監(jiān)督索引號53032306072101000

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度部門決算

第一部分  概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會開展工作。

2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進全縣文藝事業(yè)發(fā)展。

3、擬訂全縣文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進全縣文藝人才隊伍建設(shè)。

4、團結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動。

5、負責(zé)縣直文藝家協(xié)會的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

6、依法指導(dǎo)會員開展自律維權(quán)，加強著作權(quán)保護，維護其合法權(quán)益，做好會員的服務(wù)工作。

7、組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。

8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺的建設(shè)管理工作。

9、指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務(wù)項目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營活動，推進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、      辦好《南丹山》期刊。每季度1期，每期2000冊，全年共4期；

2、      深入基層，書寫基層。全年開展培訓(xùn)1次，，培養(yǎng)基層文藝工作者5人，文學(xué)作品創(chuàng)作20篇；

3、      培訓(xùn)基層書法愛好者，送福送聯(lián)進萬家活動。書法展覽1次，書法培訓(xùn)1次，送福送聯(lián)進萬家800幅；

4、      深入基層，描繪師宗。 美術(shù)作品展覽1次，，培訓(xùn)基層美術(shù)愛好者10人，創(chuàng)作美術(shù)作品30幅；

5、      為基層留下美好瞬間。美術(shù)作品展覽1次，培養(yǎng)基層攝影愛好者10人，攝影作品創(chuàng)作50幅。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度部門決算編報的單位共1個，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度收入合計74.28萬元。其中：財政撥款收入69.18萬元，占總收入的100%；

二、支出決算情況說明

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度支出合計69.18萬元。其中：基本支出50.18萬元，占總支出的72.54％；項目支出19萬元，占總支出的27.46％；

（一）基本支出情況

2018年度用于保障文聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出50.18萬元。與上年對比增加1.23萬元,主要原人員工資正常晉升增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.65％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障文聯(lián)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出19萬元。與上年對比減少9.00萬元,主要原因是地方財政吃緊，項目資金未能撥付。全部用于《南丹山》雜志的編輯出版及《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺的維護。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出69.18萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少7.77萬元,主要原因是財政吃緊項目資金撥付減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出69.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于文聯(lián)機關(guān)正常運行和《南丹山》雜志的編輯出版及《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺的維護；

2.外交（類）支出0萬元；

3.國防（類）支出0萬元；

4.公共安全（類）支出0萬元；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的82.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的82.58%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.17萬元，下降22.36%。其中：公務(wù)接待費支出決算減少0.17萬元，下降22.36%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0.58萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.58萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.58萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文聯(lián)所屬各協(xié)會活動籌備及外市縣相關(guān)單位來訪發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1.33萬元，與上年對比減少5.89萬元,主要原因分析部分預(yù)算資金未撥付到位。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額16.02萬元，其中，流動資產(chǎn)9.92萬元，固定資產(chǎn)6.1萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.25萬元，其中財政應(yīng)返還額度5.10萬元，其他應(yīng)付款0.15萬元。無資產(chǎn)處置等收入情況。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53032306072101111

8

 附件：師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年部門決算公開表格（點擊下載）