下達專項資金149.49萬元；12、曲財建[2017]68號2017保障性安居工程配套基礎設施建設下達150萬元專項資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出17,426.8萬元,占本年支出合計的99.5%。與上年對比增加15322.16萬元,主要原因分析2018年度政府工作重點是脫貧攻堅，資金主要集中在農(nóng)村危房改造，師財社[2018]19號文件從財政直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造資金14600萬。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于農(nóng)村危房改造全面普查；

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7、文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8、社會保障和就業(yè)（類）支出74.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.43%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資31.56萬元；養(yǎng)老保險41.96萬元；職業(yè)年金0.05萬元

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出36.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于職工醫(yī)療保險

10、節(jié)能環(huán)保（類）支出400萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.3%。主要用于支付污水處理費400萬；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,647.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.46%。主要用于行政人員、事業(yè)單位人員工資606.73萬元；日常公用經(jīng)費118.57萬元；榮海新區(qū)專項審計15萬，廉租房租金返還維修50.67萬元；師財預〔2018?{2號城市路燈電費及維護費、綠化維護費下達341.37萬元；曲財建〔2017?{107號2017年國有工礦棚戶區(qū)改造和第二批保障性安居工程配套基礎設施建設中央基建投資283萬；師財預〔2017?{88號2017年新增地方政府一般債券轉貸資金230萬元。

  12.農(nóng)林水（類）支出17.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%。主要用于易地搬遷房屋產(chǎn)權辦理相關經(jīng)費17.06萬元。

  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出15,235.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.43%。主要用于曲財綜〔2016〕54號中央用于2017年棚戶區(qū)改造，曲財綜〔2017〕32號2017棚戶區(qū)改造下達專項資金300萬元；師財社〔2018〕19號建檔立卡貧困戶危房改造資金3650.98萬元；師財社〔2018〕19號異地搬遷危房改造資金10949.02萬元；曲財綜〔2016?{22號2016年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金下達專項資金149.49萬元；曲財建〔2017?{68號2017保障性安居工程配套基礎設施建設下達150萬元專項資金；職工住房公積金36.3萬元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為6.75萬元，支出決算為8.66萬元，完成預算的128.29%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3.82萬元，完成預算的76.4%；公務接待費支出決算為4.84萬元，完成預算的276.57%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2018年是師宗縣脫貧攻堅關鍵年，各項檢查多，公務接待增加。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)8.66萬元，比2017年減少0.28萬元，下降3%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少2.06萬元，下降35%；公務接待費支出決算增加1.78萬元，增長36.36%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務用車購置及運行費支出下降35%，公務接待費支出增長36.36%（2018年是師宗縣脫貧攻堅關鍵年，各項檢查多，公務接待增加）。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3.82萬元，占44.11%；公務接待費支出4.84萬元，占55.89%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出3.82萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出3.82萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)村危房改造、市政公共設施、保障性住房、質量安全檢查、提升人居環(huán)境所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.84萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.84萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待149批次（其中：外事接待0批次），接待人次892人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村危房改造、提升人居環(huán)境、質量安全檢查發(fā)生的149批次892人次接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門2018年機關運行經(jīng)費支出142.58萬元，與上年對比增加31.76萬用表,主要原因分析2018年是師宗縣脫貧攻堅關鍵年，農(nóng)村危房改造任務重，全縣開展了農(nóng)村危房改造工作。部門機關運行經(jīng)費主要用于農(nóng)村危房改造普查經(jīng)費25萬元，易地建設10萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門資產(chǎn)總額1,273.55萬元，其中，流動資產(chǎn)1,035.48萬元，固定資產(chǎn)238.07萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少63.34萬元，其中;流動資產(chǎn)減少96.86萬元，固定資產(chǎn)增加33.51萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額164.5萬元,其中：政府采購貨物支出22.5萬元;政府采購工程支出142萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 

無名詞解釋

 

 

監(jiān)督索引號53032305033301111