師宗縣婦幼保健院2018年度部門(mén)決算

第一部分  師宗縣婦幼保健院?jiǎn)挝?/span>概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)國(guó)家《中華人民共和國(guó)母嬰保健法》和《中國(guó)婦女發(fā)展綱要》、《中國(guó)兒童發(fā)展綱要》工作目標(biāo)和婦幼衛(wèi)生工作法規(guī)；承擔(dān)本縣婦產(chǎn)科、兒科、計(jì)劃生育危重癥搶救及出診、接診、會(huì)診任務(wù)；推廣和應(yīng)用婦幼保健實(shí)用新技術(shù)；搞好全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)婦幼衛(wèi)生工作指導(dǎo)和基層?jì)D幼保健從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)；開(kāi)展產(chǎn)科質(zhì)量、孕產(chǎn)婦死亡、兒童生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)、計(jì)劃生育技術(shù)事故的審評(píng)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)兒童入托、入學(xué)前健康體檢及托幼機(jī)構(gòu)保健人員培訓(xùn)考核工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供健康教育，預(yù)防保健、計(jì)劃生育和基本醫(yī)療等服務(wù)。

（2）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)育齡群眾計(jì)劃生育、生殖保健、計(jì)劃生育政策、優(yōu)生優(yōu)育、避孕節(jié)育的科普宣傳指導(dǎo)，教育培訓(xùn)、服務(wù)咨詢等工作。

（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生計(jì)生組織和人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知道、考核和管理工作。

（4）完成縣衛(wèi)生、政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.師宗縣婦幼保健院

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)1343.29萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入881.84萬(wàn)元，占總收入的65.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入461.45萬(wàn)元，占總收入的34.64%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。收入合計(jì)比2017年增加7.46%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款收入比2017年減少3.99%。主要原因?yàn)?/span>部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未到賬，第四季度公務(wù)費(fèi)未到賬。

二、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)1278.51萬(wàn)元。其中：基本支出1104.53萬(wàn)元，占總支出的86.39％；項(xiàng)目支出173.98萬(wàn)元，占總支出的13.61％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出970.39萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出627.08占基本支出的64.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的35.38％。支出合計(jì)比2017年增加11.93%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出173.98萬(wàn)元。比2017年減少43.15%，減少的主要原因為部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未到賬。具體開(kāi)展的項(xiàng)目工作有：

1、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助專項(xiàng)

2、防治艾滋病專項(xiàng)

3、計(jì)劃生育手術(shù)減免補(bǔ)助專項(xiàng)

4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)

5、避孕藥具發(fā)放專項(xiàng)

6、葉酸被服專項(xiàng)

7、危重孕產(chǎn)婦及危重兒童救搶專項(xiàng)

8、新生兒疾病篩查實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)補(bǔ)助專項(xiàng)

9、出生缺陷預(yù)防工程專項(xiàng)

10、農(nóng)村婦女常見(jiàn)婦女病檢查專項(xiàng)

11、農(nóng)村婦女兩癌檢查專項(xiàng)

12、計(jì)劃生育手術(shù)免費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)

13、貧困地區(qū)兒童營(yíng)養(yǎng)包改善專項(xiàng)

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出817.06萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的63.91%。比2017年減少3.99%，主要原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目經(jīng)費(fèi)未到賬。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出817.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于全縣婦幼健康工作相關(guān)支出；

2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.68萬(wàn)元，支出決算為5.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.33%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為按相關(guān)規(guī)定壓縮開(kāi)支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.66萬(wàn)元，下降11.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降20.12%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為按相關(guān)規(guī)定壓縮開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.65萬(wàn)元，占39.67%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.5萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于婦幼健康相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.18萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.18萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于婦幼健康工作的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，單位部門(mén)資產(chǎn)總額121.56萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)347.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)867.73萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少389.79萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加53.22萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)45項(xiàng)，賬面原值141.37萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額123.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出123.33萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

（一）婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心；
（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由婦幼保健機(jī)構(gòu)、疾病 預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起婦幼保健、疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（三）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括艾滋病等重大疾病防控, ,危急孕產(chǎn)婦危急兒童搶救補(bǔ)助、預(yù)防出生缺陷等衛(wèi)生專項(xiàng)。

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 附件：師宗縣婦幼保健院2018年度部門(mén)決算公開(kāi)表